福田镇2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算（草案）的报告

  ——镇第十三届人民代表大会第四次会议

（2019年3月20日）

 

各位代表，同志们：

我受镇人民政府的委托，向本次代表大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

 

2018年财政预算执行情况

 

2018年，在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导，在镇人大主席团的监督指导下，镇财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点,加强财源建设，为全镇经济发展提供了财力保障。

一、2018年财政预算执行情况

2018年财政预算收入2587.9万元，年初结转结余470万元；2018年收入合计3057.9万元。

（一）2018年财政预算收入：2587.9万元

1、财政拨款收入1089.1万元；

2、其他收入1498.8万元。

（二）2018年财政预算支出：1803.31万元

1、一般公共服务支出1178.12万元

---人大事务支出25.63万元；

---政府相关机构事务支出1030.94万元；

---统计信息事务支出0.11万元

---财政事务支出6.7万元；

---纪检监察事务支出1.44万元；

---民族事务支出71.24万元；

---群众团体事务支出1万元；

---党委办公厅及相关机构事务支出39.51万元；

---组织事务支出1.55万元。

1. 文化体育与传媒支出31.9万元。

---其他文化支出29.50万元；

---宣传文化发展专项支出2.4万元

3、社会保障和就业支出153.33万元。

---民政管理事务支出119.46万元；

---行政事业单位离退休支出9.24万元；

---就业补助1.6万元；

---社会福利5.28万元；

---残疾人事业支出6.72万元；

---自然灾害生活救助7.97万元；

---临时救助支出3.06万元；

1. 医疗卫生与计划生育支出55.77万元。

---公共卫生支出1.68万元；

---计划生育事务支出8.43万元；

---行政事业单位医疗支出45.66万元；

1. 节能环保支出12.43万元。

----污染防治支出1.5万元；

----自然生态保护支出10.93万元；

1. 城乡社区事务（环境卫生）支出26.92万元。

----城乡社区环境卫生支出11万元；

----城市基础设施配套费15.92万元；

   7、农林水事务支出287.73万元.

---农业支出79.90万元；

---林业支出20.62万元；

---水利支出10.93万元；

---扶贫支出74万元；

---农村综合改革102.28万元；

8、国土海洋气象等支出1万元。

9、住房和保障支出45.67万元。

10、其他支出10.44万元。

（三）预算收支平衡情况

2018年财政拨款收入2587.9万元，年初结转结余470万元，2018年收入合计3057.9万元；收入总计减当年财政支出1803.31万元后，年终滚存结余1254.59万元，实现了收支滚动平衡目标。

二、2018年主要工作

2018年，福田镇财政工作围绕省、市、区经济工作会议精神，贯彻落实 “工业强镇、产业富民、旅游兴村”的发展战略，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，努力促进全镇经济社区全面协调健康发展。主要有：

（一）认真编制并严格执行财政预算，加强支出管理，优化支出结构，保障重点支出。始终坚持“保运转，促发展”的支出原则，优先安排工资性支出和社会保障支出。

（二）抓落实，确保财政税收收入

积极配合招商引资，充分利用现有资源，强化征收管理，积极完成本级财政收入188.97万元；其中非税收入入库65.79万元。

（三）优化支出，保障重点项目顺利进行

认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区十项规定及厉行节约相关精神，压缩一般性支出，控制行政运行成本，“三公”经费中公务接待费支出下降5%。

（四）积极推进预（决）算信息公开。加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。

（五）加强财政监督，确保财政资金安全。

各位代表，2018年，我们严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向，加强资金监管、提高支出，有力地推动我镇经济和社会各项事业发展，较好地完成了全年预算收支任务。这是镇党委、镇政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇人民齐心协力、奋发拼搏的结果。同时，我们也清醒地看到，我镇财政来源不多，税收收入大幅减少，组织收入难度增加，财政总量偏小、质量不高、财力薄弱、支出结构仍需优化，资金使用效率有待提高，监管及内控机制还需进一步健全等，上述这些困难和问题，我们将通过不断深化改革、规范管理等措施，着力加以研究解决。

 

2019年财政预算（草案）情况

 

一、2019年财政收入预算（草案）：

全年财政预算收入为616.22万元，

1、财政拨款收入616.22万元。

二、2019年财政支出预算

本级财政预算支出为616.22万元，按公共财政预算支出科目安排如下：

1. 一般公共服务支出313.77万元。

    ---行政运行（党委）80.91万元；

---事业运行（财政）支出27.82万元；

---行政运行（政府）支出136.84万元；

---行政运行（人大）支出8.61万元；

---专项业务活动支出4.31万元；

---一般行政管理事务支出40万元；

---人大会议支出5.1万元；

---其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.18万元。

2、其他文化和旅游支出19.92万元。

3、社会保障和就业支出148.49万元。

---基层政权和社区建设支出111.12万元；

---未归口管理的行政事业单位离退休支出4.89万元；

---机关事业单位基本养老保险缴费支出32.49万元；

1. 医疗卫生与计划生育支出16.85万元；

---公务员医疗补助支出2.72万元；

---行政单位医疗支出9.36万元；

---事业单位医疗支出4.77万元；

1. 城乡社区事务（环境卫生）支出16万元。

6、农林水事务支出65.58万元

---事业运行（农业）支出56.79万元；

---事业机构支出8.79万元；

1. 住房和保障支出35.61万元。

    ---住房公积金支出35.61万元；

1. 非税收入40万元；

---护林防火经费15万元；

---卫生、计生工作经费3万元；

---食品卫生工作经费3万元；

---武装工作经费3万元；

---道路交通、安全管理工作经费3万元；

---动物防疫工作经费4万元；

---防汛工作经费5万元；

---河（湖、库）长制工作经费4万元

按照现行财政预算制度有关规定，全镇公共财政支出的预算口径均为年初预计的当年财力。年度执行中，上年的结转项目结余、当年的上级专项补助安排支出作为预算变动内容增列，并向镇人大报告。

三、2019年财政工作

（一）加强财政收入征管。密切关注国家税制改革动向，积极与有关部门沟通，协助税务部门加大对重点项目、重点税源的征管力度，努力做到应收尽收。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。积极培植财源，大力支持各项产业发展，增强优势项目对经济增长、财政增收的支撑作用，促进税收平稳增长。　　

（二）开拓理财思路。主动适应税收收入低增长或负增长的新常态，积极协调有关部门对上级争取资金，支持我镇各项事业的发展，实事求是地安排好财政支出，集中财力解决群众反映最强烈、最紧迫、最现实的突出问题。

（三）加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

（四）深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

（五）强化财政监督职能。重点对大项资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。

（六）完善单位内控制度。制订单位管理内部控制制度，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果,提高行政事业单位内部管理水平，防控财务风险和廉政风险。

（七）规范财务报账行为。严格执行我镇财政资金拨款流程，强化会计核算，加强村级会计委托代理服务管理，不断提高核算会计与报账员的业务水平，严格依法规范报账。加强国有资产的管理，确保国有资产的保值、增值。规范政府采购工作,落实厉行节约,反对浪费。

（八）加强财政干部队伍建设。不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。全面落实工作责任制，严格考核，真正做到事事有人抓，件件抓落实。狠抓党风廉政建设，把财政权力关进制度的笼子里。努力打造一支政治坚定、清正廉明、作风过硬、奋发有为、勇于担当的财政干部队伍。

（九）全面清查村级资产，摸清家底。建立资产变更手续，严格执行资产盘点制度，建立固定资产明细账和实物卡片，明确责任，避免资产账实不符及资产流失。

 各位代表，受到经济下行压力的影响，我镇2019年的财政形势是相当严峻的，今年的预算还要从紧安排,不该花的钱坚决不花。要大力压缩一般性支出，“三公”经费支出，部分公用经费一律按定额标准安排，节省资金用于安排“三农”支出，保障和改善民生。一要确保工作人员工资的正常发放，二要确保各级政府机关的正常运转，三要确保资金搞工程建设。今年要进一步增收节支，确保今年预算收支平衡。坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。

 

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。