福田镇2019年财政决算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

                 ——镇第十三届人民代表大会第五次会议

 

各位代表，同志们：

我受镇人民政府的委托，向本次代表大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

 

2019年财政预算执行情况

 

2019年，在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导，在镇人大主席团的监督指导下，镇财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点,加强财源建设，为全镇经济发展提供了财力保障。

一、2019年财政预算执行情况

2019年财政预算收入1817.46万元，年初结转结余634.91万元；2019年收入合计2452.37万元。

（一）2019年财政预算收入：1817.46万元

1、财政拨款收入1397.27万元；

2、其他收入420.19万元。

（二）2019年财政预算支出：1858.74万元

1、一般公共服务支出962.54万元

---人大事务支出17.86万元；

---政府办公厅（室）相关机构事务支出836.51万元；

---统计信息事务支出0.26万元

---人力资源事务支出9.54万元；

---财政事务支出5.57万元；

---纪检监察事务支出1万元；

---民族事务支出39.02万元；

---党委办公厅及相关机构事务支出51.48万元；

---组织事务支出1.3万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出41.57万元。

---文化和旅游支出39.00万元；

---其他文化体育与传媒支出2.57万元；

3、社会保障和就业支出151.46万元。

---民政管理事务支出112.26万元；

---行政事业单位离退休支出35.48万元；

---社会福利0.45万元；

---退役军人管理事务1.27万元；

---残疾人事业支出2万元；

1. 卫生健康支出17.32万元。

---公共卫生支出0.5万元；

---计划生育事务支出3.58万元；

---行政事业单位医疗支出13.24万元；

1. 城乡社区支出9.45万元。

----城乡社区环境卫生支出9.45万元；

1. 农林水支出520.95万元。

---农业支出109.56万元；

---林业和草原支出14.17万元；

---水利支出8.63万元；

---扶贫支出202.1万元；

---农村综合改革185.99万元；

---其他农林水支出0.5万元；

    7、交通运输支出98.31万元

---公路水路运输支出73.31万元；

    ---车辆购置税支出25万元；

1. 住房和保障支出54.48万元。

---保障性安居工程支出16.75万元；

---住房改革支出37.73万元；

1. 灾害防治及应急管理支出2.66元。

    ---自然灾害救灾及恢复重建支出2.66万元；

（三）预算收支平衡情况

2019年财政预算收入1817.46万元，年初结转结余634.91万元，2019年收入合计2452.38万元；收入总计减当年财政支出1858.74万元后，收支相抵后，年终滚存结余593.64万元。

二、2019年主要工作

2019年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，强化财政监督，努力提高资金使用效益，财政保障能力有了进一步提高。

（一）在区委区政府的正确领导下，充分发挥镇党委政府统揽全局核心作用，团结带领广大党员干部群众，始终以党的建设统领全局，坚持在维护稳定中推动发展，在推动发展中普惠民生，福田高质量发展迈出了坚实步伐、开创了崭新局面。全年完成地区生产总值1.13亿元；完成农业生产总值1.15亿元；完成工业总产值1105万元；农民人均可支配收入19066元；完成本级财政收入289万元，同比增长52.9%。

（二）认真贯彻执行上级文件精神，以“三抓”工作为抓手，聚焦福田群众所想所盼，全力抓好集镇街道、农村基础设施建设，“花城西畔美丽门户”建设成效渐显。结合福田地域特色，认真谋划福田乡村振兴规划，抓实项目编制，积极向上争取资金，全年累计争取和筹措资金812.86万元，硬化产业出行道路10条共9.53公里，产业配套设施逐步完善；扎实开展城乡环境综合治理，全镇全年投入资金30余万元，落实保洁人员25人，着重抓好省道、街道、乡道、村道沿线，塘坝河、大兴河、拉罗箐河、金沙江福田段沿岸的环境卫生治理。

（三）严格财务制度，加强财政监督，科学合理安排资金，保证重点支出；严格按照上级的要求继续实行镇财区管及村账镇代理制度，进一步完善和规范镇村两级财务,目前镇村两级财务运行良好，村级财务收支逐步向规范化迈进。

（四）财政是社会稳定、经济发展的前提，我们在抓好收入的同时严格财政支出。首先确保了乡村两级干部、职工的工资发放；其次确保了单位的正常运转；切实完善了政府基础设施和镇机关食堂建设。在日常支出管理上的具体措施是：一是进一步规范了来人来客统一接待制度，统一到食堂就餐，严格控制了接待费支出；二是办公用品、印刷打印实行由党政办统一采购制度，有效控制了多方支出的情况；三是车辆实行专人管理制度，统一购买油卡，并实行定点维修、定点加油，严格控制了公务用车费用。

2019年，我们的财政工作虽然取得了一定的成绩，但面临的困难和问题也不少：一是经济结构、财源结构单一的状况未能得到根本性改变，乡镇财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，乡级财政困难大；二是财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们将坚持用改革发展的手段逐步加以解决。

 

2020年财政预算（草案）情况

2020年我镇财政工作的指导思想是全面贯彻落实党的十九大精神，进一步解放思想，积极开辟财源，加大招商引资力度，严格依法治税，强化税收征管，继续实行适度从紧的财政政策，规范支出范围，进一步加强和改进财政管理，硬化预算指标，确保收支平衡，促进全镇经济持续、健康、稳定发展。

根据上述工作要求，2020年全镇财政收支预算安排如下：

一、2020年财政收入预算（草案）：

全年财政预算收入为663.15万元，

1、财政拨款收入663.15万元。

二、2020年财政支出预算

本级财政预算支出为663.15万元，按公共财政预算支出科目安排如下：

    1、工资福利支出311.38万元。

    2、公用支出72.37万元。

    ---办公费支出12.36万元；

---水费支出1万元；

---电费支出2万元；

---差旅费支出12.5万元；

---培训费支出1.5万元；

---邮电费支出2.37万元；

---公务接待费支出1.57万元；

---公务车运行维护支出20万元；

---党建经费支出0.52万元；

---工会经费支出3.3万元；

---福利费支出2.35万元；

---交通补贴支出11.58万元；

---其他商品服务支出0.36万元；

---离退人员福利费支出0.96万元；

3、补助支出48.72万元。

---年住房公积金支出36.74万元；

---公务员医疗补助支出2.72万元；

---统筹外退休待遇项目支出0.08万元；

---年遗属生活补助支出1.71万元；

---离退休人员考核支出7.47万元；

1. 项目支出230.68万元。

    ---对外援助干部支出8.09万元；

---城乡环境综合治理费支出16万元；

---村组干部报酬及养老保险支出68.54万元；

---村、社区办公费支出21万元；

---社区干部报酬支出35.05万元；

---社会管理创新支出2.44万元；

---会议费支出4.14万元；

---乡镇人民代表、党代表活动经费支出4.85万元；

---农村党员培训经费支出0.57万元；

    ---非税收入70万元；

       非税收入70万元安排如下；

    ---群团工作经费10万元；

---护林防火工作经费5万元；

---卫生、计生工作经费3万元；

---食品卫生工作经费3万元；

---武装工作经费3万元；

---道路交通、安全管理工作经费3万元；

---动物防疫工作经费4万元；

---防汛工作经费5万元；

---河（湖、库）长制工作经费4万元；

---临聘人员工资、保险22万元；

---弥补办公费及其他工作经费8万元；

各位代表：2020年财政支出安排是按照现行财政预算制度、适度从紧的财政政策、规定，全镇公共财政支出的预算口径均为年初预计的当年财力，坚持量入为出，量力而行，收支平衡，略有节余的原则。由于财政收入难以满足各方面支出的需求，财政预算安排难度大、任务重，不能面面俱到，望各位代表、各位同志予以理解和支持。

 三、2020年财政主要工作任务 
    2020年我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

   （一）把控税源缴纳，强化收入征管。
   紧紧围绕镇党委、政府制定的财政收入目标，抓好今年的财政收入组织入库工作。积极与有关部门协调配合，加大依法治税力度，强化对重点项目、重点税源的征管力度，努力做到应收尽收，确保税收稳定增长和均衡入库。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。认真落实区委、区政府制定的各项财税政策，大力支持各项产业发展，增强优势项目对经济增长、财政增收的支撑作用，促进税收平稳增长。　　

• 突出民生建设，努力增进民生福祉 。
      继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，不断放大致富农民财政政策效应，促进城乡协调发展；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；加大美好乡村建设力度；加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进全镇和谐发展。 
      （三）突出科学管理，加强预算执行力度 。
       一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全乡项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 

   （四）规范财政支出管理，全面提高依法理财水平。

   规范财政支出管理，严格依法规范报账严格执行乡镇财政财务管理方法，不断提高核算会计与报账员的业务水平，强化会计核算，加强村级会计委托代理服务管理。不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍进一步加强财政干部队伍建设，完善内部规章制度和工作机制，提高财政服务经济社会的能力和水平。

 （五）深化改革强监督，打造活力大花园。
   去年9月，区委第三巡视组对我镇进行了全面巡视，提出了一系列整改意见，如差旅费、加班补助等问题。这些问题我们都将在2020年给予全面整改，并认真对照落实。镇财政将在区财政的指导下，优化财政服务，主动宣传财政政策，同时通过仁和区门户网对年初预算、年度决算、三公经费对外公开,严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角，对扶贫项目、耕地地力保护费等项目资金对张榜公示，让全民参与监督。同时镇纪委会增加不定期对各村财务进行检查的频率，发现问题，立即纠正。

 各位代表，干在实处，永无止境。2020年是“十三五”规划的收官之年,也是全面建成小康社会第一个百年奋斗目标决胜之年。对乡财来说既是机遇，也是挑战。财政工作任务光荣而又艰巨。我们将按照镇党委、政府的总体部署，坚定发展信心，强化责任担当，凝心聚力，开拓创新，努力推动社会事业平稳健康发展。我相信，在镇党委、政府的正确领导下，在全体代表的关心、支持下，努力完成年度预算任务，为我镇经济社会发展做出积极的贡献！

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2019年财政决算与预算金额不一致的

情况说明

 

2019年财政财政编制在2018年11月开始编制，预算编制的内容包括镇村两级干部工资福利、镇村公用经费等，未编制辖区范围内的基础项目建设经费，辖区内项目建设的经费是在2019年年中、年底下达的，年底部分项目未完工，项目经费未拨付构成年终结转结余经费；且在2019年10月财政区财政局收回各乡镇部分资金指标，以上是造成2019年财政决算与决算不一致的情况。

特此说明

 

 

 

 

福田镇财政所

2020年5月31日