攀枝花市仁和区福田镇人民政府2020年度部门决算编制说明

 

目录

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分 部门决算情况说明.........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................23

附件1……………………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………………24

第五部分 附表.................................................28

一、收入支出决算总表…………………………………………………………28

二、收入决算表…………………………………………………………………28

三、支出决算表…………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………28

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全镇实现地区生产总值 1.18亿元，同比增长4.23%；完成农业生产总值1.24亿元，同比增长7.63%；全社会固定资产投资完成2.03亿元，同比增长1.58%，项目入库2.59亿元，同比增长29.43%；地方一般公共预算收入完成319万元，同比增长6%；实现城乡居民人均可支配收入20788元，同比增长9.03%；完成招商引资0.5亿元，完成工业生产总值0.11亿元。

一、经济建设求“进”，迈上发展新台阶

全力打好工业大会战，全面强化工业废弃地利用，以转型激活新经济，以创新培育新动能，筑牢经济发展着力点，稳住经济基本盘，坚持问题导向和结果导向相统一，打通堵点，瞄准重点，持续盘活、整合“沉睡”资源，全力优化营商环境，抓好辖区在营企业桠华工贸、塘坝河水电站的运营保障，指导和帮助复兴矸石砖厂优化结构、提高效益，引进攀枝花澜泊生态农业有限公司签订1.2亿元生态养鱼项目，不断厚植工业发展基础。持续深度挖掘包装福田文化资源，深化一产、二产、三产融合发展，推出旅游新业态产品，加快打造具有水田彝族民族特色餐饮文化特点的“吃喝玩乐”一条龙产业链，以“朱家庄”、“桃花山庄”等村民自营休闲山庄为代表的乡村旅游业发展迅速。

二、农业产业提“质”，谱写振兴新篇章

坚持把产业培育作为提高群众收入水平的关键举措，大力发展特色优势农业，重点培育福田早春蔬菜、芒果的绿色农业“品牌”，着力促进农业增效、农村发展、农民增收。全年实现芒果销售收入4872万元，实现芒果收入人均过万元；早春豌豆种植面积3000余亩，销售收入375万元；早春玉米种植面积达到  3500余亩，销售收入945万元。农业产业化收入连年保持持续稳定增长，农业经济效益稳步提升。

三、改善民生暖“心”，实现群众新愿景

一是民生保障扎实推进。以保障困难群众基本生活为中心，不断加强社会救助体系建设，全力做好弱势群体的帮扶救助工作。投入资金82万余元，实施城市低保救助16人次、农村低保救助175人次，临时生产生活救助24 人次；投入资金7万余元，落实重度残疾人护理费补助57人，帮助残疾学生继续上学7人，扶持农村贫困残疾人发展生产15户，帮助贫困精神病患者服药（住院）救助8人，走访慰问贫困残疾人17人，完成残疾人危房改造3户；投入资金4.6万元，医疗卫生扶贫49人。

二是社会事业全面进步。认真落实各项教育经费投入政策，认真落实“两免一补”政策，“两基”和“普九”成果得到巩固。实现适龄学生全部入学，发放贫困住校学生生活补助250人次，补助费12.36万元、贫困学生肉食补助242人次，补助金额3.4万元。学生营养改善计划470人，实施金额14.3万元。发放教育扶贫基金35户37人4.6万元。毕业率、控辍保学率、普及率均为100%。加大对优秀教师的表彰力度，表彰先进教师12名。

三是居住环境持续改善。全力抓好集镇街道、农村基础设施建设，“花城西畔美丽门户”建设成效渐显。投资1055万元集镇污水处理站建成投入使用，全面实现集镇污水集中收集、处理。在收取垃圾清运费9万余元的基础上再投入资金40余万元，全面建成全镇垃圾集中收运系统，对全镇垃圾做到了集中收集、集中运输、集中处理。全面落实工作责任制，将护河治水工作纳入常态化管理，全年巡河150余次，关闭流域范围内垃圾填埋场2个，拆除河边违规养殖场1座。

四是基础设施稳步推进。全年镇内完成各类项目投资3600余万元。一是投资1008.68万元太福路改善提升工程全面完成，同时投入资金20余万元对前段进行了加宽。二是争取资金530余万元，对7条6.4公里的产业道路进行了硬化改造。三是争取资金300余万元，实施塘坝村芒果产业提质增效项目、金台子村芒果基地管道配套项目、金龟村人饮解困、石关门水库整治等一系列水利项目；四是争取资金1480万元，完成梅子箐移民安置点污水处理、外部供水供电、安置点道路、畜圈建设等配套项目；五是争取资金151万元，实施集镇污水排套管网工程，安设污水收集主管网1600余米；六是争取资金173万元，完成观音岩水库饮用水水源保护区规范化建设工作，新建饮用水水源保护区隔离防护网2100米，整治干箐沟道路3000米，安设太阳能防虫灯60盏。通过项目建设，使全镇道路交通通行条件得到了全面改善，群众生产生活条件得到了全面提升。

四、社会大局保“稳”，创造稳定新环境

按照“减存量、控增量、抓稳控”的思路，按照“谁主管、谁负责”的原则，引导群众依法解决问题。通过班子成员接访、带案下访、领导带头包案等措施，积极化解信访积案。2020年，我镇全年来在镇级接访达到21人次，及时送达各种上访回证、答复意见等材料30余人次，村（居）社区调解成功9件，化解信访积案5件。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击“黄赌毒”，加大排查力度，扩大排查范围，强化巡逻防控，大力宣传各种法律60余场，发放宣传单2800余份，制作宣传标语60余幅，永久性标语4幅，召开群众坝坝会70余场次。规范综治中心建设，高标准打造基层综合服务管理平台，努力提高群众安全感和满意度。

五、底线工作抓“实”，展现干部新担当

一是压实责任，织密织牢疫情防控网。新冠疫情发生后，我镇迅速成立新冠肺炎疫情防控领导小组，实施镇、村、组干部三级网格精准管控，统筹严控来往人员出入，形成联防联控、群防群治的局面。全年入户排查15039人次，取消或延期较大规模聚餐16起267桌数，张贴防疫海报8000余份、悬挂宣传条幅50余条。截至2020年底，我镇疫情防控工作正常有序开展，共排查外出返乡人员共393人（省内207人，省外186人），辖区范围做到疫情“零输入”、“零发生”。在全面强化疫情防控的同时统筹推进春耕生产、企业复产复工、重点项目建设等工作，全年实现了疫情防控和经济社会发展双胜利。

二是严管严控，全面筑牢森林防灭火坚固防线。全面开展森林防灭火专项整治行动，制定印发工作方案，压实工作责任，与村组、辖区企业、施工单位签订责任状30余份，签订福田镇森林防灭火农户承诺书1208份；全面检查排除全镇火灾安全隐患，重点区域隐患18处已全部完成整治，开挖防火隔离带1.5公里，清理公路沿线可燃物6.5公里；全面强化队伍建设，成立专业打火队，配备打火队员10人，巡山护林员7名；全面强化宣传动员，出动宣传车400余车次、发放致村民的一份信4000余份。全年全镇实现“零火情”。

三是提前谋划，抓实抓细防汛减灾救灾工作。层层签订责任书30余份，制定下发《福田镇防汛应急应急预案》，督促企业制定防汛预案；加大对重点区域和部位的巡查排查，对排查出隐患问题逐一制定措施进行整改；开展防汛抢险应急实战演练4场次，同时充分利用标语、宣传栏、宣传资料、群众会等开展宣传，让群众充分知晓防汛避险知识；严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，不定时进行值班情况抽查，通过微信群、QQ群及时发布预警预测信息；积极落实资金修复水毁工程，全年落实资金20余万元，对水毁道路、沟渠进行了修复。

四是凝心聚力，决战决胜脱贫攻坚决战。进一步统筹“区级帮扶责任人、镇干部、村组干部”四级力量100余名干部，构建合力攻坚的责任落实体系；大力实施芒果特色产业，继续实施精准扶贫“福田模式”确保芒果产量产值的快速发展，贫困户仅仅依靠芒果产业达到户均增收3000元，人均纯收入13000余元的可喜目标；全力落实各项扶贫政策，让贫困户病有所医，困又所解，弱有所扶，学有所教。全年累计筹集拨付帮扶资金100万余元，落实贫困户实施房屋改造、产业帮扶、医疗救助等一系列帮扶措施。全年做到贫困人口医疗保障全覆盖，养老保险全覆盖，完成贫困人口体检270人，落实公益性岗位25个，就学保障45名，低保兜底36户91人，完成住房安全鉴定90户，房屋新建17户，住房功能改造46户。2020年全镇脱贫攻坚工作通过各级检查验收，全面完成脱贫攻坚工作总体目标

五是建章立制，从严从实抓巡察整改。按照镇党委的安排部署，镇政府紧紧围绕巡察反馈4个方面14条问题的意见，正视存在问题，坚决立行立改，将此次巡察整改作为落实改进工作作风、进一步提升工作效能的难得机遇，实事求是对待巡察查出的问题，精心组织，统筹协调，压实整改责任，统筹推进整改工作，责任落实到人。落实整改措施，建立整改台账，实行对账销号，逐条逐项抓好整改落实，截至年底，完成问题整改38条，正在整改4条。对巡察发现的问题认真剖析，查找原因，建立长效机制、建立完善制度20项，从完善制度、构建机制等不同层面封堵漏洞，确保同类问题不再发生。

六是统筹协调，稳步推进重点项目建设。2020年镇政府坚持把重大项目建设作为推动福田高质量发展的重要抓手，在人力、物力、财力上持续聚焦，各口、各部门统筹协调，保障项目稳步推进。梅子箐水库扩建工程征地全部完成，移民搬迁安置48户全部完成搬迁入住，房屋和水、电、路等配套设施全部完成，畜圈建设全部完工投入使用。集镇污水处理厂、观音岩水源保护点建设、病险水库整治、太福路等一系列重点项目全部完成建设。

二、机构设置

福田镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

纳入福田镇2020年度部门决算编制范围的一级预算单位1个攀枝花市仁和区福田镇人民政府。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5726.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加3909.12万元，增长215%。主要变动原因是我镇移民专户上缴区财政4000万移民资金后财政局又返还给我单位基本户，我单位又从基本户将资金转还到移民专户。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

 

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5130.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4914.96万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入5.03万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入210.24万元，占4.1%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

 

 

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5459.74万元，其中：基本支出429.17万元，占7.86%；项目支出5040.57万元，占92.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5726.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3909.12万元，增长215%。主要变动原因是我镇移民专户上缴区财政4000万移民资金后财政局又返还给我单位基本户，我单位又从基本户将资金转还到移民专户。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5282万元，占本年支出合计的96.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3977.13万元，增长304%。主要变动原因是我镇移民专户上缴区财政4000万移民资金后财政局又返还给我单位基本户,再从基本户转出返还给移民专户。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5282万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出478.98万元，占9.07%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出50.59万元，占0.96%；社会保障和就业支出166.35万元，占3.15%；卫生健康支出36.61万元，占0.69%；节能环保支出155.77万元，占2.95%；城乡社区支出4199.43万元，占79.50%；农林水支出119.44万元，占2.26%；交通运输支出30.81万元，占0.58%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出7.62万元，占0.14%；住房保障支出36.4万元，占0.69%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5282元，完成调整预算数的100%。其中：

 1、一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）

1.行政运行（项）：2020年决算数为16.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 2.一般行政管理事务（项）：2020年决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 3.人大会议（项）：2020年决算数为4.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 4. 代表工作（项）：2020年决算数为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

1、行政运行（项）：2020年决算数为162.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2 一般行政管理事务（项）：2020年决算数为1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、专项业务活动（项）：2020年决算数为4.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 4、信访事务（项）：2020年决算数为2.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 5、 事业运行（项）：2020年决算数为35.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年决算数为50.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）财政事务（款）

1、 信息化建设（项）：2020年决算数为0.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、财政委托业务支出（项）：2020年决算数为0.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 2、 事业运行（项）：2020年决算数为5.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）人力资源事务（款）

1、其他人力资源事务支出（项）：2020年决算数为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）纪检监察事务（款）

1、一般行政管理事务（项）：2020年决算数为1.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）民族事务（款）

1、 民族工作专项（项）：2020年决算数为126.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、 其他民族事务支出（项）：2020年决算数为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

1、行政运行（项）：2020年决算数为39.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年决算数为9.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（8）组织事务（款）

1、 一般行政管理事务（项）：2020年决算数为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（9）市场监督管理事务（款）

1、  食品安全监管（项）：2020年决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（10）其他一般公共服务支出（款）

1、 其他一般公共服务支出（项）：2020年决算数为0.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）

1、 其他文化和旅游支出（项）：2020年决算数为49.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

1、  其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2020年决算数为1.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）

1、  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2020年决算数为0.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）民政管理事务（款）

1、 基层政权建设和社区治理（项）：2020年决算数为111.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）行政事业单位养老支出（款）

1、行政单位离退休（项）：2020年决算数为11.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、事业单位离退休（项）：2020年决算数为2.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）就业补助（款）

1、 其他就业补助支出（项）：2020年决算数为8.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）社会福利（款）

1、 儿童福利（项）：2020年决算数为2.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）残疾人事业（款）

1、  其他残疾人事业支出：2020年决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）临时救助（款）

1、临时救助支出：2020年决算数为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（8）退役军人管理事务（款）

1、拥军优属：2020年决算数为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（9）其他社会保障和就业支出（款）

1、 其他社会保障和就业支出：2020年决算数为2.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

1、重大公共卫生服务（项）：2020年决算数为12.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、突发公共卫生事件应急处理（项）：2020年决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）计划生育事务（款）

1、 计划生育服务（项）：2020年决算数为1.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、 其他计划生育事务支出（项）：2020年决算数为4.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）计划生育事务（款）

1、 计划生育服务（项）：2020年决算数为1.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、 其他计划生育事务支出（项）：2020年决算数为4.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）行政事业单位医疗（款）

1、 行政单位医疗（项）：2020年决算数为7.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、 事业单位医疗（项）：2020年决算数为6.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、公务员医疗补助（项）：2020年决算数为2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）行政事业单位医疗（款）

1、 行政单位医疗（项）：2020年决算数为7.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、  事业单位医疗（项）：2020年决算数为6.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、  公务员医疗补助（项）：2020年决算数为2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）医疗保障管理事务（款）

1、 其他医疗保障管理事务支出（项）：2020年决算数为7.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）

1、其他污染防治支出（项）：2020年决算数为155.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）

1、城乡社区环境卫生（项）：2020年决算数为36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）其他城乡社区支出（款）

1、其他城乡社区支出（项）：2020年决算数为4163.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）

1、事业运行（项）：2020年决算数为25.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、病虫害控制（项）：2020年决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、农产品质量安全（项）：2020年决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、 农村道路建设（项）：2020年决算数为39.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、 其他农业农村支出（项）：2020年决算数为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）林业和草原（款）

1、事业机构（项）：2020年决算数为7.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

1、其他林业和草原支出（项）：2020年决算数为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）水利（款）

1、其他水利支出（项）：2020年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）扶贫（款）

1、农村基础设施建设（项）：2020年决算数为5.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他扶贫支出（项）：2020年决算数为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）农村综合改革（款）

1、 对村级一事一议的补助（项）：2020年决算数为16.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）

1、公路建设（项）：2020年决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、 公路养护（项）：2020年决算数为10.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）

1、公路建设（项）：2020年决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、 地质勘查与矿产资源管理（项）：2020年决算数为7.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

1、住房公积金（项）：2020年决算数为36.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出478.96万元，其中：

人员经费214.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费264.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.06万元，完成预算65.18%，决算数小于预算数的主要原因是区财政局根据决算调账，把公车运行维护费中的79000元调整到其他交通支出中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.92万元，占91.89%；公务接待费支出决算1.14万元，占8.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

• 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.92万元,完成预算64.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.1万元，增长65.22%。主要原因是2019年公务用车运行维护费被财政收回，部分车辆维修费用未能及时支付，后在2020年使用当年运行维护费支付完成的。

其中：公务用车购置支出12.92万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车1辆、金额5万元，越野车3辆、金额15万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额0万元，主要用于城乡垃圾清运。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出12.92万元。主要用于福田镇到市区、仁和、其他区县的出差；福田镇辖区内各村办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元，完成预算72.61%。公务接待费支出决算比2019年增加0.7万元，增长159%。主要原因是接待次数增加，由于开展在外工作时间较长，机关食堂就餐时间已过，因此在外就餐。其中：

国内公务接待支出1.14万元，主要用于执行在外公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，100人次，共计支出1.14万元，具体内容包括：安全检查、梅子箐水库事务协调、民族宗教等接待事务。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，福田镇人民政府机关运行经费支出69.58万元，比2019年增加12.97万元，增长22.91%，主要原因是主要原因是机关运行项目费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，福田镇政府政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印机、电脑、空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，福田镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计，通过上级批复后进行招投标落实施工单位；签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入区政府统一采购；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。资金管理实行专人管理、专账核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

本部门还自行组织了1个项目（金龟村梅子箐组移民安置点生产用房（畜圈）及配套基础设施新建工程）支出绩效评价，从评价情况来看 该项目资金来源由区移民后期扶持资金和集体自筹两部分组成，按照工程进度等比例拨付项目建设进度款。自筹资金等比例从乡镇财政账户拨付，区移民后期扶持资金到区扶贫开发局报账拨付。每笔资金拨付均经过项目理财小组和村、镇共三级人员审核签字后拨付，严格执行资金使用管理制度，做到支出投资全部转帐支付，竣工决算凭税务发票结算。切实保证资金专款专用，严格控制投资预算，做到不超投入、不超任务；严格投资拨付程序，做到相关人员签字齐全，一支笔审批，根据工程进度拨付工程资金，确保每笔资金拨付有理有据，可查可追溯。。

1. 1.项目绩效目标完成情况。
       本部门在2020年度部门决算中反映“社会化管理创新项目””党代表、人大代表活动费”等13个项目绩效目标实际完成情况。
2. （1）社会化管理创新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）党代表、人大代表活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，党代表、人大代表联系党员和群众更加深入密切，推进党组织建设中坚力量，党代表、人大代表开展视察、调研座谈等活动圆满完成，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

社会化管理创新经费

预算单位

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.44万元

执行数:

2.44万元

其中-财政拨款:

2.44万元

其中-财政拨款:

2.44万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证社会安定，创新管理，提高社会管理水平

保证社会安定，创新管理，提高社会管理水平

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

管理人数

农村人口4446人，城镇人口268人

农村人口4446人，城镇人口268人

项目完成指标

质量指标

及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境

及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境

保障2020年我辖区内群众安全感，对其关注内容进行整治，营造良好的治安环境

项目完成指标

时效指标

群众安全感关注内容进行整治

2020年1月-12月

进一步提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度

项目完成指标

成本指标

群众安全感关注内容进行整治

2.4374万元

进一步提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度

项目完成指标

……

效益指标

社会效益 指标

通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度

通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度

进一步提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度

效益指标

……

满意度指标

群众满意度

>=95

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

党代表、人大代表活动费

预算单位

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

4.85万元

执行数:

4.85万元

其中-财政拨款:

4.85万元

其中-财政拨款:

4.85万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

党代表、人大代表联系党员和群众的更加深入，推进党组织建设的中坚力量，党代表、人大代表开展视察、调研座谈等活动圆满完成

党代表、人大代表是联系党员和群众的桥梁和纽带，推进党组织建设的中坚力量，党代表、人大代表开展视察、调研座谈等活动圆满完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

管理人数

党代表56人，人大代表41人

党代表56人，人大代表41人

项目完成指标

质量指标

推动党代表、人大代表联系党员及群众的活动开展

推动党代表、人大代表联系党员及群众的活动开展

推动党代表、人大代表联系党员及群众的活动开展

项目完成指标

时效指标

2020年1月-12月

推动党代表、人大代表联系党员及群众的活动开展

项目完成指标

成本指标

党代表、人大代表500元/人/年

4.85万元

进一步提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度

项目完成指标

……

效益指标

社会效益 指标

推进党组织建设的中坚力量，党代表、人大代表开展视察、调研座谈等活动圆满完成

推进党组织建设的中坚力量，党代表、人大代表开展视察、调研座谈等活动圆满完成

推进党组织建设的中坚力量，党代表、人大代表开展视察、调研座谈等活动圆满完成

效益指标

……

满意度指标

群众满意度

>=95

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《福田镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补工作项目开展了绩效评价，《福田镇人民政府关于金龟村梅子箐组移民安置点生产用房（畜圈）及配套基础设施新建工程绩效管理综合评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1附件1.pdf

 

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2020年部门支出绩效评价自评报告

 

    根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》(攀仁财[2021]35号)文件要求，我镇对2020年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将报告如下：

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位2020年年末单位实有人数共28人，行政人员12人,行政工勤1人，事业人员11人，编内聘1人，劳动保障协理员1人，自聘2人。

（三）资产情况

截至2020年12月31日，固定资产525.95万元， 其中：房屋371.78万元，本单位车辆年末数为5辆，价值104.51万元，其他固定资产49.66万元，2020年固定资产累计折旧273.33万元。资产净值252.63万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年攀枝花市仁和区福田镇人民政府本年收入合计5130.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4914.96万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入5.03万元，占0.10%；其他收入210.24万元，占4.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年攀枝花市仁和区福田镇人民政府本年支出合计5469.72万元，其中：基本支出429.17万元，占7.84%；项目支出5040.55万元，占92.16%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

福田镇对2020年度收到的所有财政拨款资金和其他资金使用情况进行了全面梳理，按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行清理。2020年共收到财政资金5130.23万元（其中：一般公共预算财政拨款收入4914.96万元，政府性基金预算财政拨款收入5.03万元，其他收入210.24万元），年初结转结余596.35万元，全年发生支出5469.72万元。对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了福田镇2020年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

本着保工资、保运转、保民生有预算才有支出的原则。财政拨款支出5469.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出661.68万元，占12.1%；文化体育与传媒支出50.59万元，占0.92%；社会保障和就业支出166.34万元，占3.04%；卫生健康支出36.61万元，占0.67%；节能环保支出155.77万元，占2.85%；城乡社区支出4204.46万元，占76.87%；农林水支出119.44万元，占2.18%；交通运输支出30.81万元，占0.56%；自然资源海洋气象等支出7.62万元，占0.14%；住房保障支出36.4万元，占0.67%。资金拨付严格按照项目管理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规。

（三）决算编制情况

福田镇2020年决算按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。2020年共收到财政资金5130.23万元5130.23万元（其中：一般公共预算财政拨款收入4914.96万元，政府性基金预算财政拨款收入5.03万元，其他收入210.24万元），年初结转结余596.35万元，全年发生支出5469.72万元。通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了福田镇2020年度财政资金的使用情况。

（四）支出绩效情况

 1、行政运转保障

预算安排支出主要用于保障福田镇机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障福田镇机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障福田镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 2、机关厉行节约

福田镇2020年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，按照区政府公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准。主要用于上级部门的工作检查、工作汇报等相关业务工作。公务用车严格派车单制度，机动车辆实行定点维修，维修前应由驾驶员提出计划，经办公室主任汇总，报分管领导和主要负责人同意。

福田镇严格执行中央“八项规定”，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关水、电、燃油消耗量。

   3、专项预算项目支出绩效

项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计，通过上级批复后进行招投标落实施工单位；签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入区政府统一采购；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。

资金管理实行专人管理、专账核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我乡在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题

我镇公务卡使用率低。

（三）改进建议

今后我镇将进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

 

 

 

 

 

附件2附件2.pdf

 

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

关于金龟村梅子箐组移民安置点生产用房（畜圈）及配套基础设施新建工程绩效管理综合评价报告

 

    根据《关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》（攀仁财[2021]35号）文件要求：我镇人民政府对金龟村梅子箐组移民安置点生产用房（畜圈）及配套基础设施新建工程”进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

    福田镇金龟村梅子箐组移民安置点生产用房（畜圈）及配套基础设施新建工程位于福田镇金龟村梅子箐组，设计为48户梅子箐水库扩建工程淹没区搬迁户新建生产用房（畜圈），总占地面积3400平方米，每户配置4间砖砌带隔层的生产用房占地面积40余平方米，配置成品三格化粪池等设施。该项目总投资概算176.6591万元，资金来源：申请库区移民后期扶持资金81.7万元，金龟村梅子箐组筹资57.6万元，争取其他资金37.3591万元。

二、项目开展情况

该项目于2020年9月完成项目施工前期（设计、预算、财评、招标）等有关工作，计划2020年10月开工建设，工期为40余天。于2020年11月完成竣工结算审核验收。

    三、项目实施情况

1.资金管理

    该项目资金来源由区移民后期扶持资金和集体自筹两部分组成，按照工程进度等比例拨付项目建设进度款。自筹资金等比例从乡镇财政账户拨付，区移民后期扶持资金到区扶贫开发局报账拨付。每笔资金拨付均经过项目理财小组和村、镇共三级人员审核签字后拨付，严格执行资金使用管理制度，做到支出投资全部转帐支付，竣工决算凭税务发票结算。切实保证资金专款专用，严格控制投资预算，做到不超投入、不超任务；严格投资拨付程序，做到相关人员签字齐全，一支笔审批，根据工程进度拨付工程资金，确保每笔资金拨付有理有据，可查可追溯。

2.项目管理

    2.1管理制度

该项目将严格实行项目责任主体制、投资承诺制、工程招投标制、项目公示制、工程监理制、区级报帐制、合同管理制、竣工验收制、工程审计制、建设成果管护责任制等管理制度。

    2.2实行项目责任主体制

仁和区福田镇人民政府和金龟村梅子箐村民小组为项目责任主体，具体履行项目管理机构的职责，按照项目管理机构职能和工作任务，做好该项目的组织、协调和实施工作。

    2.3项目招标投标制

福田镇金龟村梅子箐组移民安置点生产用房（畜圈）及配套基础设施新建工程将按照公开、公平、公正的原则，采取竞争性磋商招标或比选的方式。

    2.4实行项目公示制

根据涉农和扶贫移民规划的要求，对项目建设实行事前、事后公示。在项目实施前，项目责任主体单位将项目投资、建设内容、实施范围、实施单位、建设时间等内容向工程区群众公示，让群众监督项目实施。工程竣工后，将项目各项措施完成情况、投资和补助兑现情况向当地群众公示，做到项目实施阳光操作。

    2.5实行合同管理制

对实行招投标建设的项目，按照有关合同管理办法及要求，严格按照基本建设项目的有关规定，实行合同管理制；同时，建立水土保持建设廉政制度，做到秉公办事，廉洁施工；建立水土保持安全管理制度，确保文明施工，安全施工。

2.6实行建设成果管护责任制

项目实施主体责任单位在工程竣工决算、验收合格后，将福田镇金龟村梅子箐组移民安置点生产用房（畜圈）及配套基础设施新建工程的所有有关设施进行造册登记，及时与项目村委会办理项目建设成果移交手续，并协助项目村委会按照工程运行管理的要求，制定、完善、落实管护责任制，使工程运行管理真正落到实处，见到成效。

    四、评价情况及结果

1.项目目标完成情况

梅子箐水库移民安置点生产用房（畜圈）建设工程，是为解决48户搬迁安置户生产生活、养殖发展问题而新建的生产用房，每户配置4间砖砌带隔层的生产用房占地面积40余平方米，配置成品三格化粪池等设施。项目均按照设计、合同任务完成工程量，进度合理，质量合格。

2.工作成效

    2.1经济效益

项目建成后，直接解决金龟村梅子箐48户230余人的生产生活用房和畜禽养殖问题，降低生产成本，增加收入渠道，直接为安置点村民年人均增收1000元以上。

   2.2生态效益

该项目建设是在安置点规划区域内，开展建设不新增开挖土地，未破坏项目区内植被，无断河阻沟改线情况。项目建成后改变原来人畜共居一院的脏乱环境，人畜分居后，对人居生活环境卫生条件提升，控制疫病等起到积极作用。

    2.3可持续效益

项目实施后，可以使安置点的生产生活条件、道路状况、农村人居生活环境等得到极大改善，为安置点可持续发展提供动力，为安置点村民持续增收创造了更好环境。

    2.4社会效益

项目建成后，直接解决了金龟村48户230余人的生产生活用房和畜禽养殖问题，深得民心，为项目区百姓共享了改革开放发展成果，搬迁移民发展致富创造条件。是维护民族地区安定团结，促进移民新村经济、社会又好又快发展的民心民生工程。

2.5服务对象满意度

经组织金龟村梅子箐组群众召开项目满意度测评会，群众满意度100%。

金龟村梅子箐组移民安置点生产用房（畜圈）及配套基础设施新建工程支出项目绩效自评分95分。

   五、存在问题及相关建议

1.在项目前期筹备中，各方报审、审核周期较长，不利于项目快速落地实施。建议项目报审、审核各方缩短审核周期，简化报审程序。

2.在项目实施过程中，缺乏专业技术人才参与监督管理，依靠施工单位自觉把关及群众监督，项目质量保证还需提高。建议相关技术单位加大对乡镇技术人员培训。

 

 

 

第五部分 附表附表.XLS

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表