一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

我单位2023年年末单位实有人数共31人，行政人员12人，行政工勤1人，事业人员13人，编内聘1人，西部志愿者1人，自聘2人，统计局协管员1人，退休14人。

（三）资产情况

截至2023年12月31日，固定资产和无形资产共计549.51万元，其中：房屋371.78万元，本单位车辆年末数为5辆（其中公务用车5辆，其中处置1辆，暂未拿到文件下账，垃圾清运车1辆），价值118.09万元，其他固定资产59.64万元，2023年固定资产累计折旧324.26万元，资产净值225.25万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区福田镇人民政府2023年年初基本支出预算733.24万元，其中人员经费654.88万元，比率为89.31%，公用经费78.36万元，比率为10.69%，2023年人员经费支出633.24万元，公用经费支出53.44万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区福田镇政府2023年年初部门预算项目安排预算118.41万元，2023年项目支出77.19万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2023年基本支出预算安排为733.24万元，年中追加预算安排45.07万元，合计778.31万元，年底财政资金预算指标清理追减13.27万元，已完成支付765.04万元。

2023年项目支出预算安排为118.46万元，年中追加预算安排0万元，合计269.83万元，年底财政资金预算指标清理追减55.67万元，已完成支付62.79万元。

（三）部门预算项目资金安排及支出情况

我镇2023年部门预算项目资金使用62.79万元，全部用于福田镇项目使用，其中：福田镇人代会、党代会三干会经预算4.305万元，已完成支付3.13万元；福田镇人民代表、党代表活动经费5.3万元，已完成支付5.22万元；基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助73.80万元，已完成支付22.32万元；非税自主安排收入35万元，已完成支付32.12万元。

（四）其他专项资金安排及支出情况

我镇2023年专项资金使用189.72万元，全部用于福田镇项目使用，其中疫情防控服务点专项经费（边境防疫卡点值守人员劳务费）7.06万元，已完成支付7.06万元；疫情防控服务点专项经费（边境防疫卡点值守人员劳务费）15.36万元，已完成支付0万元，未支付15.36万元；党代表、人大代表活动经费0.3万元，已完成支付0万元，未支付0.3万元；2023年退役军人、现役军人家属和“三属”春节慰问0.88万元，已完成支付0.88万元；2023年区级森林草原防灭火经费12.57万元，已完成支付11.81万元，未支付0.76万元；双拥慰问金（春节、八一走访慰问）0.9万元，已完成支付0.9万元；2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费14万元，已完成支付4.86万元，未支付9.14万元；大运会期间安保信访维稳工作经费1万元，已完成支付1万元；乡镇（街道）人大代表之家和代表联络站活动运行费（福田镇）0.6万元，已完成支付0.38万元，未支付0.22万元；仁和区2023年度村级防疫员劳务费0.9万元，已完成支付0.9万元；村(居)”两委“绩效资金3.62万元，已完成支付0万元，未支付3.62万元；乡镇干部体检经费2.18万元，已完成支付0万元，未支付2.18万元；福田镇聘用人员经费及政府运转工作经费等（非税安排）90万元，已完成支付90万元。2023年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）10万元，已完成支付5.74万元，未支付4.26万元；重大传染病防控中央资金0.85万元，已完成支付0万元，未支付0.85万元；2023年省级民族地区开发资金300万元，已完成支付0万元，未支付300万元；2022年福田镇基层治理财政补助资金40.61万元，年底调剂收回3.3万元，已完成支付26.03万元；2022年非税29.83万元，年底调剂收回2.17万元，已完成支付28.46万元；2022年森林防灭火工作经费2.36万元，已完成支付2.36万元；2022年生态功能区转移支付市本级资金项目2.80万元，已完成支付2.80万元；福田镇2022年区人大代表活动经费0.3万元，已完成支付0.3万元；福田镇2022年“代表之家活动室”运行维护费0.6万元，年底调剂收回0.6万元，已完成支付0万元；项目包装储备奖补经费1.5万元，年底调剂收回1.5万元，已完成支付0万元；2022年攀财资社33号重大传染病防控中央资金0.5万元，年底调剂收回0.5万元，已完成支付0万元；政法纪检监察转移支付资金（乡镇标准谈话室建设）资金4.6万元，年底调剂收回4.6万元，已完成支付0万元；2022年扶持村级集体经济发展（市级扶持村））50万元，年底调剂收回30万元，已完成支付20万元；2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金项目15万元，年底调剂收回15万元，已完成支付0万元；疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元，已完成支付5万元；2022年全省村（社区）森林防火奖补资金6万元，已完成支付6万元。

（五）其他资金收支及结转结余使用情况

2022年结转结余项目资金、下达的存量资金共计使用13.34万元，其中下达福田镇2021年非税收入10.63万元，年底调剂收回0.37万元，已完成支付10.26万元；福田镇2022年区人大代表活动经费0.3万元，已完成支付0.3万元；维稳工作经费2万元，已完成支付1.65万元，未支付0.35万元；2021年福田镇基层治理财政补助资金2.86万元，已完成支付0.78万元，未支付2.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.党代表、人大代表活动费，我镇党代表59、人大代表49人。共需金额共5.3元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织镇人大代表59人，党代表47人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2023年1-12月。成本指标：党代表、人大代表活动费5.3元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥85%。

2.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照镇镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人代表59人，党代表47人，三职干部75人。合计4.3050万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：召开党代会、人代会、三干会等会议，全年预计召开各种会议10次。质量指标 ：全年预计召开各种会议10次。保障会议顺利召开。时效指标 ：保证2023年1-12月的各种会议顺利召开。成本指标：党代表、人大代表、三干会经费4.3050元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障党代会、人代会、三干会等会议的顺利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

3.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费73.80万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障全镇1个社区、5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2023年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费73.80万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

4.非税收入自主安排70万元。保障我镇临聘人员工资、乡镇补贴、森林防灭火、消防经费、综治维稳等及弥补公用经费，保障我镇正常运转，保障2023年武装工作顺利开展，用于武装部建设、物资储备、征兵工作、民兵点验工作等；保障我镇2023年群团工作顺利开展，促进群团工作的法制化、规范化、科学化。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障聘用及其他工作人员工资社保等、组织适龄青年应征入伍及其他武装工作、保障群团组织日常工作开展。质量指标：保障人员工资及时发放，工作开展顺利；完成征兵工作；保障福田镇各类群团工作顺利开展，促进群团工作发展，提升福田镇文化生活水平。时效指标：2023年1-12月。成本指标：非税收入自主安排80万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：推进镇政府各项工作的顺利开展，政府正常运转，在征兵、群团、公共服务、安全、宣传、建设、交通、应对各类突发事件工作中，人员配备更充沛，服务质量更好（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（二）结果应用情况。

我镇绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表已按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

（三）自评质量

认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好的对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

4.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好的服务单位及群众。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我镇内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我镇内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好的服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创性的开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

 

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2024年5月15日

2023年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		2023年省级民族地区开发资金 7010001		实施单位	福田镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	300	执行数：	0
		其中： 财政拨款	300	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	（1）农田主水渠修复整治：新建引水渠渡槽工程，长118米、高1米、宽0.8米（C20钢筋砼浇筑）；整治过水涵洞240米(C25砼浇筑衬砌)； 农产品分拣中心项目：在塘坝村境内利用闲置果园地3亩，建设硬化场地面积1500平方米，安装钢结构大棚1200平方米； （3）以传承发扬民族文化为主题，修建民族文化体验中心，房屋建设面积190平方米、混凝土地坪260平方米；安装民族特色路灯10盏；民族文化传承（购买民族服装30套、编排民族舞蹈、建设民族文化彩绘300平方米，详见《民族文化传承实施方案》）；塘坝村数字化保护。			（1）沟渠收益：按照 10 元/亩，1800 亩计算，全年累计收入 1.8 万元，其维护成本为 2 次，200 人次，80 元/人计算，年维护费用 1.6 万元，村集体收益 0.2 万元。 （2）农产品分拣中心：按照每年分拣芒果 4 个月，分拣 500 余万斤，每斤收益 0.01 元，收入 5 万元；其他农产品分拣及场地经营产生收入 2 万元。村集体收益7万元。 （3）提灌站收益：按照3元/吨，每亩用水30立方米，2000亩芒果林计算，共计收益18万元；其中维护成本4.5万元/年，信息管理费5000元/年，电费6万元，总成本11万元；村集体实现利润7万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建设项目数量	3	3
		质量指标	项目经费保障率	100%	0
		时效指标	2023年	1年	100%
		成本指标	项目资金	300	0
	效益 指标	经济效益  指标	集体经济收益	41	41
		社会效益  指标	促进塘坝村发展发展，提高群众生活水平	好	优
	满意 度指标	满意度 指标	党委政府、塘坝村群众满意度	≥90%	≥90%