一、基本职能及主要工作

   （一）福田镇人民政府基本职能

   （二）2026年重点任务工作介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

   （一）收入预算情况

   （二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   （二）一般公共预算当年拨款结构

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   （一）因公出国（境）经费

   （二）公务接待费

   （三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

   （一）业务运行经费

   （二）国有资产使用占有情况

   （三）政府采购情况

   （四）预算绩效情况

附件：1.仁和区福田镇2026年预算公开表

          2.部门预算名词解释

          3 .2026年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）

 

        2026年部门预算经镇第十四届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2026年重点工作任务介绍

2026年是“十五五”规划开局之年，也是乡村全面振兴向纵深推进的关键一年，做好今年工作意义重大、责任重大。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央“六个坚持”重大原则和省委“四个必须”重要要求、市委“五个坚决做到做好”工作部署，深入落实区委总体工作思路和区政府各项工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力以赴拼经济搞建设，统筹推进经济社会发展和安全，奋力实现全镇经济社会跨越式发展。

今年全镇的经济发展主要预期目标是：地区生产总值增长5.8%左右；一产增加值增长4.0%左右；规上工业增加值预计增长7.0%左右，固定资产投资预计增长3.5%左右，地方一般公共预算收入同口径增长5.0%左右，农村居民人均可支配收入预计增长5.6%左右。

1.构建现代产业体系，夯实强镇富民硬根基

全力推动项目争取。要抢抓发展机遇，积极融入“十五五”时期仁和区经济社会发展主要目标，要加强与上级部门交流衔接，积极争取政策和项目落地，重在强产业优结构上下功夫，全力争取金龟村、塘坝村、务子田村8.5公里农村产业道路以工代赈，推进新庄河河道治理项目、大兴河山洪沟整治项目落地实施，解决梅子箐入户路，设计谋划梅子箐组安置点综合性活动场所项目，盘活利用梅子箐小学闲置场地，建设集农产品交易分拣、农民技能培训、群众节庆活动等功能于一体的活动场所，争取塘坝村100亩高标准农田建设项目，福田街社区老旧街区改造项目，务子田村200亩稻蛙共生田型调整项目，金台子村2公里产业道路建设，太阳能路灯及充电桩入村安装工程。在稻蛙、小葱、花卉基地配套分选加工产业，建设冻库等冷链设施推动补链强链，在福田街社区推动补短项目实施，在金台子村落实好前置仓建设及后续运营工作，为“十五五”期间仁和区农产品加工项目建设打下坚实基础，促进全镇特色产业发展注入新动能。

做强特色农业产业。用好“国家农业产业强镇”金字招牌，大力推进全域基础设施建设。推动蓝莓产业实施千亩产业园倍增计划，新建标准化种植基地500亩，同步发展采摘游、民宿和研学基地，培育申报省级重点龙头农业企业。推动稻蛙共生产业扩大规模至500亩，并配套粗加工、仓储、分选业态。推动鲜花产业扩大花卉基地至200亩，同步发展花卉定制展销、旅游打卡等农文旅结合项目。强化产业链条延伸，实施品牌强农战略，新增绿色食品认证3个，培育区域公用品牌1个。拓展电商销售渠道，建设农产品电商直播基地，与3家以上大型商超建立稳定供货关系。深化“三招三引”与建圈强链，重点吸引产业链关键环节项目落户，支持“福甜心耕”联村创富集体经济公司整合资源，开发深加工产品。

推动产业融合发展。启动“福田田园综合体”建设，串联金龟村蓝莓基地、务子田村稻蛙共生基地、塘坝村村史馆、金台子村公共服务平台等点位，配套旅游设施。探索“民宿+农户”及塘坝河电站下游漂流运行模式，改造闲置农房，打造精品民宿集群。丰富文旅产品供给，打造沉浸式体验场景，提升“稻蛙节”“火把节”等节庆活动内涵，开发农耕研学、生态科普课程，建设集观光、体验、教育于一体的综合基地。活化文化遗产，系统整理本土非遗资源，推动水田彝族“油茶制作技艺”市级非遗项目申报，开展“非遗进课堂”等活动。加强精神文明建设，深化新时代文明实践活动，开展金台子村、塘坝村全国文明村申报工作。加强文旅品牌推广，建优建强乡村推荐官队伍，利用抖音、小红书等新媒体平台推广本地美景、美食、文化，打造独具特色的本地文旅IP。

2.聚力民生福祉改善，迈向共同富裕新阶段

促进农民增收致富。精准施策促进增收，直奔共同富裕“消底提低扩中”目标，制定并动态分析“户夯实”“村共创”“乡推进”情况，深入研判低收入家庭困难和需求，加强风险评估。探索试点推进低收入群体贴息贷款+托底回购保底分红模式，推动蓝莓种植、稻蛙养殖、小葱种植、花卉种植等业态协同，构建多元增收体系，力争全域实现农村居民人均可支配收入3.3万元以上。强化就业创业支撑，深化和美家现代农业技能工人服务平台建设，注册工人拓展至1500名。

完善基础设施建设。持续推动全镇基础设施改善提升，全力推进国家农业产业强镇一期、二期项目建设内容，持续扩大务子田村稻蛙共生示范园规模，盘活利用闲置场地探索稻蛙精深加工及电商直播业态，谋划推进金龟村梅子箐组人居环境改善提升，盘活闲置场地带动基础设施提档升级，抓好梅子箐产业道路硬化项目验收通车，持续改善群众通行条件，实施塘坝村2026年高标准农田改造提升项目，持续构建“田成方、渠相连、旱能浇、涝能排”的现代化生产格局，提升农业综合生产能力。抓好2025年省级民族团结示范村40亩蓝莓基地建设项目，推动种苗投产，持续壮大村集体经济，建好60亩花卉大棚项目，加快推进农业基础设施建设，为特色产业高质量发展打牢基础，用好财政衔接资金持续健全完善“和美家”社会就业服务保障平台设施条件，提升务工承载能力，进一步吸纳全镇及周边群众转移就业务工增收，通过强化基础设施形成“就业不离乡、增收不断档”的家门口致富务工点。

筑牢民生保障底线。坚决办好民生实事，把普惠民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手，不断优化政府服务，推动代办服务，提升老年人、残疾人享受政策落实效率。抓好涉农惠农补助资金的兑付工作。认真兑现农村低保、特困供养、临时困难救助，完善社会救助体系。高度重视农村留守儿童和留守老人关爱工作，着力解决残疾人等困难群体基本生活救助问题。深入实施全民参保计划，推动村民积极参与城乡居民养老保险、基本医疗保险。强化重大传染病防治力度，加强疾病预防体系建设。

3.深化社会治理创新，建设平安和谐新福田

创新基层治理模式。推广“四会一书”民主协商形式。优化智慧治理平台，提升基层治理数字化水平。筑牢安全发展底线，严格落实耕地保护制度，加强农业面源污染防治。完善应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力，建设平安乡村。

维护社会和谐稳定。常态化抓好扫黑除恶、反邪防邪、禁毒防艾、全民反诈，严厉打击侵犯妇女儿童权益等各类违法犯罪行为，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。用心化解基层矛盾纠纷，依法依规严厉打击缠访闹访行为，严防发生极端事件。

筑牢安全底线意识。严格落实“三管三必须”刚性要求，强化“九小场所”、多业态混合经营场所、防汛抗旱、道路交通、消防、食品药品、燃气安全等重点领域安全治理工作。抓好森林防火包保责任、巡山护林员责任，全覆盖做好宣传，严控火源进山入林，严厉打击违规用火行为，全面提升应急处置和防灾减灾救灾能力，完善平安建设协调机制，建设更高水平的“平安福田”。

二、基本情况

福田镇编制数27人，其中公务员编制12人，行政工勤编制1人，事业编制14人。目前实有公务员10人，行政工勤1人，事业人员13人，编内聘人员1人，退休人员15人，临聘人员2人；实有编制车辆6辆。

核定的内设机构情况：根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区福田镇人民政府内设机构分别为：1.综合办公室（新时代文明实践所）；2.党建工作办公室；3.应急管理和生态环境办公室；4.社会治理和综合行政执法办公室；5.经济发展办公室；6.社会事务办公室。公益一类事业单位设置：1.便民服务中心（退役军人服务站）；2.农业农村综合事务中心。

车辆编制以及实有车辆情况：根据《关于下达攀枝花市仁和区福田镇公务用车编制的通知》的文件，我镇现保留公务用车编制6个，其中业务用车1辆川D95D18，应急保障用车1辆，车牌为川D8Z016、特种专业技术用车4辆，车牌分别为：川DTE778、川DPK137、川DLU570、垃圾清运车1辆，车牌为川D68650。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。全年财政拨款预算收入939.67万元，其中：一般公共预算拨款收入939.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算939.67万元，其中：人员经费支出620.57万元，日常公用支出85.49万元，项目支出233.61万元。

          （一）收入预算情况

福田镇人民政府2026年收入预算939.67万元，其中：本年一般公共预算拨款收入939.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

福田镇人民政府2026年支出预算939.67万元，其中：基本支出706.06万元，占75.14%；项目支出233.61万元，占24.86%。

福田镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出情况

一般公共服务支出646.27万元，其中：人大事务支出19.87万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出445.1万元，社会工作事务支出181.19万元，其他一般公共服务支出0.11万元。

2.文化体育与传媒支出情况

文化和旅游支出42.3万元。

3.社会保障和就业支出情况

社会保障和就业支出55.74万元，其中：行政事业单位养老支出53.86万元，退役军人管理事务支出1.88万元。

4.卫生健康支出情况

卫生健康支出30.53万元。

6.农林水支出情况

农林水支出124.77万元，其中：农业农村支出33.28万元，林业和草原支出41.19万元，其他农林水支出50.3万元。

7.交通运输支出情况

公路水路运输支出4.74万元。

8.住房保障支出情况

住房改革支出40.06万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款939.67万元，比2025年预算数增加30.8万元，主要原因是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出646.27万元，占68.7%；文化旅游体育与传媒支出42.3万元，占4.5%；社会保障和就业支出55.74万元，占5.93%；卫生健康支出支出30.53万元，占3.25%；农林水支出124.77万元，占13.28%；住房保障支出40.06万元，占4.26%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

福田镇人民政府2026年一般公共预算基本支出706.06万元，其中：

人员经费：620.57万元。保障政府机关在编人员、聘用人员、村（社）组干部工资支出，具体包括基本工资、津补贴、其他工资、职工福利费、社会保障费用等。

公用经费85.49万元，保障政府机关为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、邮电费、水电费、办公楼日常维修、公务接待费、公务用车运行维护费支出、差旅费、其他费用等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数25.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.48万元，公务用车购置及运行维护费24.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.5万元）。

（一）因公出国（境）经费

     2026无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算1.48万元，较2024年预算下降1%，主要原因是厉行节约，严格执行接待制度。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费24.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：有编制的6辆（越野车3辆，森防火皮卡车2辆、垃圾车1辆）。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2026年安排公务用车运行维护费25.98万元，用于有编制的6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

福田镇人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2026年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

福田镇人民政府2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。

2026年非财政拨款安排公务接待费计划用于日常工作开展检查接待。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

   非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务车6辆，其中：有编制的6辆（越野车3辆，森防火皮卡车2辆、垃圾车1辆）。

2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

福田镇人民政府2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

      福田镇人民政府2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

    2026年，福田镇人民政府下属六办二中心的机关运行经费财政拨款预算为85.49万元，比2025年预算减少9.1万元，下降9.62%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2026年底，福田镇人民政府及所属的非独立核算单位共有编制车辆6辆，其中业务用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆（包括垃圾清运车1辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，福田镇人民政府安排政府采购预算24.5万元，主要用于、公务用车加油服务费采购、公务用车车辆维修采购、公务用车保险服务费采购等。

（四）预算绩效情况

2026年福田镇人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算233.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算161.73万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.88万元。

 

附件：1.仁和区福田镇2026年预算公开表部门预算公开报表（部门公开）.xlsx 

           2.部门预算名词解释名词解释.doc

            3. 2026年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）2026年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）.xls