攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年

部门整体支出绩效评价报告

 

一、乡镇概况

（一）基本职能。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构组成。

攀枝花市仁和区平地镇人民政府为一级预算单位，下设独立编制机构6个，其中行政机构2个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

（三）人员概况。

平地镇人民政府编制数42人，其中：行政编制23人，事业编制19人。在职人数40人，其中：行政人员23人，事业人员17人。退休人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年我单位一般公共预算财政拨款收入为1608.45万元，一般公共服务支出预算748.54万元，占总收入46.54%；文化旅游体育和传媒支出预算数386.89万元，占总收入24.05%；社会保障和就业支出预算数273.93万元，占总收入17.03%；卫生健康支出预算数61.32万元，占总收入3.81%；城乡社区支出预算数135.59万元，占总收入8.43%；农林水支出预算数133.9万元，占总收入8.32%；住房保障支出预算数62.67万元，占总收入3.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

1.基本支出安排及使用情况

2023年部门预算基本支出安排822.56万元，2023年1-12月使用822.56万元，其中人员经费支出734.8万元，执行率100%，公用经费支出87.75万元，执行率100%。

2.部门预算项目安排及支出情况

2023年部门预算项目支出安排1060万元，部门预算项目支出1060万元，执行率100%，其中一般公共服务支出748.54万元，文化旅游体育与传媒支出386.89万元，社会保障和就业支出273.93万元，卫生健康支出61.32万元，节能环保支出26.91万元，城乡社区支出135.59万元，农林水支出133.89万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效指标完成情况分析。数量指标：保障政府基本项目得以顺利实施，质量指标：保障组织实施的项目符合国家相关政策、带动性强，有利促进工作有序发展，时效指标：2023年 1-12月，成本指标：全年预算安排1885.06万元，人员经费安排734.81万元，公用经费安排87.75万元，项目经费安排1062.5万元。

2.年度总体目标完成情况：经费用于推进乡镇的全面可持续发展。其基本目标为：保障基本办公需求，切实加强基层政府的自身建设，充分发挥政府在全面发展中的主导作用，密切联系群众，合理开展工作，做好基层群众的服务工作。生态效益：促进人文、经济、生态和谐发展。满意度指标：群众满意度达到90%。

（二）结果应用情况。

2023年度财政重点项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价完成后在政府门户网站公开自评情况。

（三）自评质量。

总体来说，平地镇人民政府2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年平地镇财政预算资金确保我镇正常工作的开展。我镇认真抓好重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位资金支出主要用于政府基本运转支出和项目支出。年度绩效目标有序完成，群众满意度基本达到90%以上。

（二）存在问题。                                                     

部分资金预算不精准，存在支付率低或者经费不够的情况。

（三）改进建议。

1.加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定和我镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制下一年度预算，避免项目支出和基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2.加强财政队伍的管理，增强对财务人员的业务培训。

附表：

2023年项目支出绩效自评表 项目名称：2023年区级森林草原防灭火经费
主管部门及代码		攀枝花市仁和区平地镇人民政府		实施单位	平地镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2023年森林草原防灭火工作	2023年森林草原防灭火工作	100%
		质量指标	2023年森林草原防灭火工作	项目完成率100%	100%
		时效指标	2023年1-12月	2023年1月1日-2023年12月31日	100%
		成本指标	5万元	5万元	100%
		社会效益  指标	服务对象满意度	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	90%	90%
2023年项目支出绩效自评表 项目名称：攀枝花市仁和区平地镇平地村、迤沙拉村土地开发整治项目整改完善工程
主管部门及代码		攀枝花市仁和区平地镇人民政府		实施单位	平地镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	35	执行数：	35
		其中： 财政拨款	35	其中： 财政拨款	35
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	平地村、迤沙拉村土地开发整治项目整改完善工程作	2个
		质量指标	平地村、迤沙拉村土地开发整治项目整改完善工程	项目完成率100%	100%
		时效指标	2023年1-12月	2023年1月1日-2023年12月31日	100%
		成本指标	35万元	35万元	100%
		社会效益  指标	服务对象满意度	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	90%	90%

 

 

攀枝花市仁和区平地镇人民政府

2024年5月15日

2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls