攀枝花市仁和区福田镇人民政府

关于2025年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作…………..............................……..….3

（一）福田镇人民政府基本职能………………...………….….3

（二）2025年重点任务工作介绍……………………...…….….4

二、基本情况.................................................................................9

三、收支预算总体情况.................................................................9

（一）收入预算情况……………………................…….……...10

（二）支出预算情况………………………….…….....…….….11

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………............…11

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……................…12

（二）一般公共预算当年拨款结构……...........................…….12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明……….....….......12

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………....…….....12

（一）因公出国（境）经费……………………………........…13

（二）公务接待费…………………………………………....…13

（三）公务用车购置及运行维护费……………………........…13

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……............13

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………14

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………………14

十、其他重要事项的情况说明………………………………....15

（一）业务运行经费…………………………………………….15

（二）国有资产使用占有情况………………………………….15

（三）政府采购情况…………………………………………….15

（四）预算绩效情况…………………………………………….15

附件....................................……..............................……...……....16

1. 福田镇人民政府2025年部门预算信息公开表……….……..16

2.部门预算名词解释………………………………….............….16

3.2025年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）...........…………………….....…….16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年部门预算经镇第十四届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2025年重点工作任务介绍

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，也是攀枝花建市60周年。新的一年，镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委十一届八次全会、区委十二届六次全会和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，全面贯彻市委“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，区委总体工作思路和区政府各项工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力以赴拼经济搞建设，统筹推进全镇经济社会发展，努力实现全镇经济社会高质量发展。

今年全镇的经济发展主要预期目标是：地区生产总值增长6.0%以上；规上工业增加值预计增长7.0%以上，固定资产投资预计增长4.5%以上，地方一般公共预算收入同口径预计增长7.0%以上，农村居民人均可支配收入预计增长5.0%以上。

（一）向“强”拼搏，在探索农村创富共富上取得新实践

加快推进产业项目落地提质。坚持“共富共美 幸福田园”发展定位，抓好9个重点项目建设，共计7000万元。持续实施蓝莓产业倍增计划，谋划筹备国家农业产业强镇创建，推动稻蛙种养落地见效，扩大小葱种植面积，探索福田鹅养殖、芒果地套种商品魔芋产业模式，助推全镇特色产业蓬勃发展。重点做好国家级农业产业强镇项目、2025年塘坝村省级民族团结进步示范村项目、“和美家”就业帮扶车间项目、金龟村“百村示范”村容村貌提升项目、金台子村大湾子紫约蓝莓基地建设项目、新庄河河道治理项目、大兴河山洪沟整治项目实施，逐步推进各村活动场所打造、农村文化阵地“五个一”建设项目实施，为“十五五”工作平稳起步、顺利开局打下坚实基础。

加快推进产业转型做大蛋糕。积极推进稻菜轮作、粮经复合、蔬菜水果种植等产业基地化、有机化和高效化进程，持续发挥以“水稻+玉米”为主导的市级三星级稻菜轮作现代农业产业园区优势，通过优化种植模式、科技创新和产业链打造，以高产、高效、优质、生态、安全为核心，推动现代农业发展。推动水稻、玉米产量逐年递增15%，优质率100%，带动农户增收。加强与紫约、山沁、禾丰等企业合作，深化“企业+集体”“企业+集体+示范户”“企业+集体+农户”等模式，推动蓝莓、稻蛙、小葱等高产值农业规模效益再提升；全力促进一二三产业融合发展，推动形成特色产业种植养殖科研成果展示区、科普区、农文旅观光区等，构建产业链、供应链、价值链一体化立体多维的现代农业产业体系。

加快推进产业融合促农增收。认真落实区委、区政府文旅产业发展部署，持续实施金台子村、塘坝村片区三产项目，推动旅游环线打造，深入开展引客到镇和留客行动，按计划举办火把节、水果采摘节、乡村旅游节等特色节庆活动，逐步拓宽文旅市场吸引力，实现我镇文旅产业提档升级。2025年，计划引进民宿1家，餐饮1家，实现金台子村公共服务平台试运营。持续抓好“和美家”社会就业服务保障平台终端运行工作，为企业提供精准高质的劳务服务，为群众提供稳定就业服务。

（二）向“兴”聚力，在打造乡村共富共美上绘就新画卷

建设和美乡村。围绕打造宜居宜业和美乡村的发展重心，做好金台子村、务子田村“百村示范、全域整治”项目及金台子村“美丽乡村”建设项目收尾工作；按照农村文化“五个一”建设项目计划，在务子田村建设村史馆1个，在金龟村建设文化广场1个。

整治人居环境。深入开展农村人居环境村庄清洁行动及庭院美化项目，持续完善农村生活垃圾收运处置体系，确保农村生活污水有效治理率达90%以上、生活垃圾无害化处理率达100%，人居环境得到显著提升。深入开展民族团结进步示范工作建设，促进民族地区健康平稳发展，全力争创省级民族团结进步创建示范乡镇。

强化人才支撑。申报福田镇“和美家”蓝莓种植与集体经济发展专家服务示范基地项目，专家对我镇蓝莓产品价值和集体经济收益提升进行专业的培训和指导；依托辖区产业、企业和集体经济组织，吸引本村人才返乡就业，为建设幸福田园添砖加瓦；常态化开展劳动力技能、农业种养殖技术、产销技术等专业技能培训，推动辖区村民就业、务农、经营水平稳步提升。

（三）向“稳”发展，在增进民生福祉上添加新措施

让群众幸福感更足。全面落实低保、特困供养、动态监测等政策，依托公益性岗位、“和美家”劳务用工平台保障重点人群就业。推动代办服务，提升老年人、残疾人享受政策落实效率。加强“一老一小”关爱力度，建立动态台账，落实关爱措施。深入实施全民参保计划，推动村民积极参与城乡居民养老保险、基本医疗保险。强化重大传染病防治力度，加强疾病预防体系建设。

让群众获得感更高。坚持主抓主办责任不缺位，全力推进“五主”模式群众诉求服务平台建设，务实践行“三个身边”群众工作机制和推进接诉即办工作；用心化解基层矛盾纠纷，依法依规严厉打击缠访闹访行为，严防发生极端事件；常态化抓好扫黑除恶、反邪防邪、禁毒防艾、全民反诈，严厉打击侵犯妇女儿童权益等各类违法犯罪行为，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。

让群众安全感更强。探索运用“三个一”工作法，进一步拧紧企业安全生产主体责任链条，以高压态势持续整治道路交通、消防、自建房、工程建设、烟花爆竹、燃气、食品等重点行业领域风险隐患，坚决防范遏制较大及以上生产安全事故发生。全面加强应急管理体系和能力现代化建设，科学做好极端天气、洪涝干旱、森林火灾、地质灾害等防范应对，切实提高防灾减灾救灾水平。

二、基本情况

福田镇编制数27人，其中公务员编制12人，行政工勤编制1人，事业编制14人。目前实有公务员12人，行政工勤1人，事业人员12人，编内聘人员1人，退休人员14人，临聘人员2人，西部志愿者2人；实有编制车辆6辆。

核定的内设机构情况：根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区福田镇人民政府内设机构分别为：1.综合办公室（新时代文明实践所）；2.党建工作办公室；3.应急管理和生态环境办公室；4.社会治理和综合行政执法办公室；5.经济发展办公室；6.社会事务办公室。公益一类事业单位设置：1.便民服务中心（退役军人服务站）；2.农业农村综合事务中心。

车辆编制以及实有车辆情况：根据《关于下达攀枝花市仁和区福田镇公务用车编制的通知》的文件，我镇现保留公务用车编制6个，其中业务用车1辆川D95D18，应急保障用车1辆，车牌为川D8Z016、特种专业技术用车4辆，车牌分别为：川DTE778、川DPK137、川DLU570、垃圾清运车1辆，车牌为川D68650。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年福田镇人民政府收入预算总额为908.87万元，其中：一般公共预算拨款收入908.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算908.87万元，其中：人员经费支出628.55万元，日常公用支出94.59万元，项目支出185.73万元。

   （一）收入预算情况

福田镇人民政府2025年收入预算908.87万元，其中：本年一般公共预算拨款收入908.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

福田镇人民政府2025年支出预算908.87万元，其中：基本支出723.14万元，占79.55%；项目支出185.73万元，占20.45%。

福田镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出623.46万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出39.67万元，主要用于机关、下属事业单位及辖区内文化体育传播等支出。

（三）社会保障和就业支出63.85万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四） 卫生健康支出30.80万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出113.78万元，主要用于单位人员工资。

（六）住房保障支出37.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款908.87万元，比2024年预算数增加21.43万元，主要原因是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出623.46万元，占68.6%；文化旅游体育与传媒支出39.67万元，占4.36%；社会保障和就业支出63.85万元，占7.03%；卫生健康支出支出30.80万元，占3.39%；农林水支出113.78万元，占12.52%；住房保障支出37.31万元，占4.11%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

福田镇人民政府2025年一般公共预算基本支出723.14万元，其中：

人员经费：628.55万元。保障政府机关在编人员、聘用人员、村（社）组干部工资支出，具体包括基本工资、津补贴、其他工资、职工福利费、社会保障费用等。

公用经费94.59万元，保障政府机关为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、邮电费、水电费、办公楼日常维修、公务接待费、公务用车运行维护费支出、差旅费、其他费用等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数21.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.51万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

     2025无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算1.49万元，较2024年预算下降1%，主要原因是厉行节约，严格执行接待制度。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：有编制的6辆（越野车3辆，森防火皮卡车2辆、垃圾车1辆）。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车

2025年安排公务用车运行维护费30万元，用于有编制的6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

福田镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

福田镇人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。

2025年非财政拨款安排公务接待费计划用于日常工作开展检查接待。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

   非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务车6辆，其中：有编制的6辆（越野车3辆，森防火皮卡车2辆、垃圾车1辆）。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

福田镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排的支出。

福田镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

     福田镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

福田镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

    2025年，福田镇人民政府下属六办二中心的机关运行经费财政拨款预算为94.59万元，比2024年预算增加7.8万元，上升8.99%，原因人员公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

    截至2025年底，福田镇人民政府及所属的非独立核算单位共有编制车辆6辆，其中业务用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆（包括垃圾清运车1辆）。

。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，福田镇人民政府安排政府采购预算39.44万元，主要用于办公设备采购、公务用车加油服务费采购、公务用车车辆维修采购、公务用车保险服务费采购、办公设备维修维护等。

（四）预算绩效情况

2025年福田镇人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算185.73万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算183.91万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.82元。

 

 

附件：1.仁和区福田镇2025年预算公开表部门预算公开报表（部门公开）(2025).xlsx

      2.部门预算名词解释名词解释.doc

      3. 2025年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）2025年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）.xls