关于福田镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告（书面）

 

各位代表：

受镇人民政府委托，向镇第十四届人民代表大会第七次会议报告2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予以审议。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在上级财政、税务部门的大力支持及全镇干部群众的不懈努力和奋斗下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴拼经济、搞建设，预算执行情况良好。2024年全镇本级公共财政收入累计完成1367.99万元，同比增长8.3%。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政收入情况

全年财政收入共计1127.54万元，地方本级财政拨款收入968.09万元（其中：一般公共预算财政拨款收入844.95万元，政府性基金预算财政拨款收入123.14万元，其他收入0万元），年初结转结余159.45万元。

1.一般公共预算财政拨款收入情况

全年一般公共预算财政拨款收入844.95万元，其中人员经费598.54万元，公用经费55.48万元，项目经费190.93万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入情况

全年政府性基金预算收入123.14万元。

3.其他收入情况

全年其他收入0万元。

（二）财政预算支出执行情况

全年财政支出1074.24万元，具体支出如下：

1.一般公共服务支出情况

一般公共服务支出405.54万元，其中：人大事务支出17.82万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出293.88万元，纪检监察事务支出4.6万元，民族事务支出38.29万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出50.95万元。

2.文化体育与传媒支出情况

文化和旅游支出44.41万元。

3.社会保障和就业支出情况

社会保障和就业支出187.66万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出1.28万元，民政管理事务支出122.72万元，行政事业单位养老支出61.83万元，退役军人管理事务支出1.83万元。

4.卫生健康支出情况

卫生健康支出48.07万元，其中：公共卫生支出16.92万元，行政事业单位医疗支出31.15万元。

5.城乡社区支出情况

城乡社区支出128.70万元，其中：城乡社区环境卫生支出5.04万元，国有土地使用权出让收入安排的支出123.66万元。

6.农林水支出情况

农林水支出219.87万元，其中：农业农村支出152.57万元，林业和草原支出60.49万元，水利支出6.1万元。

7.交通运输支出情况

公路水路运输支出1.8万元。

8.住房保障支出情况

住房改革支出38.19万元。

（三）收支预算平衡情况

全年财政拨款收入968.09万元，年初结转结余159.45万元，收入合计1127.54万元；收入总计减当年财政支出1074.24万元后，年终滚存结余53.3万元，实现了收支滚动平衡目标，年终结余按规定全部结转下年继续安排使用。

（四）2024年财政工作情况

1.抓监督重核查，提升资金管理水平。严格落实《预算法》等法律法规，做实做细财政收支预算，预决算报经镇人民代表大会批准，严格执行预算，杜绝随意调整预算行为。严格落实财政信息公开公示制度，规范账户设置与国库集中支付，规范财政资金支付行为。发挥财政监督职能，加大财会监督力度，维护财经秩序，加强财政资金管理、防范廉政风险，强化全过程监督，积极接受上级财政资金检查，主动配合巡察，及时完成巡察反馈问题整改。健全完善财务管理规定和村（社区）相关制度，抓制度强规范；执行中央八项规定精神及省市区相关要求，完善站所审核流程，加强支出内容事前审核；加强项目资金各环节监督，规范工程预决算管理，严格工程结算。

2.抓收支保平衡，积极向上争取资金。在2024年，面对复杂严峻的经济形势，我们勇挑重担、全力攻坚，税收征管工作成果斐然。全年完成税收收入1297.99万元，完成率110.37%。我们深知财政稳定对于区域发展的重要性，一方面，积极开源节流，千方百计挖掘增收潜力，严格控制各项支出，全力兜牢“三保”底线，确保工资按时发放、机构高效运转，民生领域支出足额保障，为社会和谐稳定筑牢坚实基础；另一方面，主动出击，积极与上级部门沟通协调，精心策划、精准包装项目，努力争取上级资金支持。完成招商引资任务3.45亿元，实施13个重点项目，累计投资5180万元，为区域经济发展注入强劲动力。此外，我们持续深化财政改革，优化财政资金配置，强化财政保障能力，为区域的长远发展筑牢根基，推动各项事业稳步前行。

3.加强支出管理，提升财政资金使用效益。加快已下达项目资金支出进度，使财政资金直达支出项目，减少资金存量规模。推进财政资金监管工作常态化，严格把控专项资金使用关口，进一步完善资金申请、审批及使用流程。

4.厉行勤俭节约，聚力重点事项。在经济下行压力、财政增收困难、收支矛盾突出的形势下，全镇上下树立“过紧”日子的思想。严格控制“三公”经费，2024年因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行维护费与公务接待费支出均在预算范围内，公务用车购置及运行维护费较上年降低4.29%，公务接待费较上年降低1%。将有限财力集中投入到民生保障、基础设施建设等重点领域和关键环节，切实提升财政资金使用效益，助力全镇各项事业稳步推进。

各位代表，回顾2024年我镇财政预算执行态势平稳，但我们也清醒地认识到，财政运行仍面临困境。收支矛盾愈发尖锐；财政监督机制存在短板；资金使用质效不优。下一步，我们定会全力攻克这些难题，也真诚期望各位代表继续给予指导与支持，助力我镇财政工作不断进步。

二、2025年财政预算情况

为确保经济社会发展各项目标任务实现，根据我镇的实际情况，提出2025年财政预算草案如下：

（一）2025年财政收入预算

全年财政拨款预算收入908.87万元，一般公共预算拨款收入908.87万元。具体如下：

1.人员经费628.55万元。保障政府机关在编人员、村社干部的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2.公用经费94.59万元。保障政府机关为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3.项目支出185.73万元。其中：①会议费4.22万元，用于镇、村、组及各类代表全年各类会议召开，传达会议精神、安排部署工作等；②党代表、人大代表活动经费5.1万元，用于保障乡镇代表工作开展，开展好视察、调研座谈、会议等，充分调动代表履职的积极性，发挥好代表作用；③基层公益设施管护财政补助整合资金82.09万元，用于关爱下一代青少年工作开展、乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开展；④非税收入82.5万元（其中武装工作经费3万元；群团工作经费10万元；政府运转工作经费57万元，其他收入12.5万元），用于弥补不足部分的公用经费，保障我镇正常运转；⑤春节、八一走访慰问1.82万元，用于走访慰问我镇退役军人、现役军人家属、烈士遗属等人员春节、八一建军节走访慰问；⑥乡镇综合治理经费安排10万元，用于我镇治安防控、矛盾化解、安全监管、环境整治、设施完善及社会治理创新等，以维护稳定、保障安全、改善环境、推动发展等。

上述安排在执行过程中，确需调整预算，适时向人大主席团报告。

（二）2025年财政工作重点

1.坚持依法征管，着力保障财政稳健运行。按照年度财政收入目标，主动作为，积极谋划增收思路，拓宽增收空间，提高征管水平，确保财政收入增幅稳定在合理区间。加强与税务等部门协作配合，建立健全税收征管协调机制，形成征管合力，强化税收源头管控，加大对重点税源、重点行业的监控力度，及时掌握企业生产经营和纳税情况，堵塞税收漏洞，做到应收尽收。

2.优化支出结构，强化预算约束和绩效管理。牢固树立过紧日子思想，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等支出，降低行政运行成本。加强预算执行管理，严格按照预算安排支出，严禁无预算、超预算支出，强化预算刚性约束。全面实施预算绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，建立健全绩效评价指标体系，加强绩效评价结果应用，对绩效评价不合格的项目，减少或暂停资金安排，提高财政资金使用效益。

3.加大民生投入，推动农村基础设施建设进阶。新一年财政工作将践行以人民为中心的发展理念，持续优化支出结构，提高农村基础设施建设资金在财政预算中的占比，改善农村生产生活条件，加快推进乡村振兴。围绕打造宜居宜业和美乡村的发展重心，做好金台子村、务子田村“百村示范、全域整治”项目及金台子村“美丽乡村”建设项目收尾工作；按照农村文化“五个一”建设项目计划，在务子田村建设村史馆1个，在金龟村建设文化广场1个。全方位加大投入，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的示范村庄，为乡村振兴树立标杆。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加有力的措施，努力完成全年财政工作目标任务，为全镇经济社会高质量发展做出新的更大贡献！