关于福田镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告（书面）

——2024年3月12日在福田镇第十四届人民代表大会第六次会议上

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

全年财政收入共计1100.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入981.18万元，政府性基金预算财政拨款收入6.81万元，其他收入6.5万元，年初结转结余105.97万元。

1.一般公共预算财政拨款收入情况

全年一般公共预算财政拨款收入实现981.18万元，其中人员经费629.55万元，公用经费84.13万元，项目经费267.50万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入情况

全年政府性基金预算收入实现6.81万元。

3.其他收入

全年其他收入实现6.5万元。

（二）2023年财政预算支出执行情况

全年全镇财政总支出1020.33万元，具体支出如下：

按功能分类：一般公共服务支出510.27万元；文化旅游体育与传媒支出36万元；社会保障和就业支出195.49万元；卫生健康支出36.16万元；城乡社区支出15.32万元；农林水支出173.17万元；交通运输支出5.18万元；住房保障支出48.74万元。

按支出性质和经济分类：基本支出713.68万元，项目支出306.65万元。

（三）收支预算平衡情况

2023年财政拨款收入994.49万元，年初结转结余105.97万元，全年收入合计1100.46万元；收入总计减当年财政支出1020.33万元后，年终滚存结余80.13万元，实现了收支滚动平衡目标。

（四）2023年财政工作情况

2023年以来，福田镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实市委总体发展战略，深入实施区委总体工作思路，紧紧围绕建设“花城西畔 幸‘福田’园”发展目标，全力推进全镇经济社会事业全面发展。面对新情况、新挑战，镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在各位代表的大力支持和各站所部门的积极配合下，负重前行，迎难而上，有序开展：

1.拓宽收入来源渠道，全力保障财政收支平衡。紧紧抓住“一般公共预算收入年度考核目标”的硬性指标和“财政收支平稳运行”的弹性指标，多措并举狠抓税收，千方百计对上争取，确保财政收入应收尽收。加强收入组织征管和协调统筹，有效应对收入下滑风险，努力挖掘税收增收潜力，紧盯重点企业、重点税源情况，如及时跟进大唐观音岩公司、紫约公司等企业的缴税情况，与属地税务局积极沟通，合理调节税收入库进度，确保完成我镇的全年财政收入预期增长目标及考核目标。2023年完成税收收入1175.97万元，完成本年任务数的111.68%。

2、支持“三农”发展，加大专项资金项目支出投入。2023年争取上级资金3600余万元，实施高标准农田建设项目、农产品交易中心、西大沟维修加固工程、东大沟水毁修复工程、金台子村大湾子输水管网建设工程以及金龟村梅子箐组民族团结进步示范点、塘坝民族团结进步示范村等项目。全面开展村民聚居区、公路沿线、河道沿线等重点部位的环境卫生整治工作，清扫公路70余公里、腾挪柴草100余处，全力提升基础设施和人居环境水平，有效呈现民族团结、整洁有序、文明和谐的新村镇面貌。

3、落实惠民政策，加大民生保障力度。强化财政补贴资金监管，保障惠民惠农财政资金监管。强化财政补贴资金监管，保障惠民惠农财政资金监管。全年通过“一卡通”发放各项资金278.28万元，其中农业补贴资金60.49万元，林业事务各类补贴23.70万元，社会保障事务10项各类补贴131.47万元，计划生育类奖扶资金26.38万元，移民事务补助资金36.24万元等。

4、坚持依法理财，加大财政监管力度。严格执行《会计法》《预算法》等各项法律法规，将财政监督与绩效评价融入财政工作各个环节。严格执行国库集中支付、规范财政支出和资金支付的审核、审批程序；加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效。区委第三巡察组于2023年7月31日对福田镇开展了为期一个月的集中巡察，财政管理更加规范，节约意识更加增强，资金绩效更加显著。

各位代表，2023年财政预算执行总体平稳、成效明显。这是镇党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是镇人大及社会各界依法监督、民主监督的结果，是各部门、各村密切配合、扎实工作、共同努力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，我镇财政运行还面临许多困难和问题：一是保障民生、乡村振兴、乡村旅游基础设施配套、增加村财收入等各项社会事业发展资金需求较大，收支矛盾依然存在；二是财政监督机制还不够健全，财政资金的使用效益无法得到有效监督，项目资金预算执行等环节上监督还不够到位，容易导致一定的资金使用效益不高；三是向业务主管部门请示汇报协调力度不够，导致刚性支出经费等资金审批进度缓慢，刚性支出压力仍然大。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以改进和完善，也恳请各位代表一如既往地给予指导、支持和帮助。

二、2024年财政预算（草案）

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对财政工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。2024年具体预算安排如下：

（一）一般公共预算收支预算情况

按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2024年一般公共预算收入拨款初步安排为887.44万元，各项支出明细如下：

1.人员经费：635.68万元。保障政府机关在编人员，具体包括基本工资、津补贴、其他工资、职工福利费、社会保障费用等。

2.公用经费86.79万元，保障政府机关为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、邮电费、水电费、办公楼日常维修、公务接待费、公务用车运行维护费支出、差旅费、其他费用等。

3.项目支出164.97万元，其中①会议费4.41万元，用于镇、村、组及各类代表全年各类会议召开，传达会议精神、安排部署工作等；②党代表、人大代表活动经费5.4万元，用于保障乡镇代表工作开展，开展好视察、调研座谈、会议等，充分调动代表履职的积极性，发挥好代表作用；③基层公益设施管护财政补助整合资金82.09万元，用于关爱下一代青少年工作开展、乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开展；④非税收入安排70万元（其中武装工作经费3万元；群团工作经费10万元；聘用人员及政府运转工作经费57万元），用于我镇聘用人员的工资和社保、武装、森林防火、水利、党建、纪委、妇联、团委、计生、宣传文化、食品安全、道路交通安全、消防、综治维稳、统计、农业等工作，以及弥补不足部分的公用经费，保障我镇正常运转。⑤春节、八一走访慰问安排1.84万元，用于走访慰问我镇退役军人、现役军人家属、烈士遗属等人员春节、八一建军节走访慰问；⑥疫情防控缺口资金安排1.23万元，用于我镇开展疫情防控工作时、资金缺口弥补。

上述安排在执行过程中，确需调整预算，适时向人大主席团报告。

（二）2024年财政工作重点

（一）加强财政管理，提升资金管理绩效。严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性，强化预算刚性约束，切实加强财政管理，规范收支行为，不折不扣落实上级有关财政政策。健全财政监管机制，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。

我们将进一步加大财政监督力度，强化和完善内部监督制约机制。利用信息化手段全面加强财政监督，力争财政一体化系统在资金日常管理全覆盖，切实提高资金绩效评价质量。强化预算约束和执行监控、分析，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。

（二）惠及民生，突出乡村振兴战略。突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续。围绕乡村振兴重点，强化乡村振兴投入保障，支持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障。按照上级要求，积极促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，过程中与镇相关部门单位及各相关村协调一致，积极落实运用项目资金和补贴资金。

（三）集中财力保障重点，增强财政保障。严格按照《预算法》的要求，发挥财政监督职能作用，按照公共财政的要求，统筹安排各项财政资金，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。牢固树立“过紧日子”的思想，建立健全厉行节约长效机制，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，集中财力保障重点，突出重点，进一步压缩一般性支出，做好保运转、保民生、促发展。

（四）加强队伍建设，更好服务人民。建设一支想干事、能干事的财政干部队伍。持续改进工作作风、提高工作效能，坚持结果反馈，狠抓工作落地，做到脚踏实地不敷衍、埋头苦干不懈怠，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立“过紧日子”思想，把有限的资源和财力用在刀刃上，时刻坚守清正廉洁的底线。

各位代表，做好2024年财政工作，任务艰巨，使命光荣，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和指导下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，严格依法理财，牢记使命，坚定信念，知难而上，为圆满完成全年财政预算任务，攻坚克难，努力完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献！