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攀枝花市仁和区福田镇人民政府2021年度部门决算编制说明

来源：攀枝花市仁和区福田镇人民政府 发布时间：2022-09-23 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

2021年度

仁和区福田镇人民政府

部门决算编制说明

公开时间：2022年9 月23日

第一部分部门概况............................................................................................... ....4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………13

第二部分部门决算情况说明......................................................................................13

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………13

二、收入决算情况说明…………………………………………………………14

三、支出决算情况说明…………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……..…………………….……23

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……25

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………25

第三部分名词解释.....................................................................................................28

第四部分附件.............................................................................................................31

附件1……………………………………………………………………………31

附件2……………………………………………………………………………44

第五部分附表.............................................................................................................50

一、收入支出决算总表…………………………………………………………50

二、收入决算表………………………………………………………………............50

三、支出决算表…………………………………………………………………50

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………50

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….....……..…50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………...…..…50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……50

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是中国共产党成立100周年的重要历史节点，是“十四五”规划开局之年，面对新冠肺炎疫情依旧严峻复杂的形势挑战，全镇上下精诚团结，奋力拼搏，坚持高质量发展不动摇，强化统筹思维，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全年发展主要目标任务较好完成，以实实在在的成绩向建党一百周年献礼，交出了令全镇人民满意的答卷。一年来，我们主要抓好5个方面工作：

（一）协力同心，推进疫情防控和经济社会统筹协调发展。

坚持人民至上、生命至上，打赢疫情防控的总体战、阻击战，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作，以挂村工作组、村组干部及网格员为基础，完善镇领导分包村，镇机关职工、村组干部、党代表、人大代表分包户的体系，扎实开展返乡人员排查摸底及疫苗接种工作，落实重点人员、场所管控，防疫监测设备配套齐全，确保全镇疫情防控形势稳定，各项工作有序推进。2021年，福田镇实现地区生产总值 12744万元，增长7.98%；农业生产总值13230万元，增长6.75%；工业生产总值1216万元；固定资产投资入库33492万元，增长29.4%，完成固定资产投资23127万元，增长13.8%；农村居民人均可支配收入22659元，增长9%；完成公共财政预算收入443万元，增长38.87%；完成招商引资12000万元。

（二）精准施策，推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

防止返贫致贫监测持续开展，根据防返贫动态监测方案制定建立长效监测工作机制，全镇未消除风险监测户共有2户5人，均制定“一户一策”帮扶方案，对脱贫不稳定户、大病患者、重度残疾人等重点关注，预防性措施和事后帮扶相结合，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作打好扎实基础。美丽乡村纵深推进，以农村人居环境整治为基础，认真推行河长制，全年巡河276人次，加强对全镇河流、道路的监管和巡查清理，展示出干净、卫生、整洁、有序的新农村面貌。产业发展转型升级，依托丰富的山水资源，践行“绿水青山就是金山银山”，全力发展芒果种植业，推进坝区水稻、豌豆、玉米“三季轮作”模式规模化发展，芒果种植面积稳定在3万余亩，销售收入达到4300余万元；早春豌豆种植面积达3000余亩，销售收入达到 900余万元；早春玉米种植面积达 3500余亩，销售收入达到940余万元。并开展有机草莓、香瓜、西瓜等多季节、多品种、多元化轮作试种，实现“粮经复合轮作”模式全面推广，在确保粮食安全的同时全面提升农民收入。项目建设多点发力，积极包装和招商临水亲水项目，助推乡村振兴持续发展，大力推进项目申报，组织申报脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接项目30余个，乡村振兴整村推进项目2个。全力破解村集体经济之难，在务子田村引进企业打造奶油果标准化规模化种植基地，村级集体经济年收益实现“零突破”，全面消除集体经济“空壳村”。

（三）精益求精，推进生态保护质量日益改善。

中央环保督察全部整改到位，全镇共接到中央环保督察交办件1件，已按时按质办结到位。生态环境保护水平日益提升，推进农业农村污染防治，定点设立农药、化肥包装废弃物回收点5个，控制农业面源污染，鼓励发展生态重视础设备逐步完善，完成务子田村、塘坝村、金龟村污水处理厂的建设，并投入使用。新增垃圾分类桶102个。结合脱贫户就业帮扶工作，开发保洁员公益性岗位20个，有效增加保洁队伍力量。

（四）全力以赴，推进民生福祉不断提升。

社会事业稳步发展。民政工作持续加强，城乡居民最低生活保障政策进一步落实，发放城市低保49户、49人次、3.06万元，农村低保救助750户、1774人次、71.07万元，城乡临时救助23人次、2.5万元。走访慰问残疾人18人，发放残疾人补助资金7.76万余元。全面开展退役军人服务站示范创建。科教文卫事业稳步发展，抓好卫生健康和社会保障服务，发放医疗卫生扶贫资金31人、2.56万元，完成孕前优生检查22对，发放生育服务证22本，科教文卫事业稳步发展。狠抓食品安全工作，开展食品安全大检查6次，出动执法人员9人次。妇女儿童工作稳步推进，完成妇女常见病和“两癌”筛查500余例，开展困境儿童帮扶39人。

综治维稳局面态势良好。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击“黄赌毒”。畅通信访诉求表达渠道，加强矛盾纠纷调处。各村（社区）调委会成功调解民间矛盾纠纷87件，党政主要领导共接访群众达98人次，镇信访办接访群众来信来访120余人次，下访重点人员20余次，解决群众疑难问题8件，组织开展法律宣传活动60余场次，制作宣传标语60余幅，发放宣传资料2000余份。福田街社区成功创建省级六无社区，金龟村成功创建市级六无社区。

安全形势持续保持平稳。编制完善《福田镇突发安全生产事故应急预案》《消防安全应急预案》等一系列工作预案、方案，全面落实安全生产大整治工作要求，全年开展企业安全生产检查63次，道路交通安全检查72次，出动人员283人次，共排查各类隐患101处，整治完成99处，劝导车辆1500余车次，查出各类违法行为60余人次，全年镇域内无安全事故发生。

森林草原防灭火工作织牢织密。深入开展森林防灭火专项整治行动，严格落实森林防灭火工作责任，修订完善《福田镇森林防灭火专项工作方案》《福田镇森林草原火灾应急处置办法》等12个专项方案，签订巡山管护合同7份，签订企业防火责任书及施工责任状10余份，签订农户承诺书1185份。聚焦输电线路、林区果园田地等重点区域部位排查、整改隐患45处，挖建防火隔离带8公里，计划烧除2万余亩，清理公路沿线可燃物15公里。严格10名专业打火队员管理，张贴森林防灭火明白卡1185张，召开干部会、群众会300余场次，发放宣传资料4000余份，发送短信10万余条，在重点林区坟山、进山路口重点部位出动宣传车200余车次，实现全年“零火情”。

防灾减灾工作抓实抓细。坚持“人民至上、生命至上”的防灾减灾理念，严格落实“党政同责、一岗双责”主体责任、“五级包保”人员责任，按照“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，把“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”要求贯穿始终，全面开展“拉网式”“全覆盖”防汛安全隐患常态化排查。完善应急体系，加强应急保障，达到“实际操作稳、力量配备强、物资储备足”的既定目标。运用多重载体，发动多面宣传，全年累计党员干部入户2000余人次，通过村村响、手机微信、坝坝会等有针对性地宣传1000余人次，发放明白卡4000张、宣传资料4000份，播放音频视频200余次。

基础设施建设不断完善。争取资金121万元，新建务子田村提灌站1座；争取资金202.4万元，硬化道路2.55公里；争取筹集资金960万元，完成金龟村、务子田村、金台子村3个冻库建设；争取资金34.98万元，完成金龟村梅子箐组安置点人文广场打造工程；争取资金170.34万元，完成3个村农村生活污水治理项目；联合财政资金和企业资金528万元，完成务子田村干田组480亩奶油果项目建设。

（五）朝夕不倦，推进政府建设持续增强。

提高政治站位。坚决落实区委区政府和镇党委各项决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保政府各项工作沿着正确的政治方向推进，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到 “两个维护”。

坚持依法行政。坚持把法治作为政府治理的基本方式，提高运用法治思维、法治方式处理实际问题的能力，严格落实“三重一大”行政决策程序，提高政府依法决策、科学决策水平。深化政务公开，让权力在阳光下运行，主动接受人大工作监督和法律监督，自觉接受纪委监督和社会舆论监督，广泛听取各方面建议，让权力公开透明、阳光运行。

坚持廉洁从政。把纪律和规矩挺在前面，坚决落实全面从严治党政治任务，深入推进党风廉政建设，压实“一岗双责”，运用好“四种形态”。持续压缩“三公”经费支出，把有限的资金用到民生保障上，政府带头过“紧日子”，保障人民群众过“好日子”。

二、机构设置

福田镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

纳入福田镇2021年度部门决算编制范围的一级预算单位1个攀枝花市仁和区福田镇人民政府。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1541.62万元。与2020年相比，收、支总计各减少4184.96万元，降低73.08%。主要变动原因是2021年我镇年初预算正常执行，2021年不存在上缴区财政移民专户4000万移民资金。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1468.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1300.60万元，占88.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入167.69万元，占11.42%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计1541.62万元，其中：基本支出472.21万元，占30.63%；项目支出1069.41万元，占69.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1385.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3997.4万元，降低74.26%。主要变动原因是我镇移民专户上缴区财政4000万移民资金后财政局又返还给我单位基本户，我单位又从基本户将资金转还到移民专户。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1385.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少3896.6万元，降低73.76%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1385.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出418.61万元，占30.21%；文化体育与传媒支出39.51万元，占2.85%；社会保障和就业支出359.56万元，占25.95%；卫生健康支出67.39万元，占4.87%；节能环保支出36.86万元，占2.66%；城乡社区支出355.65万元，占25.67%；农林水支出103.29万元，占7.46%；交通运输支出3.59万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5282元，完成调整预算数的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）

1.行政运行（项）：2021年决算数为16.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般行政管理事务（项）：2021年决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.人大会议（项）：2021年决算数为4.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 代表工作（项）：2021年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

1、行政运行（项）：2021年决算数为193.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、信访事务（项）：2021年决算数为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、事业运行（项）：2021年决算数为60.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年决算数为46.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）统计信息事务（款）

1、专项统计业务（项）：2021年决算数为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）财政事务（款）

1、信息化建设（项）：2021年决算数为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、事业运行（项）：2021年决算数为5.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）纪检监察事务（款）

1、一般行政管理事务（项）：2021年决算数为0.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）民族事务（款）

1、民族工作专项（项）：2021年决算数为35.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他民族事务支出（项）：2021年决算数为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

1、行政运行（项）：2021年决算数为40.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年决算数为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）

1、行政运行支出（项）：2021年决算数为24.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他文化和旅游支出（项）：2021年决算数为14.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

1、其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2021年决算数为1.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）

1、基层政权建设和社区治理（项）：2021年决算数为105.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他民族管理事务支出（项）：2021年决算数为7.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）

1、行政单位离退休（项）：2021年决算数为5.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、事业单位离退休（项）：2021年决算数为4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）就业补助（款）

1、其他就业补助支出（项）：2021年决算数为4.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）社会福利（款）

1、儿童福利（项）：2021年决算数为0.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）临时救助（款）

1、临时救助支出：2021年决算数为0.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）退役军人管理事务（款）

1、拥军优属：2021年决算数为2.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（8）其他社会保障和就业支出（款）

1、其他社会保障和就业支出：2021年决算数为224.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

1、重大公共卫生服务（项）：2021年决算数为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年决算数为20.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：2021年决算数为26.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、事业单位医疗（项）：2021年决算数为20.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）

1、其他污染防治支出（项）：2021年决算数为36.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）

1、城乡社区环境卫生（项）：2021年决算数为26.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）其他城乡社区公共设施支出（款）

1、其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年决算数为329.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）

1、事业运行（项）：2021年决算数为49.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、病虫害控制（项）：2021年决算数为1.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、其他农业农村支出（项）：2021年决算数为15.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）林业和草原（款）

1、行政运行（项）：2021年决算数为6.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、森林资源培育（项）：2021年决算数为2.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、林业草原防灾减灾（项）：2021年决算数为4.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、其他林业和草原支出（项）：2021年决算数为13.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）水利（款）

1、其他水利支出（项）：2021年决算数为3.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）扶贫（款）

1、农村基础设施建设（项）：2021年决算数为6.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）

1、行政运行（项）：2021年决算数为1.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、公路养护（项）：2021年决算数为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）

1、地质灾害防治（项）：2021年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出472.21万元，其中：

工资福利支出386.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费86.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.63万元，完成预算92.68%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政资金紧张，录入计划的部分公务车维修费用费未支付出去。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.12万元，占92.68%；公务接待费支出决算1.52万元，占7.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.12万元,完成预算95.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6.2万元，增长47.99%。主要原因一是2021年开展森林防火工作、疫情防控工作、到村组、市区开会次数较频繁；二是高速过路费较高；三是因车子时间年休久远，维修次数较多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于城乡垃圾清运。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出19.12万元。主要用于福田镇到市区、仁和、其他区县的出差；福田镇辖区内各村办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元，完成预算72.61%。公务接待费支出决算比2020年增加0.38万元，增长33.33%。主要原因是接待次数增加，由于开展在外工作时间较长，机关食堂就餐时间已过，因此在外就餐。其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行在外公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10余次，100人次，共计支出1.52万元，具体内容包括：安全检查、梅子箐水库事务协调、民族宗教等接待事务、考察调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，福田镇人民政府机关运行经费支出86.15万元，比2020年增加16.57万元，增长23.81%，主要原因是主要原因是机关运行项目费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，福田镇政府政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印机、电脑、空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，福田镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年福田镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2021年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位2021年年末单位实有人数共31人，行政人员13人，行政工勤1人，事业人员12人，编内聘1人，西部志愿者1人，劳动保障协理员1人，自聘2人，退休13人，遗属2人。

（三）资产情况

截至2021年12月31日，固定资产523.91万元，其中：房屋371.78万元，本单位车辆年末数为5辆（其中公务用车4辆，垃圾清运车1辆），价值104.51万元，其他固定资产47.62万元，2021年固定资产累计折旧286.15万元，资产净值237.76万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区福田镇人民政府2021年年初支出预算720.46万元，本单位2021年年财政收入为1541.62万元，其中基本支出为472.21万元（其中：人员经费386.06万元，比率为25.04%，公用经费86.15万元，比率为5.59%），项目支出1069.41万元，比率为69.37%。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区福田镇政府2021年支出预算720.46万元，其中基本支出为472.2万元（其中：人员经费386.06万元，公用经费86.15万元），项目支出261.26万元，其中村组干部工资预算资金101.54万元，追减17.04万元，已完成支付84.5万元；镇镇人民代表、党代表活动经费4.26万元，追减0.78万元，已完成支付3.48万元；人代会党代会三干会会议费预算资金4.85万元，追减3.95万元，已完成支付1.3万元；对外援助干部人才补助经费6.81万元，追减3.61万元，已完成支付3.2万元；基层管护资金预算资金73.81万元，已支付65.87万元政府临聘人员工资、社保及其它工作经费(非税安排）预算资金70万元，已完成支付43.65万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年涉及追加预算安排的没有基本支出类，及全部完成支出。

（三）专项资金安排及支出情况

我镇涉及专项资金安排的全部用于福田镇项目使用，其中仁和区农村土地承包经营权登记外业边界指认务工补贴15.8万元，已支付14.53万元，主要用于支付我镇四个村村组干部在土地确权指界及矛盾纠纷调解误工补助费用。2020年森林植被恢复费第一批及下达省级分成项目支出资金（林缘林下可燃物计划烧（清）除）3.2万元，已支付2.64万元，主要用于支付义务巡山护林员劳务费。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村（居）组干部报酬按照攀仁府办【2017】77号文件要求，村组干部报酬101.54万元（包括养老保险在内），村办公费按照攀组组【2014】30号文件要求，社区5万元/年，村4万元/年分配。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：用于村（居）组干部60人工资及保险。村（居）组干部工资、养老保险101.54万元。质量指标：保障按时发放村（居）组工资及缴纳社区干部社保、村组干部养老保险。时效指标：村组干部工资、养老保险2021年1-12月。成本指标：村组干部工资101.54万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。