2019年度

四川省攀枝花市仁和区

福田镇人民政府部门决算公开

 

公开时间：2020年10月29日

 

 

目录

 

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 10

第二部分 2019年度部门决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 14

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 15

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 23

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、其他重要事项的情况说明 24

（一）机关运行经费支出情况 24

（二）政府采购支出情况 24

（三）国有资产占有使用情况 25

（四）预算绩效管理情况。 25

第三部分 名词解释 33

第四部分 附件 36

附件1 36

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表 48

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

下设1、党政办:负责协助党政领导处理日常事务，内设机构工作的综合协调，后勤管理等工作；2、人大办：负责人大主席团和人大会议决定事项及人大领导交办事项的组织实施和督促、检查等工作；3、计生办：开展全乡的人口及计划生育等工作；4、财政所:负责落实惠农补助资金，农村财务管理指导、监督和审计依法代理村级财务，财政预算编制、执行及管理等工作；5、经济发展办：负责招商引资等工作6、民政办：负责社会救助、社会福利、民政优抚等工作7、人民武装部：本地区民兵、预备役工作；8、综治办：负责综治维稳、综治信访、矛盾调处、排除隐患、应急预防等工作。此外还有工会、团委、妇联等。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、树牢第一要务理念，经济发展稳健向好

农业经济实现提质增效。以“一村两河一基地”建设为抓手，以稳步推进农业供给侧改革为主线，坚持发展壮大绿色生态农业，着重培育、打响福田早春蔬菜、秋季芒果的绿色农业“品牌”，实现芒果产值达1910万斤，产值4326万元，人均收入过万元。早春豌豆种植面积2000余亩，销售收入400余万元，早春玉米种植面积达到1800余亩，销售收入600余万元，早春蔬菜种植面积初具规模，农业经济效益稳步提升，发展芒果产业总结提升的福田经验得到进一步推广，福田喜事搬上电影屏幕。

工业经济持续向好。积极响应“工业不强不是攀枝花”的号召，认真贯彻落实区委对福田镇“工矿废弃地高效利用示范片”的战略定位，充分发挥福田的比较优势、基础优势和政策优势，强化入企服务工作，加大招商引资力度，引导支持企业加大技术改造，全面盘活“僵尸”资产，投资3000余万元到福兴矸石砖厂，全面投入生产，篮鹏、三垚两家洗选企业实现复产，实现了工业经济“一年更比一年好”的工作预期。

产业融合效果明显。始终坚持一产、二产、三产融合发展思路，着力构建镇域内经济良性循环效应，以项目建设为支撑，与攀枝花澜泊生态农业有限公司签订1.2亿元生态养鱼项目投资协议，以“朱家庄”、“桃花山庄”等村民自营休闲山庄为代表的乡村旅游业发展迅速，“福田正当时”形象宣传片拍摄完成，进一步推进福田镇旅游资源推广和开发利用步伐。

重大项目加快推进。坚持把重大项目建设作为推动福田高质量发展的重要抓手，持续加大人力、物力、精力、财力投入，主动做好统筹协调，保障项目稳步推进。截至去年年底，太福路改造工程沿线农户征占地补偿全部到位，路基完成改造；污水处理站已完成主管道埋设、场站建设任务，配套支管网建设加快实施；梅子箐水库改扩建项目征地工作已完成，移民房屋建设稳步推进，白岩湾病险水库整治全面完成。争取资金2000余万元，改造升级道路7.9公里，硬化道路10条9.5公里，完成通组道路“最后一公里”建设，全面实现全镇23个村民小组通组道路硬化，交通建设主干网全面形成。

二、紧盯全面奋斗目标，脱贫攻坚连战连胜

深入贯彻执行“两不愁、三保障”大排查工作要求，扎实开展“回头看”“回头帮”工作，认真落实“五个一”帮扶政策，统筹调度、用好用活各部门帮扶资金5万余元，通过产业驱动，政策推动，帮扶带动，责任促动，高质量达到“两不愁、三保障、三有”标准，全镇90户270人贫困户年人均收入达到9000余元，发展动力十足、脱贫成效稳固。

“造血”能力持续增强。立足得天独厚的地理优势、特殊的气候条件、始终把“产业兴、百姓福、动力足”作为长远发展目标，坚持以产业发展作为脱贫致富的重要支撑，作为巩固脱贫效果的重要手段，充分发芒果产业优势，把福田芒果产业打造成“脱贫金果果”，“致富香饽饽”，继续实施“示范户+对子户+贫困户”技术结对工作，让广大贫困群众种上“摇钱树”，摘掉“穷困帽”、拔掉“穷根子”。2019年，种植芒果贫困户种植面积达到967亩，户均产值达到2万元，“输血”变“造血”工作成效明显，贫困户自我致富能力不断增强，脱贫攻坚的内生动力全面激活。

扶贫政策全面落实。全力聚焦社会民生、在教育、医疗、低保等各项惠民政策，在落实上不折不扣，聚焦发展条件差、产业收入低、自身较弱的贫困户，在帮扶上紧跟紧随。一年来，建档立卡贫困户签约医生达到100%。教育、医疗、住房、低保等各项政策资金投入50余万元，实现能脱贫、能稳住。

扶贫扶智同步推进。坚持扶贫与扶智相结合，以入户帮扶为契机，通过区镇村组四支力量，加大扶贫政策宣传力度，量身定制脱贫方案，动员贫困户参加技能培训等多种措施，全力引导贫困户增强脱贫致富的能动性和主动性，全面营造“我想脱贫”“我要脱贫”浓厚氛围，其中塘坝村贫困户张华东主动申请退出低保，在贫困户中树立“不靠、不等”好榜样。

三、深入践行绿色理念，生态环境持续改善

坚决践行“绿水青山就是银山银山”的发展理念，以“三线一单”工作为抓手，持续推进“绿色生态宜居小镇”建设。

扎实开展“还山以林”工作。坚持因地制宜、突出重点、远近结合，采取综合治理的措施，巩固退耕还林成果，牢牢守住全镇4万亩生态林地底线，加强境内林业资源的管理，加大专项资金投入，统筹抓好芒果特色产业发展与生态环境保护，认真开展巡山工作，全年劝导群众200余次。

扎实开展“还水以清”工作。严格落实“河长制”，坚决守住镇域内“两河一江” 河段保护，常态化与友邻乡镇共管共护，境内河流水质持续改善，全年无违法行为发生。全年累计出动河道巡查336人次，覆盖河道24.3公里。

四、始终坚持人民至上，惠民力度持续加大

牢固树立人民至上执政理念，一以贯之抓好民生实事办理，持续推动社会事业全面发展，切实加强和创新社会管理，使改革发展成果更多、惠及群众更广。

城乡建设深度融合。聚焦群众所需、所急、所盼，以“三抓”工作为抓手，全力抓好集镇街道、农村基础设施建设，“花城西畔美丽门户”建设成效渐显。投入资金1055万元建成集镇污水处理站、配套污水收集管网3.9公，全面实现污水集中收集、处理。累计投入资金30余万元，落实保洁人员25人，着重抓好国道、街道、乡道、村道沿线，塘坝河、大兴河、拉罗箐河、金沙江福田段沿岸的环境卫生清理，城乡环境综合治理扎实推进。大力推进村容村貌整治行动，积极开展“五讲四美三热爱”宣传活动，规范管理村民聚居点垃圾收集清运，村容村貌持续改观，群众爱护环境、保持卫生的良好习惯蔚然成风。

社会事业全面进步。文化教育事业均衡发展。贯彻落实各项教育经费投入政策，先保障义务教育均衡发展所需经费，发放贫困学生生活补助、贫困学生肉食补助共计15.646万元，毕业率、控辍保学率、普及率均为100%。积极向区民宗局争取少数民族发展资金15万元用于采购课桌椅、学生上下床等，改善教学条件，加强对学校食品安全、道路交通安全等问题排查，确保校园安全。

卫健工作稳步推进。一年来，我们把控重要环节，跟进重点人群，狠抓源头，发动群众监督，全面提高卫生健康管理能力。2019年，全镇出生人口70人，死亡28人，审批、发放生育服务证46本，下发违法生育通知书5份，征收社会抚养费2000元，及时上报发放医疗卫生扶贫资金53人51606.27元，完成孕前优生检查22对任务。

民生保障政策全面落实。精心组织开展好残疾人民生工程、量服工程，申报并落实重度残疾人护理费补助48人，发放护理费28800元，发放康复辅助器具4件，申报帮助残疾学生继续上学8人，发放助残资金8500元，开展2019年今冬明春“温暖万家行”走访慰问贫困残疾人28人。对低保对象实施动态管理，共计发放低保金共计60.4万余元。全力做好临时救助15人次发放救助金3.2万元，医疗救助29人次3.6万元，发放自然灾害求助74户7.96万元；元旦、春节走访慰问28户，发放慰问物资计资金5400元。

民兵预备役工作有效发动。认真做好民兵整组工作，扎实整顿民兵队伍，民兵到点率100%，织了6名民兵到区人民武装部接受训练，民兵队伍战斗力不断增强。积极开展兵役登记和征兵工作，实现年满18周岁的35名适龄青年登记全覆盖，征兵并送检17名，体检合格2名，送入部队2名。

基层治理能力明显提升。深入开展“四好村”创建工作，持续加大“七·五”普法和乡规民约宣传力度，引导群众学法、知法、懂法、用法；完善落实网络化管理，深入推进扫黑除恶工作，突出抓好重点区域重点人员的管控，群众安全感较大提升。积极化解信访矛盾纠纷，积极推动金台子村三亩土地配置、干田组林权民事纠纷等信访积案化解，全年共处理信访件13件，化解13件；强化安全意识，常态化、制度化开展道路交通、水利水电安全、食品药品安全、森林防火、防汛安全进行安全大检查，全年无安全责任事故发生

乡风文明广泛弘扬。积极开展“五讲四美三热爱”宣传活动和“福田好人”评选活动，大力弘扬“福田是我家，建设靠大家”文明新风，全面评选“福田好人”5人；组织开展水田彝乡文化传承工作，推动塘坝村水田彝族舞蹈《水田人家油茶香》节目走向全市，广大群众的精神面貌焕然一新。

五、加强政府自身建设，履职能力不断提升

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实政府系统全面从严治党主体责任，坚持不懈推进党风廉政建设和反腐败斗争。推进法治政府建设，人大代表建议全部办结。加快工作作风转变，认真践行新时代群众路线，积极倡导重点工作项目化，修订完善并严格执行机关考勤、出差审批、财务报销、公车管理、请销假等制度，办事服务效能得到全面提升。落实机关干部首问责任制，严格领导干部对口包村制度和机关干部驻村制度，严格行政效能督查问责，干部责任意识、服务意识和大局意识明显提升。落实领导干部个人重大问题报告、班子成员定期谈话、述职述廉等制度，切实增强了班子的廉洁自律能力，领导班子成员无因廉洁自律准则行为被问责的情况。同时，工会、妇联、共青团、应急等工作取得新进展。

各位代表，过去的一年，是福田镇综合实力、创新动力、发展活力实现显著提升的一年；是经济发展方式加快转变、重点领域改革不断深化、发展动能显著增强的一年；是发展矛盾有力化解、历史遗留问题有序解决、民生福祉有效改善、人民群众收入不断提高的一年。这些成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是区委区政府和镇党委正确领导的结果，是镇人大、纪委有力监督的结果，是全镇广大干部群众团结拼搏、攻坚克难的结果。在此，我代表福田镇人民政府，向所有为福田高质量发展作出贡献的同志们、朋友们，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，经济社会发展中还存在不少矛盾和问题：一是产业结构还需进一步优化，三产比例过低，工业经济发展缓慢，构建多点支撑的产业体系还需加大力度；二是民生领域还有不少短板，城乡基础设施建设滞后，“三大攻坚战”尚需持续发力，公共服务供给能力和人居环境建设水平与群众需求还有较大差距。三是基层治理体系和治理能力现代化水平还需进一步提高，运用法治思维和法治方式解决问题、推动工作的能力还不够强。四是个别干部攻坚意识有所松懈，特别是脱贫攻坚领域，出现了“等一等，缓一缓”的消极思想。对此，我们还需要下大气力解决。

二、机构设置

福田镇下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入福田镇2019年度部门决算编制范围的一级预算单位1个攀枝花市仁和区福田镇人民政府。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

·收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1817.46万元。与2018年相比，收、支总计各减少770.44万元，下降29.77%。主要变动原因是公用经费减少。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

·收入决算情况说明

2019年本年收入合计1817.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1397.27万元，占76.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入420.19万元，占23.12%。

    （图2：收入决算结构图）

·支出决算情况说明

2019年本年支出合计1858.74万元，其中：基本支出443.26万元，占23.85%；项目支出1415.48万元，占76.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1397.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加308.11万元，增长28.29%。主要变动原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出等正常运行经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1304.87万元，占本年支出合计的93.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加297.52万元，增长29.53%。主要变动原因是……

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1304.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出448.6万元，占34.38%；城乡社区（类）支出9.45万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出41.58万元，占3.19%；社会保障和就业（类）支出151.46万元，占11.61%；卫生健康支出17.31万元，占1.33%；住房保障（类）支出54.48万元，占4.18%；农林水（类）支出481.02万元，占36.86%；交通运输（类）支出98.31万元，占7.53%；灾害防治及应急管理（类）支出2.66万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1858.75万元，完成预算100%。其中：

 1、一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）

    1.行政运行（项）：2019年决算数为16.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.人大会议（项）：2019年决算数为1.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

1. 行政运行（项）：2019年决算数为170.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般行政管理事务（项）：2019年决算数为46.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

.专项业务活动（项）：2019年决算数为3.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

. 信访事务（项）：2019年决算数为0.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

.  事业运行（项）：2019年决算数为5.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年决算数为610.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （3）统计信息事务（款）

 1.专项普查活动（项）：2019年决算数为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    （4）财政事务（款）

 1. 事业运行（项）：2019年决算数为5.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 2. 其他财政事务支出（项）：2019年决算数为0.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    （6）人力资源事务（款）

.其他人力资源事务支出（项）：2019年决算数为9.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （7）民族事务（款）

    1.一般行政管理事务（项）：2019年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （8）民族事务（款）

    1. 民族工作专项（项）：2019年决算数为21.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    2.其他民族事务支出（项）：2019年决算数为17.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

    1. 行政运行（项）：2019年决算数为43.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    2.一般行政管理事务（项）：2019年决算数为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  （10）组织事务（款）

1.  一般行政管理事务（项）：2019年决算数为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

  （11）文化和旅游（款）

    1. 群众文化（项）：2019年决算数为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 其他文化和旅游支出（项）：2019年决算数为37.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  （12）文化和旅游（款）

    1. 宣传文化发展专项支出（项）：2019年决算数为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

.其他文化体育与传媒支出（项）：2019年决算数为0.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    3、社会保障和就业支出（类）

   （12）民政管理事务（款）

    1. 基层政权和社区建设（项）：2019年决算数为112.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （13）行政事业单位离退休（款）

1.未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年决算数为7.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为27.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （14）社会福利（款）

1.老年福利（项）： 2018年决算数为0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（15）残疾人事业（款）

 1.残疾人事业（项）： 2018年决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（16）退役军人管理事务（款）

 1.拥军优属（项）： 2018年决算数为1.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

     4、卫生健康支出（类）

.公共卫生（款）

. 1.重大公共卫生专项（项）： 2019年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（18）计划生育事务（款）

1. 计划生育服务（项）：2019年决算数为3.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（19）行政事业单位医疗（款）

1.行政单位医疗（项）：2019年决算数为5.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

.事业单位医疗（项）：2019年决算数为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    3.公务员医疗补助（项）：2019年决算数为2.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

     5、城乡社区支出（类）

   （20）城乡社区环境卫生（款）

   1.城乡社区环境卫生（项）：2019年决算数为9.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    6、城乡社区支出（类）

   （21）农业（款）  

   1.事业运行（项）：2019年决算数为67.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.病虫害控制（项）：2019年决算数为2.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 农产品质量安全（项）：2019年决算数为0.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农业生产支持补贴（项）：2019年决算数为39.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （21）林业和草原（款）

    1.事业机构（项）：2019年决算数为14.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （22）水利（款）

   1.农田水利（项）：2019年决算数为8.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  （23）扶贫（款）

    1. 农村基础设施建设（项）：2019年决算数为201.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （24）农村综合改革（款）

   1. 对村级一事一议的补助（项）：2019年决算数为134.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   2.对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年决算数为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    3.对村集体经济组织的补助（项）：2019年决算数为26.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

   （24）其他农林水支出（款）

     1.其他农林水支出（项）：2019年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    7、交通运输支出（类）

   （25）公路水路运输（款）

     1.公路建设（项）：2019年决算数为71.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

     2.公路养护（项）：2019年决算数为1.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（26）车辆购置税支出（款）

 1. 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2019年决算数为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

     8、住房保障支出（类）

   （26）保障性安居工程支出（款）

     1.农村危房改造（项）：2019年决算数为16.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    （27）住房改革支出（款）

.住房公积金（项）：2019年决算数为37.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

     9、灾害防治及应急管理支出（类）

（27）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

 1.中央自然灾害生活补助（项）：2019年决算数为2.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

人员经费386.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费56.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.26万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.82万元，占94.67%；公务接待费支出决算0.44万元，占5.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年不变。主要原因是我镇暂时不涉因公出国（境）的事项、业务往来。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.82万元,完成预算39.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少11.95万元，下降60.45%。主要原因是车辆维修费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车1辆…

公务用车运行维护费支出7.82万元。主要用于福田镇到市区、仁和、其他区县的出差；福田镇辖区内各村办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算27.95%。公务接待费支出决算比2018年减少1.21万元，下降73.33%。主要原因是接待次数减少，多为机关食堂就餐。

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

·国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，福田镇机关运行经费支出56.61万元，比2018年减少23.35万元，下降29.2%。主要原因是公用经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2019年，福田镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我镇共有车辆4辆，其中：他用车4辆，主要是用于市区出差、下村检查农综项目、公共安全、防汛抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目均按要求编制了实施方案、勘察和设计，通过上级批复后进行招投标落实施工单位；签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入区政府统一采购；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。资金管理实行专人管理、专账核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金在完成区级一事一议财政奖补资金和群众、集体筹资筹劳到位后，按照工程进度等比例拨付项目建设进度款，区级奖补资金通过四川省政府财政信息管理系统（财政大平台）拨付，自筹资金等比例从乡镇财政账户拨付。每笔资金拨付均经过项目理财小组和村、镇共三级人员审核签字后拨付，确保每笔资金拨付有理有据，可查可追溯，保证资金落实安全。

.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“社会化管理创新项目”、”农村党员教育培训费”“社会化管理创新”等9个项目绩效目标实际完成情况。

.（1）社会化管理创新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）农村党员教育培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保持和发展党的先进性、强化党员意识、提高工作能力，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）对外援助干部人才补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，为进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用，发现的主要问题：对外援助干部人才补助经费预算经费不够。下一步改进措施：预算时，核算清楚，保证经费预算够。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称			农村党员教育培训费
预算单位			攀枝花市仁和区福田镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数:		0.53万元	执行数:	0.53万元
	其中-财政拨款:		0.53万元	其中-财政拨款:	0.53万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升农村党员素质及能力			提升农村党员素质及能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	农村党员人数	党员人数175人	保持和发展党的先进性、强化党员意识、提高工作能力
	项目完成指标	质量指标	保持和发展党的先进性、强化党员意识、提高工作能力	保持和发展党的先进性、强化党员意识、提高工作能力	保持和发展党的先进性、强化党员意识、提高工作能力
	项目完成指标	时效指标	开展村级农村党员学习教育	2019年1月-12月	进一步提升农村党员素质及能力
	项目完成指标	成本指标	支付党员学习教育培训费	0.53万元	进一步提升农村党员素质及能力
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益 指标	提高整体群众的知识能力	通过党员培训、带动群众知识能力的提高	进一步提升农村党员素质及能力
	效益指标
	……
	满意度指标	党员满意度	>=85

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称				社会化管理创新经费
预算单位				攀枝花市仁和区福田镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数:			2.44万元	执行数:	2.44万元
	其中-财政拨款:			2.44万元	其中-财政拨款:	2.44万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	保证社会安定，创新管理，提高社会管理水平					保证社会安定，创新管理，提高社会管理水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	管理人数	农村人口4446人，城镇人口268人	农村人口4446人，城镇人口268人
	项目完成指标	质量指标	及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境	及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境	保障2019年我辖区内群众安全感，对其关注内容进行整治，营造良好的治安环境
	项目完成指标	时效指标	群众安全感关注内容进行整治	2019年1月-12月	进一步提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度
	项目完成指标	成本指标	群众安全感关注内容进行整治	2.4374万元	进一步提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益 指标	通过有针对性地改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度	通过有针对性地改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度	进一步提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度
	效益指标
	……
	满意度指标	群众满意度	>=85
项目绩效目标完成情况表 （2019 年度）
项目名称				对外援助干部人才补助经费
预算单位				攀枝花市仁和区福田镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数:			4.74万元	执行数:	4.74万元
	其中-财政拨款:			4.74万元	其中-财政拨款:	4.74万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障对外援藏干部2019年基本生活支出					保障对外援藏干部2019年基本生活支出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	对外援助干部人才补助经费	特殊补贴10000元、艰苦边远地区津贴1000元/月、高海拔乡镇临时岗位补贴800元/月、工作日补助，60元/天	已发放特殊补贴10000元、艰苦边远地区津贴1000元/月、高海拔乡镇临时岗位补贴800元/月、工作日补助，60元/天
	项目完成指标	质量指标	为进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用	为进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用	进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用
	项目完成指标	时效指标	发放艰苦边远地区津贴1000元/月、高海拔乡镇临时岗位补贴800元/月、工作日补助，60元/天	2019年1月-12月	发放2019年艰苦边远地区津贴1000元/月、高海拔乡镇临时岗位补贴800元/月、工作日补助，60元/天
	项目完成指标	成本指标	特殊补贴10000元、艰苦边远地区津贴1000元/月、高海拔乡镇临时岗位补贴800元/月、工作日补助，60元/天	4.74万元	发放2019年艰苦边远地区津贴1000元/月、高海拔乡镇临时岗位补贴800元/月、工作日补助，60元/天
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益 指标	为进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用	为进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用	为进一步加强援藏援彝干部人才管理服务工作，充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用
	效益指标
	……
	满意度指标	群众满意度	>=85

 

 

2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《福田镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1）。

    本部门自行组织对2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补工作项目开展了绩效评价，《福田镇人民政府关于2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补工作绩效管理综合评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

 

第四部分 附件

附件1

 

福田镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

    根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2020年部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀仁财[2020]47 号）文件要求，仁和区综合行政执法局对2019年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将报告如下：

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位2019年年末单位实有人数共28人，行政人员13人,工勤1人，事业人员9人，编内聘1人，三支一扶1人，劳动保障协理员2人，自聘2人。

（三）资产情况

截至2019年12月31日，固定资产470.67万元， 其中：房屋371.78万元，本单位车辆年末数为4辆，价值57.74万元，其他固定资产41.15万元，2019年固定资产累计折旧265.44万元。资产净值205.23万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年攀枝花市仁和区福田镇人民政府本年收入合计1817.46万元，其中：财政拨款收入1397.27万元，占76.88%；其他收入420.19万元，占23.12%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年攀枝花市仁和区福田镇人民政府本年支出合计1858.74万元，其中：基本支出443.26万元，占23.84%；项目支出1415.48万元，占76.16%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

福田镇对2019年度收到的所有财政拨款资金和其他资金使用情况进行了全面梳理，按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行清理。2019年共收到财政资金1817.46万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1397.27万元，其他收入420.19万元）年初结转结余634.91万元，全年发生支出1858.74万元。对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实地反映了福田镇2018年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

本着保工资、保运转、保民生有预算才有支出的原则。财政拨款支出1858.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出962.54万元，占51.78%；文化体育与传媒支出41.58万元，占2.24%；社会保障和就业支出151.46万元，占8.15%；卫生健康支出17.32万元，占0.93%；城乡社区支出9.45万元，占0.51%；农林水支出520.95万元，占28.03%；交通运输支出98.31万元，占5.29%；住房保障支出45.67万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出2.66万元，占0.14%。资金拨付严格按照项目管理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规。

（三）决算编制情况

福田镇2019年决算按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。2019年共收到财政资金1817.46万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1397.27万元，其他收入420.19万元），年初结转结余634.91万元，全年发生支出1858.74万元。通过编制部门决算报表，全面、真实地反映了福田镇2019年度财政资金的使用情况。

（四）支出绩效情况

 1、行政运转保障

预算安排支出主要用于保障福田镇机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障福田镇机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障福田镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 2、机关厉行节约

福田镇2019年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，按照区政府公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准。主要用于上级部门的工作检查、工作汇报等相关业务工作。公务用车严格派车单制度，机动车辆实行定点维修，维修前应由驾驶员提出计划，经办公室主任汇总，报分管领导和主要负责人同意。

福田镇严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关水、电、燃油消耗量。

   3、专项预算项目支出绩效

项目均按要求编制了实施方案、勘察和设计，通过上级批复后进行招投标落实施工单位；签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入区政府统一采购；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。

资金管理实行专人管理、专账核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题

我镇公务卡使用率低。

（三）改进建议

今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

福田镇人民政府关于2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补工作绩效管理综合评价报告

   根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2020年部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀仁财[2020]47号）文件要求：福田镇人民政府对“福田镇2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补工作”进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

福田镇2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目共两个：

1.福田镇务子田村084乡道至西大沟道路硬化工程，设计硬化0.62公里，路基宽4.0米，有效水泥路面宽3.5米，设计预算44.9976万元（其中区财政奖补33万元，村民集资1.255万元，务子田村干田组集体集资10.7426万元）。

2.福田镇务子田村干田组道路硬化工程，设计硬化1.95公里，路基宽4.0米，有效水泥路面宽3.5米，设计预算148.3109万元（其中区财政奖补120万元，区民宗民族地区开发资金补助25万元，不足部分由务子田村干田组负责筹集）。

二、项目开展情况

1.福田镇务子田村084乡道至西大沟道路硬化工程，是由四川中交宏远工程勘察设计有限公司于2019年5月完成项目勘测设计、工程量清单编制及预算；于2019年6月完成项目一事一议筹资筹劳报审，立项批复，财政评审等工作；于2019年6月由务子田村干田组通过召开户代表大会以邀请比选的方式确定出施工队伍；施工单位于2019年7月进场施工，于2019年8月完工，并完成村镇两级验收；于2019年12月完成区级质量鉴定验收；于2019年12月完成竣工结算审核验收。

2.福田镇务子田村干田组道路硬化工程，是由四川中交宏远工程勘察设计有限公司于2019年5月完成项目勘测设计、工程量清单编制及预算；于2019年6月完成项目立项，财政评审等工作，于2019年7月委托四川雅特工程项目管理有限公司通过竞争性磋商招标确定出施工单位；施工单位于2019年10月进场施工，于2019年12月完工，现待验收。

此两个项目严格按照仁和区财政局《关于进一步做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作的通知》（攀仁财〔2018〕76号）文件要求推进，执行民主议事，公开公示，确保项目公开、公正不折不扣地落实到位。

三、评价情况及结果

1.资金管理

项目资金在完成区级一事一议财政奖补资金和群众、集体筹资筹劳到位后，按照工程进度等比例拨付项目建设进度款，区级奖补资金通过四川省政府财政信息管理系统（财政大平台）拨付，自筹资金等比例从乡镇财政账户拨付。每笔资金拨付均经过项目理财小组和村、镇共三级人员审核签字后拨付，确保每笔资金拨付有理有据，可查可追溯，保证资金落实安全。

2.项目管理

此两个项目，从前期勘测设计就按照民主议事原则，选举村民代表参与项目实施的全过程监督，既充分尊重群众意愿也使项目管理合法合规，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总体要求，坚持“集中连片、效益突出”的原则，成立项目管理、监督、理财三个小组，坚持民事、民议、民管，形成自下而上的民主决策机制，更好地发挥群众的主体作用。

3.项目目标完成情况

福田镇务子田村084乡道至西大沟道路硬化工程，设计硬化0.62公里，路基宽4.0米，有效水泥路面宽3.5米。实际完成硬化0.62公里，路基宽4.0米，有效水泥路面宽3.5米，质量合格。

福田镇务子田村干田组道路硬化工程，设计硬化1.95公里，路基宽4.0米，有效水泥路面宽3.5米。实际完成1.95公里，路基宽4.0米，有效水泥路面宽3.5米，质量合格。

两个项目均按照设计、合同任务完成工程量，进度合理，质量合格。

4.工作成效

4.1经济效益

项目建成后，直接解决务子田社区干田组73户200余人500余亩土地的生产运输及出行问题，降低生产成本，直接为项目区村民年人均增收500元以上。

4.2生态效益

该项目建设是在原弹石土路基上做硬化建设，不新增开挖土地，未破坏项目区内植被，无断河阻沟改线情况。道路硬化后改变了原路面晴灰雨滑状况，改善道路旁的生态环境。

4.3可持续效益

道路经改建硬化后，可以使项目区的农业生产条件、道路状况、农村生活环境得到改善，增加了农业综合生产能力，为项目片区农业特别是芒果种植业带去了可持续发展前景，为干田组村民持续增收创造了更好环境。

4.4社会效益

项目建成后，直接解决了务子田社区干田组73户200余人的土地生产发展难问题，深得民心，为项目区百姓共享了改革开放发展成果，维护民族地区安定团结，促进农村经济、社会又好又快发展，既增强了党和政府在人民群众心目中的凝聚力、向心力，同时又提高了农民的收益，为精准扶贫、脱贫添砖加瓦，有利于保持社会安定团结，有利于共建社会主义和谐社会，有利于建成小康社会。

4.5服务对象满意度

经组织务子田村干田组群众召开项目满意度测评会，群众满意度100%。

2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补工作专项经费支出项目绩效自评分97分。

四、存在的问题及下一步工作措施

1.在项目前期筹备中，各方报审、审核周期较长，不利于项目快速落地实施。建议项目报审、审核各方缩短审核周期，简化报审程序。

2.在项目实施过程中，缺乏专业技术人才参与监督管理，依靠施工单位自觉把关及群众监督，项目质量有效保证。建议相关技术单位加大对乡镇技术人员培训。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

攀枝花市仁和区福田镇人民政府（本级）.xls