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攀枝花市仁和区福田镇人民政府部门支出绩效评价自评报告(公示)
来源:攀枝花市仁和区福田镇人民政府 发布时间:2019-10-25 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
一、部门概况
(一)基本职能
1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示;履行好宪法和法律赋予的职责和义务;保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划,并负责组织实施;稳定农村基本经济制度,营造良好的农村经济发展环境,搞好农村市场监督。
3、负责镇、村、企业党的建设和村(居)民委员会建设;负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作;负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作;负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整,搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设,完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5、负责搞好农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责,做好本行政区域的(小)城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。
7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作,做好各项民事纠纷的调解,化解农村社会矛盾,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理,提高对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制。
10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。
11、按照计划生育目标管理责任制,负责辖区内的计划生育工作。
12、负责制定本镇畜牧业的发展规划,并组织实施;
13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14、承办区委、区政府交办的其它工作。
(二)人员情况
我单位2018年年末单位实有人数共28人,行政人员14人,事业人员8人,编内聘1人,三支一扶1人,劳动保障协理员2人,自聘2人。
(三)资产情况
截至2018年12月31日,固定资产474.84万元, 其中:房屋340.59万元,本单位车辆年末数为5辆,价值62.84万元,其他固定资产71.40万元。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2018年攀枝花市仁和区福田镇人民政府本年收入合计2587.90万元,其中:财政拨款收入1089.10万元,占42.08%;其他收入1498.80万元,占57.92%。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年攀枝花市仁和区福田镇人民政府本年支出合计1803.31万元,其中:基本支出421.02万元,占23.35%;项目支出1382.29万元,占76.65%。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况。
福田镇对2018年度收到的所有财政拨款资金和其他资金使用情况进行了全面梳理,按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行清理。2018年共收到财政资金2587.90万元(其中:一般公共预算财政拨款收入1089.10万元,其他收入1498.80万元),全年发生支出1803.31万元。对照年初的预算,通过编制部门决算报表,全面、真实的反映了福田镇2018年度财政资金的使用情况。
(二)执行管理情况。
本着保工资、保运转、保民生有预算才有支出的原则。财政拨款支出1803.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1178.12万元,占65.33%;文化体育与传媒支出31.9万元,占1.77%;社会保障和就业支出153.33万元,占8.5%;医疗卫生与计划生育支出55.77万元,占3.09%;节能环保支出12.43万元,占 0.69%,城乡社区支出26.92万元,占 1.5%;农林水支出287.73万元,占15.96%;国土海洋气象等支出1万元,占0.05%;住房保障支出45.67万元,占2.53%;其他支出10.44万元,占0.58%。资金拨付严格按照项目管理流程实施,资料齐全,财务报账手续合规。
(三)决算编制情况。
福田镇2018年决算按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。2018年共收到财政资金2587.90万元(其中:一般公共预算财政拨款收入1089.10万元,其他收入1498.80万元),全年发生支出1803.31万元。通过编制部门决算报表,全面、真实的反映了福田镇2018年度财政资金的使用情况。
(四)支出绩效情况。
1、行政运转保障
预算安排支出主要用于保障福田镇机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
基本支出,是用于保障福田镇机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障福田镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2、机关厉行节约
福田镇2018年未发生公务出国(境)费用,本着厉行节约的原则,按照区政府公务接待相关规定,制定公务接待费的范围和标准。主要用于上级部门的工作检查、工作汇报等相关业务工作。公务用车严格派车单制度,机动车辆实行定点维修,维修前应由驾驶员提出计划,经办公室主任汇总,报分管领导和主要负责人同意。
福田镇严格执行中央“八项规定”,厉行节约,扎实做好五项经费专项督查工作,无乱发钱物情况,不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。在保证机关正常办公的情况下,本着节约、环保的原则,降低机关水、电、燃油消耗量。
3、专项预算项目支出绩效
项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计,通过上级批复后进行招投标落实施工单位;签订完善相关施工合同;应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入区政府统一采购;建设质量及规范达到了设计要求,严格按照项目管理流程监督,管理规范、项目档案资料齐备,有据可查。
资金管理实行专人管理、专帐核算、专款专用,建立严格的内控机制和专项资金管理办法,严格按内部项目审核制度,依据工程进度、及时拨付资金,建设成效及资金使用效益达到了预期效果。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我乡在各项目实施过程中,建立健全相关制度、机制,严格执行,推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到了专款专用,确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。
(二)存在问题。
我镇公务卡使用率低。
(三)改进建议。
今后我镇将进一步贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用,继续探索好的做法不断惠民利民,争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。
攀枝花市仁和区福田镇人民政府
2019年5月27日
附件3 |
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仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
备 注 |
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预决算编制(10分) |
预算编制(5分) |
报送时效(2分) |
部门是否按照区级部门预算编制通知和有关要求,预算编制程序是否规范、按时报送。 |
在规定时间内报送得2分,否则不得分。 |
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编制质量(3分) |
部门预算编制是否规范,科目使用是否正确,公用经费是否按照区级部门预算编制标准计算,并按单位需求细化经济科目。 |
科目使用不正确一个扣1分,未按标准计算编制公用经费扣2分,经济科目细化偏差大,不合理的扣2分,扣分不超过5分。 |
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决算编制(5分) |
报送时效(2分) |
部门是否按照区级部门决算编制通知和有关要求,决算编制程序是否规范、按时报送。 |
在规定时间内报送得2分,否则不得分。 |
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编制质量(3分) |
部门决算编制是否规范,无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。 |
发现问题,一次扣1分。扣分不超过5分。 |
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得分 |
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10分 |
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预算执行(15分) |
执行进度(5分) |
预算执行率(5分) |
通过对部门整体预算执行数与预算数的比较,反映和评价部门预算的执行情况。 |
全年预算执行率≥95%得5分,每下降5%扣0.5分,低于70%不得分。 |
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预算调整(3分) |
预算调整率(3分) |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本-度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
预算调整率=0,计3分; 0-10%(含),计2分; 10-20%(含),计1分; 20-30%(含),计0.5分; 大于30%不得分。 |
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行政成本(7分) |
节能降耗(3分) |
根据机关事务管理局节能考核换算得分 |
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三公经费控制率(4分) |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计4分; 每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 |
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 |
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得分 |
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12分 |
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预算管理(50分) |
信息公开(5 分) |
公开时效(2分) |
是否在区级政府门户网站上在规定时间内按时公开部门预算、决算、“三公”经费预算; |
未在规定时间内,在区级政府门户网站上进行公开不得分。 |
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公开质量(3分) |
依照《攀枝花市仁和区推进预算公开实施方案》(攀仁委办〔2017〕172号)中“三、公开内容”要求来具体考核。 |
公开内容一项未达要求扣一分,扣分不超过3分。 |
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制度建设(5分) |
内控制度建设(5分) |
按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度,内控制度是否完善。 |
按照单位上报的2017年行政事业单位内控报告得分换算,请财税法规股提供打分依据。 |
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财务管理(40分)
财务管理(40分
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会计核算及管理(10分) |
会计账务处理是否及时;会计核算是否规范;资金是否专款专用,资金支付依据和开支标准是否合法合规。 |
账务处理不及时扣2分;会计核算不规范一次扣1分;未专款专用发现一次扣1分;资金支付依据和开支标准不合规,一次扣0.5分。记账凭证和会计账簿未及时装订扣2分;装订不规范扣2分;归档保管不规范,扣1分。扣分不超过10分。 |
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政府采购(5分) |
是否按规定实施政府采购并符合法定程序。 |
违反一次扣1分。扣分不超过5分。 |
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资金支付(10分) |
现金支付是否符合相关规定;规定使用公务卡支付的款项是否按照规定使用公务卡支付。 |
现金支付不符合规定一次扣0.5分;未按规定使用公务卡支付一次扣0.5分。扣分不超过10分 |
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资金使用合规性(10分) |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③支出符合部门预算批复的用途; ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 |
部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 |
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资产管理安全性(5分) |
①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 |
部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况 |
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得分 |
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45分 |
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支出绩效(25分) |
绩效评价(25分) |
绩效自评(5分) |
单位部门预算绩效评价自评工作开展情况 |
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绩效考核(20分) |
财政部门对单位进行绩效考评工作,包括项目决策、项目完成、项目管理、项目效果三个方面 |
可参照项目支出绩效评价指标体系开展评价,并对专项预算项目支出绩效作出说明。 |
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得分 |
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23分 |
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总分 |
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90分 |
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