攀枝花市仁和区福田镇人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2019年重点工作任务介绍

1、聚焦“三大任务”

  ①培育培养经济发展动能

  ②做精做强芒果特色产业

  ③决战决胜脱贫攻坚任务

1. 打造“三张名片”

  ①打造生态宜居小镇名片

  ②打造水田彝族之乡名片

  ③打造花城西畔门户名片

1. 夯实“三个基础”

①继续筑牢民生保障这个基础

②继续夯实社会治理这个基础

③继续抓好基层组织这个基础

1. 实现“三大提升”

①实现管党治党水平的显著提升

②实现干部工作作风的显著提升

③实现群众满意指数的显著提升

二、基本情况

福田镇编制数26人，其中公务员编制13人，事业编制12人，工勤编制1人，目前实有公务员13人，事业人员10人，工勤人员1人，临聘人员4人，社区抽调人员3人；车辆编制数为4辆，实有车辆4辆（1辆垃圾车）。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年福田镇收入预算总额为616.22万元，其中：当年财政拨款收入616.22万元，事业收入0万元。相应安排支出预算616.22万元，其中：工资福利支出329万元，日常公用支出80.87万元，对个人和家庭的补助支出19.65万元，项目支出186.7万元

四、支出预算安排情况

福田镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出313.77万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出148.49万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出16.85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出35.61万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出19.92万元，主要用于机关、下属事业单位及辖区内文化体育传播等支出。

（六）城乡社区支出16万元，主要用于辖区社区、村社人员工资支出。

（七）农林水支出65.58万元，主要用于辖区内农业、林业、水利建设等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数21.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.59万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算1.59万元，较2018年预算下降1.24%，主要原因是厉行节约，严格执行接待制度。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费20万元，较2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。六、绩效目标设置情况

2019年福田镇部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款186.7万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区福田镇2019年预算公开表2019年部门预算信息公开表.xls

      2. 部门预算名词解释部门预算名词解释.doc

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表项目绩效目标申报表.rar

      4.福田镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告（定稿）田镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告(1).doc