攀枝花市仁和区平地镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2024年3月12日

一、基本职能及主要工作

   （一）职能简介

   （二）2024重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

  （一）收入预算情况

  （二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  （一）因公出国（境）经费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  （一）业务运行经费

  （二）国有资产占有使用情况

  （三）政府采购情况

  （四）绩效目标设置情况

2024年部门预算经攀枝花市仁和区平地镇第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1、坚定不移地突出农业基础地位，厚植发展根基

认真落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚定不移把农业作为经济高质量发展的基本盘，不断推动农业农村经济持续向好。守住粮食安全底线。严格落实粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；积极推广“林下套种”“粮经复合”，用好用活仁和区鼓励水稻种植十条措施等，保护和激发农民种粮积极性。加快推进土地整治项目，在平地村、波西村、辣子哨村、白拉古村投入1100万元实施5000亩高标准农田改造提升项目，配套新建蓄水池1口、沟渠6条、道路48条。巩固脱贫攻坚成果。严格落实过渡期“四个不摘”工作要求，聚焦人力、物力、财力等要素资源，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体，实施分类帮扶、强化监测预警，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深化农业农村改革。加快以片区为单元的乡村国土空间规划编制，持续开展农村集体经济合同清理专项行动，大力推进农村集体土地清理工作，积极盘活农村闲置土地、房屋等资源。深度推进农业社会化服务，加快培育新型农业经营主体，加大农村专合社、家庭农场扶持力度。探索成立平地镇联合集体经济公司，努力构建经济共建、品牌共创、产品共销、群众共富的联农带农利益联结机制。

2、坚定不移地实施项目带动战略，壮大发展动能

牢固树立“项目为王”发展理念，坚定不移以项目强支撑、增活力，切实增强经济发展动能。以项目建设为抓手。围绕前期项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投用，落实领导干部包抓项目机制，持续实行“一名班子成员，一个班子，一套方案，一抓到底”工作制度，配合做好“三位一体”项目移民安置搬迁、地企协调等工作，确保6月底项目顺利开工。积极争取各类资金2000万元，全力推动白拉古村管道工程、辣子哨村管道工程、平地屠宰场迁址升级改造项目等一批防汛抗旱、衔接资金项目落地落实。以储备引资为依托。以“三位一体”项目为重点，立足“农文旅”融合发展高地打造，聚焦迤沙拉文旅IP品牌塑造，积极梳理全镇优势资源、编制招引项目表，持续招引一批投资规模大、示范带动强的项目和企业。同时，主动研究政策走向，围绕人居环境整治、文旅产业提升等方面，因地制宜储备、谋划一批利长远、促发展的大项目、好项目，确保动态储备项目不少于10个。

3、坚定不移地实施三产活镇战略，释放发展活力

聚焦消费促进年各项部署，创新消费场景、推动业态升级，不断做大做强特色文旅IP。做好景区建设。聚焦农文旅融合发展定位，争取财政资金4000万元，招引社会资金3000万元，持续推进迤沙拉景区提升重点项目建设，新建风车公园、星空公园、凡朴研学中心等特色网红打卡点，不断完善基础设施，丰富旅游业态，优化运营管理，全面补齐要素短板，构建起“吃住行游购娱”全产业链。办好传统节庆。以节为媒、以节会友，按照“每季一大节，每月一小节”，持续办好姊妹节、采摘节、火把节、漫游生活节等重要节庆活动，打响“春赏樱花”“夏观星空”“秋品果味”“冬享暖阳”四季主题游名片，构建起五大生态旅游环线，形成具有平地特色的农文旅融合发展品牌。做好要素保障。深耕乡村旅游市场，加快推进野风味、栖迟旅游度假区三期工程、凉水箐杨梅基地、上街路星空帐篷、波西露营基地等项目建设，不断提升乡村旅游承载能力。加强乡村旅游从业人员的旅游接待、服务礼仪、经营管理、食品安全卫生等方面培训，不断提升乡村旅游服务品质。

4、坚定不移地实施宜居宜业战略，优化发展环境

以实施乡村振兴战略为总抓手，紧紧围绕乡村振兴高质量发展，用心用情用力推动和美乡村建设。高质量提升人居环境。用活用好“千万工程”经验，深入开展“百村示范、全域整治”行动，持续推进以农村垃圾分类和清运、污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治，积极争取178万元整治波西村大村组地灾隐患点，奋力推进辣子哨村争创宜居宜业和美乡村示范村建设。高品质建设美丽乡村。持续推进“鲜花小镇”五大专项行动，严控集镇范围内风貌改造，严格开展农村乱占耕地建房整治工作，坚决遏制新增违法建筑，依法拆除侵街占道、私搭乱建的违法建设。全面落实田长制工作，同步整治农村违法用地、违法占地等行为，守住耕地保护红线。高标准做好生态保护。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，持续推进环保督察及“回头看”反馈问题整改。全面落实河（湖）长制、路长制、林长制，严厉打击毁林开垦、盗砍盗伐、乱搭乱建等破坏生态资源、挤占生态空间的不法行为。积极争取800万元实施天府森林粮库项目，确保生态文明建设稳中向好发展。

5、坚定不移地实施共享发展战略，增进发展福祉

以建设共同富裕试验区为引领，开展“消底、提低、扩中”行动，打造共同富裕试验区“平地样板”。抓细民生保障。积极推动人民群众生活托底事业，严格落实困难群体兜底保障政策，做好城乡低保、社会救助、社会福利、双拥、优抚安置等工作，关爱各类困难群体。积极巩固社会群体就业保障，开展职业技能培训，大力挖掘平地镇劳动力，促进就业发展，扩大社会保险覆盖面，做好基本全民参保等工作。抓实社会事业。加强新时代文明实践所（站）及“两馆”的规范管理，加大迤沙拉历史文化资源的保护、开发，常态化开展各类文艺演出，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。支持平地镇中心学校创建“全国民族团结进步示范学校”“全国乡村教育名校”，走好特色办学道路。全力支持平地镇中心卫生院不断提档升级，提升医疗服务水平。抓深基层治理工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展扫黑除恶专项斗争，积极推动“平安仁和”建设。加强矛盾纠纷多元化解，总结推广“边界联建”“干群合建”“镇企共建”等基层治理经验。抓牢安全底线。坚决贯彻总体国家安全观，全面落实新安全法，常态化开展安全生产大排查大整治行动，统筹做好森林草原防灭火、防汛抗旱减灾、食品药品安全、消防安全、信访维稳等底线工作，有效防范化解各类风险隐患，全力维护社会大局和谐稳定。

二、基本情况

我镇的单位性质为行政单位，财务隶属关系为一级单位，目前只有一个行政单位。

1、机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

2、人员情况：平地镇人民政府编制数41人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数40人，其中：行政人员23人，事业人员17人。退休人员27人。

3、车辆情况：车辆编制数4辆；实有车辆数9辆。在编车辆为：事业单位特种车、执法车1辆，行政及参公单位特种车、执行法1辆，事业单位公务用车1辆，行政及参公单位公务用车1辆。其他车辆为：润知星牌垃圾车4辆，楚胜牌垃圾车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区平地镇人民政府收入预算总额为1438.25万元，全部为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1438.25万元，其中：工资福利支出1012.63万元，日常公用支出116.75万元，对个人和家庭的补助支出38.13万元，项目支出270.74万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年收入预算1438.25万元，全为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年支出预算1438.25万元，其中：基本支出1161.55万元，占80.76%；项目支出276.7万元，占19.24%。

平地政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障平地政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、一般公共服务支出892.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业单位人员工资报酬、乡镇人民代表和党代表活动经费、会议费、群团经费、社会管理创新支出、临聘及自收自支人员经费、政府基本运行经费、武装专项经费等支出。

2、社会保障和就业支出374.01万元，主要用于平地政府乡镇人力资源和社会保障管理事务、基层政府建设和社区治理、单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

3、卫生健康支出44.5万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出54.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1438.25万元，比2023年预算数增加113.14万元，主要是人员增加，预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出892.33万元，占62.04%；社会保障和就业支出374.01万元，占26.02%；卫生健康支出44.5万元，占3.09%；城乡社区支出72.97万元，占5.07%；住房保障支出54.44万元，占3.78%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1438.25万元，其中：

人员经费1044.8万元，主要包括：基本工资146.49万元、津贴补贴92.44万元、奖金116.44万元、绩效工资112.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.36万元、职工基本医疗保险缴费37.74万元、公务员医疗补助缴费6.76万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金54.44万元、医疗费13.93万元、其他工资福利支出330.37万元。

公用经费116.75万元，主要包括：办公费23.32万元、水费1.62万元、电费3万元、邮电费2.28万元、差旅费22万元、培训费1万元、公务接待费6.28万元、公务用车运行费20万元、其他交通费用22.64万元、工会经费5.96万元、福利费6.31万元。

对个人和家庭的补助32.17万元，主要包括：生活补助25.6万元，医疗补助6.56万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数26.28万元，其中：公务接待费6.28万元，公务用车购置及运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

平地政府2024年无公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算6.28万元，比2023年预算减少0.07万元，主要原因是缩减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府日常工作需求。

单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、货车1辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

• 非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府部门2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为116.75万元，比2023年预算增加4.46万元，增长3.82%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区平地镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆（消防用车）

• 政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区平地镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算276.7万元。全部为其他运转类项目。

附件：附件1：仁和区平地镇2024年部门预算公开表.xlsx附表2：（平地镇）部门预算项目申报表.xls附表3：（平地镇）部门整体支出绩效目标申报表.xls附件4 平地政府预算名词解释.doc