2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界人士的监督支持下，全镇各部门紧紧围绕年初人代会通过的财政预算和工作目标，全力以赴做好稳增长、促转型、调结构、惠民生、保和谐等各项财政保障工作。全力以赴组织收入，不断优化支出结构，深入推进财政改革，牢固树立政府过紧日子思想，大力压减财政一般性支出，着力保障重点项目及社会民生事业发展，继续实施积极财政政策，扎实做好财政收支预算管理，努力保持财政平稳运行，具体执行情况如下：

（一）2021年财政收入执行情况

全年财政收入共计1716.57万元，其中财政预算收入1468.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入1300.6万元，其他收入167.69万元，年初结转结余248.28万元。

（二）2021年财政预算支出执行情况

全年全镇财政总支出1541.62万元，具体支出如下：

1.一般公共服务支出574.77万元。

（1）人大事务支出26.63万元，

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出459.67万元，

（3）统计信息事务支出0.1万元

（4）财政事务支出5.92万元，

（5）纪检监察事务支出0.77万元，

（6）民族事务支出35.59万元，

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出46.09万元。

2.文化体育与传媒支出39.51万元。

（1）文化和旅游支出39.51万元，

3.社会保障和就业支出359.57万元。

（1）民政管理事务支出111.3万元，

（2）行政事业单位养老支出13.77万元，

（3）就业补助支出4.86万元，

（4）社会福利支出0.47万元，

（6）临时救助支出0.47万元，

    （7）退役军人管理事务支出2.39万元，

    （8）其他社会保障和就业支出224.3万元。

4.卫生健康支出67.38万元。

（1）公共卫生支出20.91万元，

（2）行政事业单位医疗支出46.47万元。

5.节能环保支出36.86万元。

（1）污染防治支出36.86万元。

6.城乡社区支出355.65万元。

（1）城乡社区公共设施支出329.55万元，

（2）城乡社区环境卫生支出26.1万元，

7.农林水支出103.29万元。

（1）农业农村支出66.56万元，

（2）林业和草原支出26.77万元；

（3）水利支出3.36万元，

（4）扶贫支出6.6万元。

9.交通运输支出3.59万元。

（1）公路水路运输支出3.59万元。

10.灾害防治及应急管理支出1万元。

（1）自然灾害防治支出1万元。

（三）收支预算平衡情况

2021年财政拨款收入1468.29万元，年初结转结余248.28万元，全年收入合计1716.57万元；收入总计减当年年财政支出1541.62万元后，年终滚存结余174.95万元，实现了收支滚动平衡目标。

（四）2021年财政主要工作

一是进一步加强财政预算资金拨付管理。合理调度资金，保障资金保用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和管理制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金。

二是继续巩固完善强农惠农政策，进一步调动农民积极性。我镇严格按照中央有关强农惠农政策，健全农民负担监督管理机制，进一步促进农村民主与法制建设。牢固树立为“三农”服务的思想，切实加大对农业的投入，有力支持农业生产的发展，认真作好全镇种粮农户耕地地力的补贴工作及其他的惠农补贴工作。

三是坚持“量入为出，有保有压”的原则。树立了过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出。较好地执行了中央的“八项规定”，厉行节约，对会议费、公务接待费、车辆运行费用等进行了有效控制，并控制在红线内。针对我镇实际，积极应对，增加我镇的可用财力，保证乡镇政权的正常运转；加大财政监督检查力度，扩大财政监督范围。

各位代表，2021年，全镇财政运行总体平稳，这是镇党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是镇人大和社会各界大力支持的结果，是全镇各单位密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到我镇财政运行还面临一些困难和问题：如收入规模小，结构不优，供需矛盾突出，资金调度非常紧张。我们将高度重视这些问题，在下一年的工作中，加强协调，扎实工作，开拓进取，积极向上级政府争取各种项目资金，采取切实有效的措施来加以解决，使我镇的财政工作上一个新的台阶。

 

2022年财政预算（草案）情况

 

为确保经济社会发展各项目标任务实现，根据我镇的实际情况，现提出2022年财政预算草案如下：

（一）2022年财政收入预算

全年财政预算收入789.41万元，一般公共预算拨款收入789.41万元。

 其中，一般公共预算拨款收入789.41万元，包括人员经费426.85万元、公用经费78.09万元、项目经费284.47万元（其中非税收入70万元）。

（二）2022年财政支出预算

2022年本级财政预算支出789.42万元，按公共财政预算支出科目安排如下：

1.人员经费426.85万元。保障政府机关在编人员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2.公用经费78.09万元。保障政府机关为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3.项目经费214.47万元。用于保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开展。其中，会议费4.32万元；社区干部报酬49.47万元；村组干部报酬73.19万元；党代表、人大代表活动经费5.4万元；村（社区）常职干部及社工绩效经费6.79万元；2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）（2021年结转下来纳入2022年预算的资金）1.49万元；基层财政治理补助整合资金73.81万元。

4.非税收入70万元。用于我镇保障临聘人员工资及保险、武装、森林防火、水利、党建、纪委、妇联、团委、计生、宣传文化、食品安全、道路交通安全、消防、综治维稳、统计、农业、疫情防控等工作，以及弥补公用经费，保障我镇正常运转。

（三）2022年财政工作重点

2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，财政工作将更加繁重，做好财政工作，对于保持全镇经济社会发展良好势头，意义重大。为此，我们将着力抓好以下几个方面工作。

1.积极培植财源，促进经济稳步发展。一是稳中求进抓收入，当好党委、政府参谋，认真做好分析和测算工作，积极向上争取有利于我镇发展的财税政策，发挥财政资金引导作用。二是促进传统产业结构优化升级，大力发展三产经济，扶持现有税源，培植新的财源。

2.调优支出结构，着力改善民生。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。紧紧围绕“六稳”“六保”，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。强化涉农服务，继续做好全镇涉农补贴发放、农村公益事业财政奖补工作。支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升幸福指数。充分发挥乡村旅游，独特的自然环境、文化底蕴、人文景观、田园风光等优势，辐射和带动其他相关产业发展。 

3.强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。加强对村级和集体经济组织的资金监管力度，保证资金安全。

4.强化绩效管理，确保财政资金安全。以十九届六中全会精神为指导，深化财税体制改革，进一步发挥财政在乡村振兴中的基础和重要支柱作用。坚持“花钱要有效、无效必问责”的绩效理念，积极推进预算绩效管理。同时，要严格落实中央“八项规定”要求，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约反对浪费，持续推进党风廉政建设。

5.不断完善创新机制，力推财政改革顺利进行。严格执行《预算法》，加快预算执行进度，全面推进预算管理一体化建设，把一体化建设作为“一把手”工程来抓，高位布局、深度谋划，进一步提升我镇预算管理水平。持续推进和不断完善预算信息公开，简化政府采购程序。主动接受人大监督，不断提高为民理财水平，确保财政运行安全高效。逐步有序推进政府购买公共服务改革，不断提高社会公共服务水平。

 

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。