第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

下设1、党政办:负责协助党政领导处理日常事务，内设机构工作的综合协调，后勤管理等工作；2、人大办：负责人大主席团和人大会议决定事项及人大常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查等工作；3、计生办：开展全乡的人口及计划生育等工作；4、财政所:负责落实惠农补助资金，农村财务管理指导、监督和审计依法代理村级财务，财政预算编制、执行及管理等工作；5、经济发展办：负责招商引资等工作6、民政办：负责社会救助、社会福利、民政优抚等工作7、人民武装部：本地区民兵、预备役工作；8、综治办：负责综治维稳、综治信访、矛盾调处、排除隐患、应急预防等工作。此外还有工会、团委、妇联等。

  三、2018年重点工作完成情况。

（一）主要经济指标全部完成

2018年完成地区国民生产总值9331万元，同比增长12.5%；完成农业总产值5578万元，同比增长7.7%；完成工业总产值11084万元，同比增长12%；农民人均可支配收入17444元，同比增长8.9%；完成本级财政收入189万元。

• 农业发展成效稳固

     一是产业规模持续扩大。早春豌豆种植面积达到2205亩，销售收入630余万元。早春玉米种植面积达到1680亩，销售收入472余万元。芒果产量产值大幅度提高，2018年全镇芒果产量达到1568.5万斤，产值达到3734万元，人均芒果产值7847.91元，3万元以上的农户346户，10万元以69户。二是农业技术保障全面加强。继续深化“专家+示范户+对子户”的农业技术培训“福田模式”，形成助力脱贫攻坚和乡村振兴协同攻关方阵，适时邀请市农科院专家、农机人员到我镇开展技术培训40余次，教育引导农户生态种植，不断提高芒果品质，提升福田芒果竞争力。三是绿色农产品创建扎实有效。联合市农林科学院对我镇土壤进行全面检测，明确土壤性质；不断加强对农民种植技术的培训，现场为农户开单开方，科学防治农作物病虫害，定期开展农产品检测，完成农产品样本检测170个。通过这一系列的工作为绿色创建打下坚实基础。

• 工业经济逐步回暖。

     一是抓住契机，盘活境内企业。今年来镇政府通过和煤管局、投促局和国土局的协作联动，抓住煤炭产业复苏和环保整治的契机，通过积极招商引资和争取各项政策，引进资金对原有企业进行升级改造，目前兰鹏工贸和三垚工贸两个煤炭企业已经完成改造，并通过区级相关部门验收，达到年度复工要求。福兴矸石砖厂的技改已经通过立项，各项工作正在有序推进。二是统筹协调，服务好辖区在营企业。为辖区在营企业桠华工贸公司、福田塘坝河水电站有限公司、吉祥驾校等企业做好服务，主动做好企业用地、资源管理、地企矛盾的协调管理，保障企业正常运营。三是第三产业规划不断完善。积极推动乡村振兴战略的前期工作，联系区投促局、区发改局、财政局等部门，对塘坝印子山芒果基地、金台子移民新村、观音岩周边资源的综合利用开发制定规划和方案，全力推动我镇三产服务业的发展，目前已经和攀枝花市鸿康农业科技有限公司就观音岩周边的资源开发达成初步协议。

   （四）道路交通日益顺畅，全年投入农村道路建设资金895.4万元。投资228.4万元，硬化了塘坝村印子山芒果基地内3.4公里产业道路；利用大中型水库移民后扶资金180万元，硬化实施金台子垃圾填埋场至王许发家田间芒果产业路1号线1.2公里和观景台至王许朝家田间芒果产业路2号线1.5公里；争取易地扶贫搬迁基础设施建设资金和市级少数民族资金共计203万元，实施硬化锐华公司至梅子箐凉山彝族自发迁居移民安置点3.834公里进组道路；争取梅子箐水库建设项目还建资金250万元，实施金龟村硝水塘组至梅子箐组连接道路2.578公里；争取一事一议资金34万元，硬化塘坝中村组道路0.6公里。同时阳桥箐到偏岩子1.5公里、印子山1.5公里和岔河组0.8公里均争取到易地扶贫搬迁和民宗资金支持，预计今年雨季前全面实施。

    （五）城乡治理稳步推进。

     投入经费45万元，对金台子、金龟两个村垃圾收集设施进行更新，落实保洁人员15人，重点开展了集镇街道、村民聚居区、垃圾收集点、乡村公路沿线、大堡市场、塘坝河沿线、攀钢发电场二灰场等重点部位的环境卫生整治工作。组织群众性清洁卫生大扫除600余人40次，开展清除生活垃圾和死角积存垃圾20余吨。开展城乡环境卫生宣传30余次，城乡环境卫生检查20余次，学校组织开展文明劝导15次。规范户外广告、店牌1块，清除乱涂乱画2处。各村居小组组织开展环境卫生治理30次。

（六）精准扶贫工作扎实推进。

一是强化工作责任落实。召开精准扶贫工作推进会10次，专题研究精准扶贫工作遇到的各类问题。结合镇村干部变化情况，及时调整责任分工，确定领导干部和普通干部的包村包组方案，加强人员力量，安排专人负责精准扶贫日常工作。二是扎实推进帮扶工作。全年争取帮扶资金470万元，用于基础设施建设、贫困户发展产业、改善居住条件。梅子箐、印子山、阳桥道路等一批易地扶贫搬迁基础设施建设项目全面开工建设，2户5人贫困户易地搬迁项目已完成验收，完成贫困户危房改造23户，利用三峡住房功能改造资金20万元对  46户贫困户的住房功能进行全面改造。三是建立工作督查机制。由镇纪委牵头，不定时对精准扶贫工作开展情况、贷款资金使用情况进行督导检查，确保工作推进到位，资金使用规范。四是发挥带头示范作用。发挥先脱贫致富群众的带头示范作用，用身边人带动、教育、引领身边人，形成共帮共扶的工作格局。结合党的十九大精神宣传，开展了贫困户思想教育，引导他们心怀感恩、自觉奋进。2018年脱贫的30户91人家庭人均纯收入均超过脱贫线，年度脱贫任务已顺利完成。通过全镇干部群众努力，实现了全镇90户273人全面脱贫，顺利完成年度脱贫目标任务，全年脱贫工作考核并列全区第一。

   （七）基础设施建设持续完善。

    一是开展农田水利基础设施建设。争取水利建设资金600余万元，务子田村400亩高效节水灌溉项目、计量设施安装项目已完工并完成审计，金龟村400亩和务子田村1500亩高效节水灌溉工程已开始建设，白岩弯水库整治工程预计将在2019年雨季前完成。二是以点带面开展芒果病虫害防治工作。完成2018年福田镇芒果病虫害防治工作，在金龟村安装太阳能杀虫灯25盏，覆盖金龟村5个村民小组，集中在硝水塘组发放农药物资，达到了统防统治的效果。三是完成沟渠整治改造。组织对辖区内14条沟渠共计62公里进行清理修缮，东大沟、西大沟垮塌地段也全面整治完成。

     （九）社会事业全面发展。

      一是推进文化教育事业。积极协调区教体局及相关部门对福田镇教育事业进行投入，协调香港演艺明星周海媚女士捐资金20万元用于改善福田中心校教学条件。组织村（社区）文化辅导员参加区文体培训，提升“传、帮、带”业务能力。做好水田彝族文化挖掘传承工作，收集整理塘坝村水田彝族村落资料，邀请市、区文化馆老师发掘文化特色；二是落实好残联各项民生政策。对全镇172名残疾人分别进行入户调查，制定服务方案172条，已全部录入残疾人个性化服务信息系统；发放康复器具36件，帮扶残疾人家庭30户，申报帮助残疾学生继续上学6人，落实残疾人居家灵活就业10人，1户残疾人进行了家庭无障碍改造；三是抓好卫生计生政策落地落实。全年完成孕前优生检查22对，奖励扶助4对。全面落实二孩政策，全镇生育登记48对。自然增长率控制在正常范围内，各项指标均控制在目标值内，抓好重大传染病防控，稳步提高人口健康水平；四是民生保障工作推进扎实有效。扎实做好城乡居民医保征缴工作，对全镇2716人进行城乡居民医保参保录入、信息核对、开具发票；一季度享受低保人数357人，144户，四季度145人，56户，全年共计发放低保97.86万元；医疗救助63人，15.3万元，发放临时救助资金2.75万元；元旦、春节走访慰问115户，发放慰问物资计资金3万元，卫生扶贫资金共计发放49人5.05万元。

   （十）社会治理强力开展。

    一是加强法治宣传。深入推进“七、五”普法，结合新修订宪法的宣传，全力推进我镇法治宣传工作，利用村民大会等各种会议、宣传栏、LED显示屏等宣传手段深入开展法律法规的学习，引导村民自觉守法护法；二是推进社会治理。抓好网络化管理，根据工作要求及时对网格员进行调整，落实村（社区）网格员5人、实现网格四级服务管理体系全覆盖。全面推进“雪亮工程”监控点建设，完善全镇治安防控体系；三是突出信访调处。按维稳工作要求，对历史遗留下来的信访积案再梳理，落实包案领导，压实工作责任，细化化解方案，对一批信访积案进行了有效化解，确保了在全国两会等重点时段无赴蓉进京上访人员，无越级上访。加大对信访矛盾的调处，共处理信访件60件，化解59件，努力将矛盾化解在村组一线，减少了矛盾积压；四是抓好安全工作。认真吸取桠华公司安全事故教训，全面落实安全生产责任制，年初与各村（社区）、辖区企业签订安全责任书，将责任和任务细化分解，落实到各点位。定时开展企业、道路交通、水上交通、食品药品、森林防火、防汛等安全检查，及时排除安全隐患。

    （十一）其他重点工作有序开展。

    一是区级重点项目稳步实施。梅子箐水库扩建工程征地移民安置工作有序推进，现已经完成渠道和库区的征地工作，安置点和配套设施的建设正在稳步推进；金沙水电站库周道路还建工程全面完成；太福路建设完成设计和招标工作，目前施工队已经进场开始施工。二是农村集体产权改革全面推进。召开农村集体产权制度改革工作推进会4次，充分运用村广播、横幅、宣传栏、微信等方式广泛宣传产权制度改革相关内容和政策要求，提高群众知晓率，营造浓厚的改革氛围。根据制度要求和规定的时间节点，通过村组的配合已完成4个村、23个村民小组的资产清查，并填写了各类卡片及登记表，培训指导村、组系统录入人员将清查完的资产录入农村集体资产清产核资管理系统。三是防汛安全措施落到实处。压实工作责任，对防汛区域范围、重点设施细化分解落实到人，制定防汛应急预案，建立防汛应急队伍，开展防汛应急演练。排查安全隐患，对河道、塘坝、水库、企业、地质灾害隐患点等重点部位进行安全隐患大排查，对检查出的问题及时整改消除隐患。坚持值守，严阵以待，镇、村、组干部，水库管理员，地灾点监测人员轮班值守，雨天每两小时巡查一次，确保了群众生命安全。四是林业工作扎实开展。不断加强对退耕还林、公益林、天然林的管护，强化防火责任落实到位，加大森林防火宣传力度，发放防火宣传资料300余份，制作宣传标语25幅，通过一系列责任和措施的落实，全年全镇无一例森林火灾发生。全力推动打击毁林开荒工作，完成对私人种植的集体天然林150余亩清除。五是征兵和兵役登记工作全面完成。镇武装部人员与村干部根据掌握信息，到在读大学生和应届大中专毕业生等适龄青年的家中进行走访，面对面宣传解读新的征兵优惠政策，增强他们的国防观念和依法服兵役的自觉性，鼓励他们踊跃报名参军，督促做好网上兵役登记，做到应登尽登，为国家输送合格优质兵员，完成兵役登记31人，兵役登记率100%，征兵送检17人，体检合格3人，送走2人，一人为高校新生，一个为大专学生，圆满完成征兵工作目标任务。

2018年以来，镇政府始终把依法行政工作列入政府工作的重要日程。全面履行依法决策程序，严格执行民主集中制和“三重一大”事项科学民主决策，严格执行福田镇政府议事规则，做到了集体决定、民主决策、科学决策、依法决策。重大事项一律按要求上报镇党委审批，同时政府办公会均邀请镇人大参加，程序性和合法性接受人大的全程监督。全面深化政务公开，镇政府按照政务公开的规范化要求，将政务公开的内容、时间和形式统一规范，所有按要求需要公开的政务和财务均履行了严格的公开程序，并建立群众监督机制，对好的意见和建议予以采纳，接受群众的监督。

在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到工作中存在的困难与不足，主要表现在以下几个方面：经济发展后劲不足，产业化、城镇化、工业化水平还很低，财源培植仍然缺乏发展后劲；我们的干部和群众小胜即满、故步自封的还大有人在；在三产繁荣活跃的今天，我镇起步较慢，产业结构不平衡，现代服务业助推经济发展能力不足。对此，我们决不回避，将采取强有力的措施，认真加以解决。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年福田镇本年收入合计2587.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1089.1万元，占42.08%；其他收入1498.8万元，占57.92%。

2018年福田镇本年支出合计1803.31万元，其中：基本支出421万元，占23.35%；项目支出1382.31万元，占76.65%。

• 收入决算情况说明

2018年福田镇本年收入合计2587.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1089.1万元，占42.08%；其他收入1498.8万元，占57.92%。

• 支出决算情况说明

2018年福田镇本年支出合计1803.31万元，其中：基本支出421万元，占23.35%；项目支出1382.31万元，占76.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2587.9万元（含年初结转结余）。2018年度财政拨款支出总计1803.31万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1803.31万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少42.06万元，降低2.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1803.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1178.12万元，占65.33%；文化体育与传媒支出31.9万元，占1.77%；社会保障和就业支出153.33万元，占8.5%；医疗卫生与计划生育支出55.77万元，占3.1%；节能环保支出12.43万元，占0.68%；城乡社区支出26.92万元，占1.5%；农林水支出287.73万元，占15.96%；国土海洋气象等支出1万元，占0.06%；住房保障支出45.67万元，占2.53%；其他支出10.44万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1803.31万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）

行政运行：2018年决算数为15.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人大会议：2018年决算数为5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2018年决算数为5万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

  行政运行：2018年决算数为203.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

专项业务活动：2018年决算数为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 信访事务： 2018年决算数为0.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2018年决算数为94.83万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业运行：2018年决算数为3.03万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2018年决算数为724.05万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）统计信息事务（款）

专项统计业务：2018年决算数为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）财政事务（款）

  事业运行： 2018年决算数为6.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  （5）纪检监察事务（款）

其他纪检监察事务： 2018年决算数为1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）民族事务（款）

 民族工作专项： 2018年决算数为71.24万元。

     （7）群众团体事务（款）

     其他群众团体事务支出： 2018年决算数为1万元。

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行：2018年决算数为36.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2018年决算数为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（9）组织事务（款）

一般行政管理事务： 2018年决算数为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化体育与传媒（类）

（1）文化（款）

其他文化支出： 2018年决算数为29.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）其他文化体育与传媒支出（款）

宣传文化发展专项支出： 2018年决算数为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）

（1）民政管理事务（款）

拥军优属：2018年决算数为1.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  基层政权和社区建设：2018年决算数为117.48万元决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位离退休（款）

  未归口管理的行政单位离退休： 2018年决算数为6.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 机关事业单位职业年金缴费支出：2018年决算数为3.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）就业补助（款）

其他就业补助支出： 2018年决算数为1.6万元。

    （4）社会福利（款）

 老年福利： 2018年决算数为5.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）残疾人事业（款）

 残疾人就业和扶贫： 2018年决算数为6.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 其他残疾人事业支出： 2018年决算数为0.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）自然灾害生活救助（款）

  中央自然灾害生活补助： 2018年决算数为7.97万元。

（7）临时救助（款）

 临时救助支出： 2018年决算数为3.06万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）

（1）公共卫生（款）

重大公共卫生专项： 2018年决算数为1.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）计划生育服务（款）

计划生育服务： 2018年决算数为8.43万元。

（3）行事业单位医疗（款）

行政单位医疗： 2018年决算数为27.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 事业单位医疗： 2018年决算数为15.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公务员医疗补助： 2018年决算数为2.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）

其他污染防治支出：2018年决算数为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）自然生态保护（款）

 农村环境保护：2018年决算数为10.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生： 2018年决算数为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    （2）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）

 城市环境卫生：2018年决算数为15.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）

（1）农业（款）

  事业运行： 2018年决算数为25.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    病虫害控制： 2018年决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  农产品质量安全： 2018年决算数为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农业生产支持补贴：2018年决算数为45.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 对高校毕业生到基层任职补助： 2018年决算数为3.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

其他农业支出： 2018年决算数为4.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）林业（款）

  林业事业机构：2018年决算数为8.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

森林生态效益补偿：2018年决算数为5.47万元，完成预算100%。

森林资源管理： 2018年决算数为6.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）水利（款）

农田水利：2018年决算数为5.45万元。

  其他水利支出：2018年决算数为5.48万元。

（4）扶贫（款）

农村基础设施建设：2018年决算数为70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他扶贫支出：2018年决算数为4万元。

（5）农村综合改革（款）

  对村级一事一议的补助：2018年决算数为77.28万元。

  对村民委员会和村党支部的补助：2018年决算数为25万元。

8.国土海洋气象等支出（类）

（1）地震事务（款）

  地震灾害预防： 2018年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）

农村危房改造： 2018年决算数为10.8万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是部分危房改造未完成。

（2）住房改革支出（款）

住房公积金： 2018年决算数为34.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.其他支出（类）

（1）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出: 2018年决算数为10.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出421.02万元，其中：

人员经费341.06万元，主要包括：基本工资82.13万元、津贴补贴110.33万元、奖金3.84万元、伙食补助费0万元、绩效工资48.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元、职业年金缴费3.17万元、职工基本医疗保险缴费12.57万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金34.87万元、其他工资福利支出2.1万元、退休费6.07万元、生活补助4.12万元、奖励金0.1万元。
　　公用经费79.96万元，主要包括：办公费6.90万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0.44万元、电费2.02万元、邮电费1.46万元、差旅费16.34万元、维修费0.77万元、会议费0万元、培训费2.24万元、专用材料费0.76万元、公务接待费1.65万元、劳务费8.99万元、工会经费3.28万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费19.75万元、其他交通费12.19万元、其他商品和服务支出2.02万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为21.42万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.77万元，占92.30%；公务接待费支出决算1.65万元，占7.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.77万元,完成预算98.85%。

公务用车运行维护费支出19.77万元。主要用于下村下社检查农综项目、公共安全、防汛抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.65万元，完成预算0.61%。公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余26.5万元，2018年支出26.36万元，年末结转结余0.14

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国际有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

27.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位酒业给予的岗位补贴支出。

28.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

30.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

31.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算安排的解决受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾储备物资采购资金。

32.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

33.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

34.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

40.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

43.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

44.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

45.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于农业方面的支出。

46.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

47.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

48.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

49.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

50.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱议案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

51.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

52.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于水利方面的支出。

53.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

57.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

58.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

59.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

61.住房保障支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

62.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

63.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

64.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

65.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

66.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

67.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

68.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

附：决算报表

四川省攀枝花市仁和区福田镇人民政府（本级）(1).XLS