攀枝花市仁和区福田镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作…………..............................……..…2

（一）福田镇人民政府基本职能………………...………….….2

（二）2024年重点任务工作介绍……………………...…….….4

二、基本情况................................................................................10

三、收支预算总体情况................................................................11

（一）收入预算情况……………………................…….……...11

（二）支出预算情况………………………….…….....…….….12

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………............…13

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……................…13

（二）一般公共预算当年拨款结构……...........................…….13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明……….....….......13

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………....……....14

（一）因公出国（境）经费……………………………........…14

（二）公务接待费…………………………………………....…14

（三）公务用车购置及运行维护费……………………........…14

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……............15

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………15

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………....15

（一）业务运行经费……………………………………………15

（二）国有资产使用占有情况…………………………………16

（三）政府采购情况……………………………………………16

（四）预算绩效情况……………………………………………17

附件....................................……..............................……...……...17

1.福田镇人民政府2024年部门预算信息公开表……….………17

2.部门预算名词解释………………………………….............…17

3.2024年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）...........…………………….....……17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经镇第第十四届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，是推动高质量发展建设共同富裕试验区出成效出经验的突破之年，也是市委确定的“大抓落实年”。镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央、省、市、区委全会和经济工作会议精神，贯彻区政府各项工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力以赴拼经济搞建设，统筹推进全镇经济社会发展和安全，努力实现全镇经济社会跨越式发展。

今年全镇的经济发展主要预期目标是：地区生产总值预计增长6.5%；规上工业增加值预计增长7.6%；固定资产投资预计增长6%；社会消费品零售总额预计增长9%；地方一般公共预算收入同口径预计增长7%；农村居民人均可支配收入预计增长6%。围绕上述目标，我们将坚持稳字当头、稳中求进。

（一）我们要坚定抓项目、促发展这一工作目标，在实现全镇经济高质量发展上大抓落实求实效。

一是全力创造共富条件。统筹谋划共富年度重点工作，进一步梳理福田镇重点项目、重点工作、创先争优“三张清单”，按照时间阶段，倒排工期，确保各项工作稳步推进，为全镇蓝莓产业、养殖业发展、爆浆牛奶玉米、蔬菜种植等产业推广创造条件。建立集体经济联合公司，持续提升群众收入，不断壮大村集体经济规模，高质量完成第五次全国经济普查任务，打造1至2个共富单元场景。

二是全力争取项目落地。围绕“项目驱动”引领，加强优质项目招引，积极向上争取项目，提升我镇产业质量，加强资源要素保障，持续做好腾退低产低效土地工作，为优质项目落户福田创造条件，力争实现菜单式招商引项。主要是围绕持续做大做强蓝莓产业，争取省级特色产业强镇项目1000万元，助推我镇蓝莓实际种植面积达到2000亩以上；围绕小河流域治理和山洪沟整治等项目包装争取资金3000万元用于新庄河小河流域治理及大兴河山洪沟整治项目建设；在塘坝村省级民族团结进步示范项目建设成功的基础上，积极做好准备，全力争取300万元的省级民族特色村寨项目。

三是全力推动项目实施。主动作为、紧盯目标，完成2023年高标准农田改造项目，金台子村粮经复合种植园及基础设施完善项目、金台子村移民资金4项工程和塘坝村民族团结进步示范村项目等收尾工作；全力配合完成白岩湾水厂改造提升、梅子箐灌区配套工程等项目实施；提前做好金龟村蔬菜种植大棚建设、金台子村粮经复合种植园配套设施项目、金龟村梅子箐组和金台子村移民后扶产业道路等建设项目前期准备工作，待项目批复后就立即组织实施，计划共投入资金700余万元；实施好300万元的金台子村美丽乡村建设项目，有效改善生产用水困难和产业融合发展程度不高等问题，并加强向上对接，争取更多的产业配套资金持续投入。

（二）我们要做强做实经济发展内在基础，在推动乡村全面振兴上大抓落实求实效。

一是深化产业发展模式。全面完善镇级项目库，结合资源优势，做好产业导入，引进项目，支持各类市场经营主体合规经营、发展壮大，实行“随叫随到、不叫不到、说到做到、服务周到”企业服务承诺制。进一步挖掘“一村一品”发展潜力，发挥产业带头人作用，盘活流转土地资源，大力推广“粮经复合种植” “稻菜轮作”模式，积极引入社会化组织服务农业生产，稳步推动粮食扩面增长。做大福田特色农产品品牌，争创“三品一标”，促进农业提质增效。严守耕地保护红线，严格落实“田长制”工作责任，力争粮食播种面积达7000亩以上；争创4星及以上稻菜轮作现代农业园区1个和市级蓝莓现代农业园区1个。

二是促进农民持续增收。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫人口人均纯收入增长达到目标要求。依托毗邻乡镇党建联建、边界协作机制，为跨界工作开展搭建平台。探索以农村集体经济为主导，以产业发展为依托，积极增加季节性就业岗位，合理开发利用农村人力资源，力争不出乡镇就能实现就业增收。

三是建设宜居宜业和美乡村。深入推进“百千万工程”和宜居宜业和美乡村建设，完成好金台子村和务子田村共投入300万元的“百村示范、全域整治”行动建设项目，深入开展农村人居环境村庄清洁行动，持续完善农村生活垃圾收运处置体系，化肥、农药使用量实现零增长，畜禽粪污综合利用率达94%。深入开展民族团结进步示范工作建设，促进民族地区健康平稳发展，全力争创省级民族团结进步创建示范乡镇。

（三）我们要坚持不懈挖掘文化旅游资源，在推进文旅产业发展破冰上大抓落实求实效。

一是着力打造文旅特色产业发展带。认真落实区委、区政府文旅产业发展部署，培育集赏花、观景、露营、研学、采摘、漂流为一体的塘坝河口—金台子村—塘坝村（务子田村）的一期乡村旅游环线，沿途大力实施改善村容村貌行动、发展地方特色餐饮、引进精品民宿发展，深入开展引客到镇和留客行动，按计划举办火把节、水果采摘节、乡村旅游节等特色节庆活动，逐步拓宽文旅市场吸引力，实现我镇文旅产业“0到1”的突破。

二是着力提升文旅品牌美誉度。立足辖区现有资源禀赋和文化优势，紧抓宣传契机，结合特色活动，推动宣传出新、出彩，持续提升“花城西畔 幸‘福田’园”品牌形象影响力，助力文旅工作高质量发展。大力推广彝族水田人独特的文化魅力、开发独具风味的彝族水田人特色美食、创建和做响彝族水田人特色餐饮品牌，并持续做好非物质文化遗产申报。用好新时代文明实践站、所，以群众喜闻乐见的方式广泛开展文明实践活动，让群众在多姿多彩的活动中获得精神滋养。

（四）我们要牢固树立安全发展理念，在坚持依法治理促进社会和谐稳定上大抓落实求实效。

一是强化社会保障。健全镇村群众就业环境，打造1个就业共富单元，完善食堂、厕所、培训场所等配套设施，确保能向企业提供全方位的用工服务。深入实施全民参保计划，推动村民积极参与城乡基本养老、基本医疗保险，特殊人群参保覆盖率达100%。兜牢困难群众救助保障，持续深化“一老一小”，做好残疾人、未成年人等重点人群保障。加强疾病预防控制体系建设，强化重大传染疾病综合防治。

二是强化乡村治理。认真贯彻总体国家安全观，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。推动国防动员工作和基层武装工作上台阶，提高社会治理效能，推动年内基本完成梅子箐水库移民、金台子移民遗留问题解决，全面推进信访工作法治化建设，严厉打击各类违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶、禁毒、缉枪治爆、预防电信诈骗和信访问题治重化积等专项行动，确保不发生大的群体性信访事件。

三是建设文明乡村。要深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，以农村污水治理、环境整治、面源污染整治和河长制工作为抓手，以村规民约为约束，深入开展农村人居环境整治，全面改善农村居住条件，提升村庄环境品质，打造美丽乡村新形态，争创市级文明乡镇，金台子村、务子田村、金龟村争创市级文明乡村。

四是守牢安全底线。严格落实“三管三必须”刚性要求，强化“九小场所”、多业态混合经营场所、防汛抗旱、道路交通、消防、食品药品、燃气安全等重点领域安全治理工作。结合数字乡村平台，强力抓好森林防火包保责任、巡山护林员责任，全覆盖做好宣传，严控火源进山入林，严厉打击违规用火行为，全面提升应急处置和防灾减灾救灾能力，完善平安建设协调机制，积极申报省市六无社区，建设更高水平的“平安福田”。

二、基本情况

福田镇编制数27人，其中公务员编制13人，行政工勤编制1人，事业编制14人。目前实有公务员12人，行政工勤1人，事业人员12人，编内聘人员1人，退休人员14人，临聘人员2人，社区借调人员4人，西部志愿者1人；实有编制车辆4辆。

核定的内设机构情况：根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区福田镇人民政府直属事业机构（共4个）分别为：1.农业农村服务中心（畜牧兽医站）；2.村镇建设服务中心（原项目办）；3.宣传文化旅游服务中心（挂牌综合文化站）；4便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）；合署办公情况（共4项）1.党政办公室与党建办公室合署办公，挂牌党政办公室；2.经济发展办公室与农业农村服务中心合署办公，挂牌经济发展办公室；4.社会事务办公室与宣传文化旅游服务中心合署办公，挂牌社会事务办公室；便民服务中心由社会事务办公室代管；4.村镇建设服务中心与自然资源管理所合署办公，挂牌村镇建设服务中心；

车辆编制以及实有车辆情况：根据《关于下达攀枝花市仁和区福田镇公务用车编制的通知》的文件，我镇现保留公务用车编制4个，其中应急车1辆为川D8Z016，业务车1辆为川D33803，特种用车4辆为川D1Y186、川D6E507。垃圾清运车1辆，车牌号为川DＤ68650。现有5辆公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年福田镇人民政府收入预算总额为887.44万元，其中：一般公共预算拨款收入887.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算887.44万元，其中：人员经费支出635.68万元，日常公用支出86.79万元，项目支出164.97万元。

   （一）收入预算情况

福田镇人民政府2024年收入预算887.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入887.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

福田镇人民政府2024年支出预算887.44万元，其中：基本支出722.47万元，占81.41%；项目支出164.97万元，占18.59%。

福田镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出399.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出41.39万元，主要用于机关、下属事业单位及辖区内文化体育传播等支出。

（三）社会保障和就业支出214万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四） 卫生健康支出35.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出21万元，主要用于我镇城乡环境基础设施建设与完善。

（六）农林水支出123.34万元，主要用于单位人员工资。

（七）交通运输支出12.6万元，主要用于我镇乡村道路的养护及劝导员工资发放。

（八）住房保障支出39.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款887.44万元，比2023年预算数增加35.79万元，主要原因是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出399.95万元，占45.06%；文化旅游体育与传媒支出41.39万元，占4.66%；社会保障和就业支出214万元，占24.11%；卫生健康支出35.71万元，占4.02%；城乡社区支出21万元，占2.37%；农林水支出123.34万元，占13.90%；交通运输支出12.6万元，占1.42%；住房保障支出38.63万元，占4.45%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

福田镇人民政府2024年一般公共预算基本支出887.44万元，其中：

人员经费：635.68万元。保障政府机关在编人员、聘用人员、村（社）组干部工资支出，具体包括基本工资、津补贴、其他工资、职工福利费、社会保障费用等。

公用经费86.79万元，保障政府机关为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、邮电费、水电费、办公楼日常维修、公务接待费、公务用车运行维护费支出、差旅费、其他费用等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数21.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.51万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

     2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算1.51万元，较2023年预算下降1%，主要原因是厉行节约，严格执行接待制度。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车5辆，其中：有编制的4辆（轿车1辆、越野车3辆），垃圾车1辆（未占用公务用车编制）。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车

2024年安排公务用车运行维护费20万元，用于有编制的4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

福田镇人民政府2024年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

福田镇人民政府2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

2024年非财政拨款安排公务接待费计划用于日常工作开展检查接待。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

   非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务车5辆，其中：有编制的4辆（轿车1辆、越野车3辆），垃圾车1辆（未占用公务用车编制）。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

• 政府性基金预算支出情况说明

福田镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排的支出。

福田镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

     福田镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

福田镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

    2024年，福田镇人民政府下属五办四中心的机关运行经费财政拨款预算为86.79万元，比2023年预算增加8.7万元，上升11.14%，原因人员公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

    截至2024年底，福田镇人民政府及所属的非独立核算单位共有编制车辆4辆，其中，业务车1辆、应急车1辆、特种技术用车2辆，垃圾车1辆（未占用公务用车编制）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，福田镇人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。

（四）预算绩效情况

2024年福田镇人民政府开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算164.97万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算164.97万元；特定目标类项目2个，涉及预算3.07元。

 

 

附件：1.仁和区福田镇2024年预算公开表仁和区2024年部门预算公开表.xlsx

      2.部门预算名词解释名词解释.doc

      3. 2024年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）2024年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）.xls