一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位2024年年末单位实有人数共31人，行政人员11人，行政工勤1人，事业人员14人，编内聘1人，西部志愿者2人，自聘2人，退休14人。

（三）资产情况

截至2024年12月31日，固定资产637.66万元， 其中：房屋402.25万元，本单位车辆年末数为5辆（其中公务用车5辆，垃圾运车1辆），价值133.17万元，其他固定资产102.24元，2024年固定资产累计折旧363.67万元，资产净值273.99万元。

二、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年财政收入共计1127.54万元，财政预算收入968.09万元（其中：一般公共预算财政拨款收入844.95万元，政府性基金预算财政拨款收入123.14万元），年初结转结余159.45万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年总支出1074.24万元，按经济分类分类，其中：一般公共服务支出405.54万元，占比37.75%。文化旅游体育与传媒支出44.41万元，占比4.13%。社会保障和就业支出187.66万元，占比17.47%。卫生健康支出48.08万元，占比4.48%。城镇社区支出128.69万元，占比11.98%。农林水支出219.87万元，占比20.47%。交通运输支出1.8万元，占比0.17%。住房保障支出38.19万元，占比3.56%。按支出性质分类，其中： 人员经费598.54万元，公用经费55.49万元，项目支出420.22万元。

（三）结余分配和结转结余资金情况

2024年财政拨款收入968.09万元，年初结转结余159.45万元，全年收入合计1127.54万元；收入总计减当年财政支出1074.24万元后，年终结余53.3万元按规定全部转入下年继续安排使用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.党代表、人大代表活动费，我镇党代表60、人大代表48人。共需金额共5.4万元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织镇人大代表60人，党代表48人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2024年1-12月。成本指标：党代表、人大代表活动费5.4万元。2024年末预算执行完成0元，年底收回5.4万元，执行率为0%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照镇镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人代表60人，党代表48人，三职干部78人。合计4.41万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：召开党代会、人代会、三干会等会议，全年预计召开各种会议10次。质量指标 ：全年预计召开各种会议10次。保障会议顺利召开。时效指标 ：保证2024年1-12月的各种会议顺利召开。成本指标：党代表、人大代表、三干会经费4.41万元。2024年末预算执行完成1.77万元，年底收回2.64万元，执行率为40.14%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障党代会、人代会、三干会等会议的顺利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

3.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费82.09万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：保障全镇1个社区、5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2024年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费82.09万元。2024年末预算执行完成13.90万元，年底收回68.19万元，执行率为16.93%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

4.4.非税收入自主安排70万元。保障我镇临聘人员工资、乡镇补贴、森林防灭火、消防经费、综治维稳等及弥补公用经费，保障我镇正常运转，保障武装工作顺利开展，用于武装部建设、物资储备、征兵工作、民兵点验工作等；保障群团工作顺利开展，促进群团工作的法制化、规范化、科学化。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障聘用及其他工作人员工资社保等、组织适龄青年应征入伍及其他武装工作、保障群团组织日常工作开展。质量指标：保障人员工资及时发放，工作开展顺利；完成征兵工作；保障福田镇各类群团工作顺利开展，促进群团工作发展，提升福田镇文化生活水平。时效指标：2024年1-12月。成本指标：非税收入自主安排70万元。2024年末预算执行完成69.36万元，年底收回0.64万元，执行率为99.13%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：推进镇政府各项工作的顺利开展，政府正常运转，在征兵、群团、公共服务、安全、宣传、建设、交通、应对各类突发事件工作中，人员配备更充沛，服务质量更好。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（二）结果应用情况。

我镇绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表已按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

（三）自评质量

认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好的对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

4.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好的服务单位及群众。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我镇内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我镇内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好的服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创性的开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	3
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	3
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市仁和区福田镇人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1074.24		1074.24		0
年度总体 目标	完成本镇、村、企业、党的建设和社区、村民委员会建设，负责指导、协调管理本镇各机关、事业单位的工作，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作等。拟达到的目标：1、保障福田镇在编人员26人、聘用2人、西部志愿者2人、离退休人员14人的人员经费支出、正常办公和生活秩序等；2、围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；3、立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类涉农建设项目；4、加大管理力度，强化依法行政能力。5、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；6、贯彻落实民生工程，开展好社会治安综合治理、安全生产、精准扶贫等工作，让人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	保障政府各项工作有序开展		保障政府各项工作有序开展
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	预算完成率	90		%	85
		质量指标	提高资金使用合理性	定性	优		优
		时效指标	完成时效间	=	1	年
	效益指标	社会效益 指标	提高政府基层治理能力	定性	优		优
			改善基层环境	定性	优		优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95