关于福田镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告（书面）

——2023年3月24日在福田镇第十四届人民代表大会第四次会议上

镇财政所所长  李彤

 

各位代表：

受镇人民政府委托，本人向镇第十四届人民代表大会第四次会议报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请代表们审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

全年财政收入共计1024.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入863.26万元，政府性基金预算财政拨款收入10.04万元，其他收入0.4万元，年初结转结余150.54万元。

1.一般公共预算财政拨款收入情况

全年一般公共预算财政拨款收入实现863.26万元，其中人员经费451.99万元，公用经费64.25万元，项目经费347.02万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入情况

全年政府性基金预算收入实现10.04万元。

3.其他收入

全年其他收入实现0.4万元。

（二）2022年财政预算支出执行情况

全年全镇财政总支出923.93万元，具体支出如下：

按功能分类：一般公共服务支出480.87万元；文化体育与传媒支出41.20万元；社会保障和就业支出172.16万元；卫生健康支出51.13万元；城乡社区支出22.53万元；农林水支出127.47万元；交通运输支出1.8万元；住房保障支出26.77万元。

按支出性质和经济分类：基本支出516.24万元，项目支出407.69万元。

（三）收支预算平衡情况

2022年财政拨款收入873.70万元，年初结转结余150.5万元，全年收入合计1024.23万元；收入总计减当年财政支出923.93万元后，年终滚存结余100.30万元，实现了收支滚动平衡目标。

（四）2022年财政工作情况

2022年，由于受新冠疫情影响经济下行压力加大，财政增收乏力；民生保障、行政运行等公共财政刚性支出不断加码，给年度财政预算执行带来了很大压力。面对新情况、新挑战，镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在各位代表的大力支持和各站所部门的积极配合下，负重前行，迎难而上，有序开展：

1.积极组织收入，做到应收尽收。在新冠疫情影响下，社会经济下行、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，加上我镇本身财源基础较为单一的现状，我们及时跟踪分析财政收入情况，动态掌握重点税源变化，增强税收收入准确性和及时性；加强收入预期管理。深化税务、财政、镇有关部门的工作联动机制，加强重点行业、重点企业税收监控，加大财源培植力度，积极组织财政收入，确保依法征收、应收尽收，2022年完成税收收入1386.21万元，同比增长271.99%。

2.加大财政投入，规范资金使用。为统筹城乡均衡发展，持续向“三农”倾斜投入资金，助力乡村振兴战略实施。按照集中财力办大事原则，千方百计筹集资金，大力支持基础设施建设，确保重点项目所需资金及时到位。加强对各类资金的管理力度，做到合理安排、规范使用。

2022年项目支出407.69万元，主要用于以下工作：森林防灭火工作22.96万元、疫情防控边境防疫卡点值守人员劳务费29.83万元、金龟村梅子箐组安置点人文广场打造工程29万元、务子田村芒果基地提灌站建设工程88.93万元、村组（社区）干部报酬126.67万元、农村公益性岗位补贴40.74万元，用于4个村55名农村公益性岗位管护人员的报酬发放，管护了农村基础设施，确保了村庄环境管护常态化和长效化，清洁了群众的生活居住环境，美化了村容村貌。投入169.56万元资金，用于各类基层公益设施管护、基层治理工作、村道道路维修硬化、农村基础设施建设维护等。

同时严格执行惠农政策补贴发放，在全面完成面积核定工作的基础上，及时、准确地发放“耕地地力保护补贴”50.97万元，惠及1136多农户。

 3.强化职能，依法理财，实行绩效监管硬要求。强化预算约束力，严格执行《预算法》，做有“预算不超支、无预算不开支”。以监督检查为抓手，采取事前评估、绩效评价、信息公开等多种手段，协同财政部门开展项目资金开展检查及绩效评价，切实保障资金安全，使资金使用更加安全、透明、高效。

认真贯彻执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对奢侈浪费条例，公务用车实行先审批后用车制度，取消单位招待费，公务接待政府实行先审批后接待，有效地控减了单位“三公”经费支出，提高了资金使用效益。2022年“三公”经费支出20.41万元，同比降低1.1%。

严格执行政府采购制度，购置办公设备从申请、审批到采购、付款，全部规范操作，有效地堵塞了漏洞，节约了财政资金。

严格执行工程招投标制度和工程决算审核制度。所有工程项目按程序进行施工，工程完工经验收合格后，再进行决算审核，未经验收、审核的工程项目一律不予入账付款。

强化农村财务管理，切实加强村级集体资金收支监管，组织5个村、社区修订完善了“三资”管理办法，促进了农村集体资金财务管理的规范化、制度化，确保村级集体资金运行规范和安全。

2022年财政收支能够保持平稳运行，是镇党委正确领导的结果，是全镇上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到我镇财政工作中还存在许多困难，潜在矛盾突出，主要表现在：一是收入基础不稳固，还缺乏固定税源支撑，工业基础和第三产业基础薄弱，收入总量偏小，综合经济实力不强，财源基础不够稳固，财政收入持续增长的动力不足；二是向业务主管部门请示汇报协调力度不够，争取业务指导不主动，导致人员经费及机关办公运转的网费等资金审批进度缓慢，刚性支出压力仍然大。这必须引起我们高度重视，未雨绸缪，在今后工作中加以克服，促进财政状况根本好转。

二、2023年财政预算（草案）

2023年是“十四五”规划的稳步推进之年，我们将全面深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府和镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，积极助力稳住经济发展大盘，统筹安排财政资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益，为建设“幸福田园”小镇提供财力保障。具体预算安排如下：

（一）一般公共预算收支预算情况

按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2023年一般公共预算收入拨款初步安排为851.65万元，各项支出明细如下：

1.人员经费：654.88万元。保障政府机关在编人员、聘用人员、村（社）组干部工资支出，具体包括基本工资、津补贴、其他工资、职工福利费、社会保障费用等。

2.公用经费78.36万元，保障政府机关为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、邮电费、水电费、办公楼日常维修、公务接待费、公务用车运行维护费支出、差旅费、其他费用等。

3.项目支出118.41万元，其中①会议费4.31万元，用于镇、村、组及各类代表全年各类会议召开，传达会议精神、安排部署工作等；②党代表、人大代表活动经费5.3万元，用于保障乡镇代表工作开展，开展好视察、调研座谈、会议等，充分调动代表履职的积极性，发挥好代表作用；③基层公益设施管护财政补助整合资金66.30万元；用于乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开展；④关爱下一代资金（基层公益设施管护财政补助资金安排）7.5万元，用于关爱下一代青少年工作开展；⑤非税收入安排35万元（其中武装工作经费3万元；群团工作经费10万元；政府运转工作经费22万元），用于我镇武装、森林防火、水利、党建、纪委、妇联、团委、计生、宣传文化、食品安全、道路交通安全、消防、综治维稳、统计、农业等工作，以及弥补人员经费及公用经费，保障我镇正常运转。

上述安排在执行过程中，确需调整预算，适时向人大主席团报告。

（二）2023年财政工作重点

2023年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下三个方面的工作：

1.抓收入征管，确保全年收入任务。健全财政税务协同机制，加强对经济、财政形势分析研判，动态掌握区域内税源变化情况，深挖隐性税源，紧盯全年目标任务，加强对重点企业的税收监管，提高收入效率。确保财政收入平稳增长，为全镇经济社会发展和重大项目实施提供财力保障。

2.突出民生建设，努力增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，以保障和改善民生为根本遵循，突出重点，主动作为。坚持有保有压、确保重点，坚持量入为出、量力而行，效益优先、公平公正的原则，优先保工资、保运转、保民生。

继续贯彻落实财政政策，科学安排资金。根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项工作顺利开展。最大限度利用上级各项政策，不断改善农村的生产、生活条件；不断放大致富农民的财政政策效应；继续加大对农村公路提档升级、村庄环境整治、改善人居环境等；努力支持民政、教育、卫生、文化等社会事业发展，加快发展各类公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点、热点问题，满足人民群众对美好生活的需求，增强人民的幸福感，促进社会和谐发展。

3.注重财政管理绩效，着力提升财政管理水平。严格执行《预算法》，把《预算法》贯穿到编制至执行全过程。加强预算绩效管理，提高预算执行的均衡性。强化非税收入管理，统筹安排收入，保证重点支出需求，提升财政管理水平。

进一步强化预算绩效管理，继续完善预算编制、执行一体化，严格执行《预算法》，增强财政预算执行的严肃性，严格依据年初预算执行。提升预算执行水平，提高项目资金使用效率。健全财政管理与资金运行的动态监控机制，制定切实可行的操作办法和流程，重点开展财政性资金的检查，使财政资金运行更加规范化。认真贯彻落实中央八项规定和《中共中央厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费和一般性支出，压缩不合理开支。

各位代表， 2023年是全面贯彻党的二十大精神起步之年，我们有信心在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督和大力支持下，踔厉奋发、勇毅前行，创造无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的新业绩，为全面完成镇财政工作任务和促进全镇各项事业的持续、稳定、健康发展而努力奋斗！

 

附件：福田镇第十四届人民代表大会第四次会议关于福田镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的决议（草案）福田镇财政预算执行情况和2023年财政预算的决议（草案）.doc