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2022年度攀枝花市仁和区福田镇人民政府部门决算

来源：攀枝花市仁和区福田镇人民政府 发布时间：2023-09-26 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

公开时间：2023年 9 月 26 日

第一部分部门概况............................................................................................... ....4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………13

第二部分部门决算情况说明......................................................................................13

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………13

二、收入决算情况说明…………………………………………………………14

三、支出决算情况说明…………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……..…………………….……23

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……25

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………25

第三部分名词解释.....................................................................................................28

第四部分附件.............................................................................................................31

附件1……………………………………………………………………………31

附件2……………………………………………………………………………44

第五部分附表.............................................................................................................50

一、收入支出决算总表…………………………………………………………50

二、收入决算表………………………………………………………………............50

三、支出决算表…………………………………………………………………50

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………50

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….....……..…50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………...…..…50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……50

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2022年重点工作完成情况

一年来，我们主要抓好6个方面工作：

——综合施策谋增长，稳住了经济“基本盘”。面对艰巨繁重的发展任务，面对复杂多变的社会环境，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，我们全力以赴谋发展、促增长。全年，全镇实现地区生产总值 14588万元，同比增长12.6%；农业生产总值14360万元，同比增长5.6%；工业生产总值3890万元；完成固定资产投资38135万元，同比增长39.4%；农村居民人均可支配收入25080元，同比增长9.5%；完成公共财政预算收入1441.2万元，同比增长325.6%；完成招商引资15000万元。

——抢抓机遇求突破，打开了开放“大格局”。工业基础不断夯实。做好桠华工贸、塘坝河水电站、福兴矸石砖厂、紫约农业等在营企业协调服务工作，主动做好资源管理、地企矛盾的协调管理，坚持“一个项目、一名分管领导，一个牵头站所、一抓到底”的“四个一”靠前服务工作法，全力营造良好的生产环境。招商引资不断壮大。按照区委项目攻坚突破年安排部署，培育一批市场前景优、竞争力强的新兴产业、新企业落地福田，形成以线接点、连线成面的招商引资新格局，引进占地851亩投资1.2亿元的金龟高标基质蓝莓项目成功落地开工建设，占地174亩投资3000万元的金台子富民组蓝莓项目成功落地，为全镇经济发展增添后劲。

——转型升级兴产业，激活了乡村振兴“新动能”。产业结构不断优化。抓住乡村振兴战略大力实施的机遇，深化农业供给侧结构性改革，强化示范基地建设、突出绿色生态、优化产品结构，稳固发展芒果种植业，开展蓝莓、牛油果、香瓜、西瓜、紫色软糯和爆浆牛奶玉米、凤梨、释迦等多季节、多品种、多元化轮作试种，沃农公司480亩牛油果基地建设、紫约集团公司1000亩蓝莓基地加快建设，“粮经复合种植”模式被攀枝花市电视台宣传推广，“三季轮作”模式被“学习强国”平台采纳推广。福田稻菜轮作现代产业园区被认定为区级现代农业园区，金龟村被评为区级乡村振兴示范村。基础设施不断完善。为切实满足农民群众乡村建设、邮寄、交通等多方面服务需求，争取专项涉农资金1464.3万元建设2467亩高标准农田，其中田型调整363亩；争取资金139万元，完成13条农村公路安全生命防护整治；投入资金316.17万元，修建、改造印子山、务子田提灌站，维修整治电厂堰、东大沟、务子田堰，疏浚62公里田间沟渠；争取资金38.65万元，完成农村卫生厕所改造250户，维修升级农村污水处理站1座；投入资金1240万元，分别在务子田、金龟、金台子村建成共8000立方米的冻库3座；争取资金20万元，完成金通工程-天府交邮通项目，切实满足农民群众邮政、交通、快递等多方面服务需求。粮食安全底线不断夯实。落实最严格的耕地保护制度，切实保障辖区粮食安全，科学谋划、综合施策，把加强耕地保护、保障粮食安全当作头等大事来抓，守好辖区每一寸耕地，完成粮食生产播种6971亩，粮食产量2458吨、生猪出栏7012头、玉米3502.6吨、蔬菜1155吨，在全区率先完成塘坝村500亩粮经（菜）复合种植区级试点工作。全区乡村振兴竞进拉练从一季度的排名倒数提升至全年综合排名第5名，荣获仁和区2022年度乡村振兴实绩考核进步乡镇，乡村振兴奖励资金50万元。金龟村荣获仁和区2022年度乡村振兴示范村。

——用心用力办实事，增进了民生“获得感”。脱贫成果持续巩固。组织开展全覆盖集中排查2次，日常摸排20次，针对存在返贫致贫风险的5户14人，及时纳入监测范围，明确帮扶责任人，落实精准帮扶措施，未发生返贫致贫和“漏测失帮”现象。大力开发公益性岗位55个，全年实现脱贫人口外出务工37人。落实“补短板”项目88户14.29万元，完成脱贫户、监测户卫生厕所改造28户，村级卫生公厕改造4个，切实帮助群众改善生产生活条件。基本保障更加有力。落实低保金、卫生扶贫资金、高龄补贴等各类补贴共127.82万元；元旦、春节走访慰问105户，发放慰问物资计资金2.1万元；完成孕优检查22对，奖励扶助14对；开办网络创业培训班一期20人、开办就业技能培训班3期76人；稳步开展退役军人工作，镇退役军人事务服务站成功创建为全国示范型退役军人服务中心；全力支持发展教育事业，加大保控辍学工作力度，确保适龄人员入学，九年制义务教育学生入学率100%，福田镇成功创建市级健康乡镇。便民服务更加有力。不断健全完善各项制度建设并抓好落实，贯彻落实“互联网+政务服务”的要求，深入开展办件“好差评”工作，接待群众咨询1450余人次,共受理办件612件，办结612件、办结率100%。组织村（社区）对81项直办代办事项、服务登记、代办受理等进行培训，共办件401件，其中直办件56件、代办件320件、上门办件25件。

——科学统筹守底线，筑牢了安全“压舱石”。安全生产机制日益完善。完善健全安全生产工作管理机构，压实责任，及时调整充实镇安办、交管站，全年镇党政主要领导带队检查安全工作24次，分管领导30次，全镇召开安全生产会议12次，全年未发生安全事故。底线工作严防死守。以“我为群众保平安、我为群众保出行、我为群众保山林，我为群众保安全”活动为抓手，持续落实镇、村、组干部三级网格精准管控机制，把责任层层压实，把压力层层传导，开展疫情防控、森林防灭火、道路交通、食品药品、防汛减灾等安全排查整治，将各类隐患排除在萌芽状态，全年实现“零疫情”“零火情”“零险情”“零事故”目标，确保了群众生命财产安全，荣获2022年市级防汛抗旱先进集体。平安建设深入推进。坚持群众利益无小事，着力解决群众“急难愁盼”问题，全年共处理各类信访件43件，处置回复满意率100%；排查各类矛盾纠纷134起，成功调处134起，矛盾纠纷调处满意率95%，荣获2022年度综治维稳先进集体。开展打击养老诈骗专项行动，牢牢守住了老年人的钱袋子。常态化开展扫黑除恶斗争，实现了社会的风清气正。深入开展预防电信诈骗专项行动，全镇实现电信诈骗“零发生”。

——只争朝夕抓落实，提升了政府“执行力”。坚持真抓实干。政府班子牢固树立正确政绩观，坚持立说立行、善作善成，勇于直面问题，善于攻坚克难，集中力量办大事、干实事，全年办理答复人大代表提案20件，为群众办实事10件。深入推进效能建设，加大督查督办力度，健全督查问责机制，全力推动政府工作落实，不断提高工作效率。勇于争先创优。牢固树立“没有走在前面也是一种落后”的忧患意识，让赶超成为常态，让率先变为现实，以逢山开路、遇河架桥的进取精神，披荆斩棘、排除万难的决心勇气，坚韧不拔、百折不挠的顽强毅力，不断开创工作新局面，全年获得四川省第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛“魅力乡镇”等省级表彰荣誉3个、攀枝花市第九次民族团结进步模范集体等市级表彰荣誉5个。促进团结共事。牢固树立“一盘棋”思想，始终坚持以全镇事业为重、以人民利益为重，班子成员分工合作，相互理解尊重、相互信任支持、相互协作共进，大事讲原则、小事讲风格。严格落实党内政治生活制度，常态化开展交心谈心，认真开展批评和自我批评，凝心聚力，携手共进，营造“一家人、一条心、一起干”的浓厚氛围。

同时，国防动员、征兵、双拥共建、退役军人事务、消防、人防等工作取得新进展，工会、共青团、妇联、残等群团工作实现新发展，民宗、档案、保密、机关事务等工作取得新成效。

二、机构设置

福田镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

纳入福田镇2022年度部门决算编制范围的一级预算单位1个攀枝花市仁和区福田镇人民政府。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,024.23万元。与2021年相比，收、支总计减少692.34万元，下降40.3%。主要变动原因是2022年项目减少，财政资金紧张，不少资金未拨付出去。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计873.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.26万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入10.04万元，占1.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计923.93万元，其中：基本支出516.24万元，占55.9%；项目支出407.7万元，占44.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计873.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-512.16万元，下降37%。主要变动原因是……。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出863.26万元，占本年支出合计的93.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-522.2万元，增长/下降-37.7%。主要变动原因是……。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出863.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出430.23万元，占49.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出41.2万元，占4.8%；社会保障和就业支出172.16万元，占19.9%；卫生健康支出51.13万元，占5.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出12.49万元，占1.4%；农林水支出127.47万元，占14.8%；交通运输支出1.8万元，占0.2%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出26.77万元，占3.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为863.26万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）

1.行政运行（项）：2022年决算数为26.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.事业运行（项）：2022年决算数为21.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

1.行政运行（项）：2022年决算数为207.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.事业运行（项）：2022年决算数为40.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年决算数为15.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）民族事务（款）

1、民族工作专项（项）：2022年决算数为88.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他民族事务支出（项）：2022年决算数为27.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

1、行政运行（项）：2022年决算数为24.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）

1、其他文化和旅游支出（项）：2022年决算数为41.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）

1、基层政权建设和社区治理（项）：2022年决算数为126.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他民族管理事务支出（项）：2022年决算数为4.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）

1、行政单位离退休（项）：2022年决算数为6.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、事业单位离退休（项）：2022年决算数为2.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年决算数为25.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年决算数为5.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）残疾人事业（款）

1、其他残疾人事业支出（项）：2022年决算数为0.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）退役军人管理事务（款）

1、拥军优属：2022年决算数为0.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

1、突发公共卫生事件应急处理（项）：2022年决算数为29.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：2022年决算数为8.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、事业单位医疗（项）：2022年决算数为9.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、公务员医疗补助（项）：2022年决算数为2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）

1、城乡社区环境卫生（项）：2022年决算数为12.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）

1、事业运行（项）：2022年决算数为53.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、病虫害控制（项）：2022年决算数为1.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、其他农业农村支出（项）：2022年决算数为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）林业和草原（款）

1、林业草原防灾减灾（项）：2022年决算数为11.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他林业和草原支出（项）：2022年决算数为49.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）水利（款）

1、其他水利支出（项）：2022年决算数为1.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）其他水利支出（款）

1、其他水利支出（项）：2022年决算数为7.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）

1、公路养护（项）：2022年决算数为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

1、住房公积金（项）：2022年决算数为26.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出516.24万元，其中：

人员经费451.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.1万元，完成预算80.5%；较上年减少4.53万元，下降22%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年底财政资金紧张，录入计划的部分公务车维修费用费未支付出去。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.86万元，占92.3%；公务接待费支出决算1.23万元，占7.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.86万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.26万元，下降22.3%。主要原因是年底财政资金紧张，录入计划的部分公务车维修费用费未支付出去。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于城乡垃圾清运。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出14.86万元。主要用于福田镇到市区、仁和、其他区县的出差；福田镇辖区内各村办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.23万元，完成预算80.92%。公务接待费支出决算比2021年减少0.29万元，下降19.1%。主要原因是接待次数减少，多数在机关食堂就餐。

国内公务接待支出1.23万元。主要用于执行在外公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，93人次，共计支出1.23万元，具体内容包括：安全检查、商务接待、民族宗教等接待事务、乡村振兴考察调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出10.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市仁和区福田镇人民政府机关运行经费支出64.25万元，比2021年减少21.9万元，下降25.4%。主要原因是年底财政资金紧张，录入计划的部分公务车维修费用费未支付出去。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区福田镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区福田镇人民政府共有车辆4辆，福田镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年福田镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2022年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位2022年年末单位实有人数共31人，行政人员2人，行政工勤1人，事业人员12人，编内聘1人，西部志愿者2人，自聘2人，退休14人。

（三）资产情况

截至2022年12月31日，固定资产526.47万元，其中：房屋371.78万元，本单位车辆年末数为5辆（其中公务用车4辆，垃圾清运车1辆），价值104.51万元，其他固定资产50.18万元，2022年固定资产累计折旧305.04万元，资产净值221.43万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区福田镇人民政府2022年年初支出预算782.53万元，本单位2022年年财政拨款收入为1024.23万元，其中基本支出为516.24万元（其中：人员经费451.99万元，比率为0%，公用经费64.25万元，比率为0%），项目支出407.7万元，比率为0%。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区福田镇政府2022年支出预算782.53万元，其中基本支出为504.85万元（其中：人员经费426.75万元，公用经费78.09万元），项目支出277.68万元，其中社区、村组干部工资预算资金122.66万元，年中追加19.26万元，合计141.92万元；年底追减25.65万元，已完成支付116.27万元；镇人民代表、党代表活动经费5.4万元，追减5.4万元，已完成支付0万元；人代会党代会三干会会议费预算资金4.32万元，追减4.32万元，已完成支付0万元；2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）1.5万元，追减0万元，已完成支付1.5万元；基层管护资金预算资金73.81万元，追减40.56万元，已完成支付33.25万元；政府临聘人员工资等支出(非税安排）预算资金57万元，追减36.31万元，已完成支付20.69万元；武装工作经费(非税安排）预算资金3万元，追减2.48万元，已完成支付0.2万元；群团工作经费(非税安排）预算资金10万元，追减10万元，已完成支付0万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2022年基本支出预算安排为504.85万元，年中追加预算安排113.41万元，合计万元，年中调剂追减接待费及公务用车运行维护费5.31万元，追减130.03万元，已完成支付499.15万元。

2022年项目支出预算安排为277.69万元，年中追加预算安排113.41万元，合计万元，年中调剂追减接待费及公务用车运行维护费5.31万元，追减130.03万元，已完成支付499.15万元。

（三）专项资金安排及支出情况

我镇2022年中追加专项资金141.27万元，全部用于福田镇项目使用，其中2022年森林防灭火工作经费12万元，已完成支付9.64万元，未支付2.36万元；临时救助备用金0.38万元，已完成支付0万元，未支付0.38万元；特殊敏感时期森林草原防灭火工作经费3万元，已完成支付3万元，未支付0万元；疫情防控服务点专项经费（边境防疫卡点值守人员劳务费）27.78万元，已完成支付27.1万元，未支付0.68万元；2022年生态功能区转移支付市本级资金项目10万元，已完成支付7.2万元，未支付2.8万元；仁和区2020年村居两委干部考核绩效4.06万元，已完成支付4.06万元，未支付0万元；“创建全国文明城市”经费6.26万元，已完成支付6.26万元，未支付0万元；福田镇2022年1-6月份村级防疫人员劳务费0.9万元，已完成支付0.9万元，未支付0万元；2022年度退役军人和“三属”“八一”建军节慰问资金0.78万元，已完成支付0.78万元，未支付0万元；福田镇2022年区人大代表活动经费0.3万元，已完成支付0万元，未支付0.3万元；福田镇2022年“代表之家活动室”运行维护费0.6万元，已完成支付0万元，未支付0.6万元；项目包装储备奖补经费年底调剂收回1.5万元，已完成支付0万元，未支付1.5万元；维稳工作经费年底调剂收回2万元，已完成支付0万元，未支付2万元；名录库建设及维护0.11万元，已完成支付0万元，未支付0.11万元；2022年攀财资社33号重大传染病防控中央资金0.5万元，已完成支付0万元，未支付0.5万元；政法纪检监察转移支付资金（乡镇标准谈话室建设）4.6万元，已完成支付0万元，未支付4.6万元；2022年扶持村级集体经济发展（市级扶持村）资金50万元，已完成支付0万元，未支付50元；2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金项目15万元，已完成支付0万元，未支付15万元；疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元，已完成支付5万元，未支付0万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年结转结余项目资金共计142.99万元，其中2021年福田镇基层治理财政补助资金7.9万元，年底调剂收回2.86万元，已完成支付5.04万元；下达福田镇2021年非税收入26.3万元，年底调剂收回10.63万元，已完成支付15.67万元；2021年省级民族地区开发资金（仁和区福田镇务子田村芒果基地提灌站建设工程）95万元，年底调剂收回6.07万元，已完成支付88.93万元；2021年市级少数民族发展资金和2021年自发迁居农民专项资金（仁和区福田镇金龟村梅子箐组安置点人文广场打造工程）29万元，年底调剂收回0万元，已完成支付29万元；攀仁财资社医（2021）64号下达2021年防疫值守人员第三季度劳务费2.76万元，年底调剂收回0.03万元，已完成支付2.73万元；2021年高火险期森林防灭火经费1.62万元，年底调剂收回0万元，已完成支付1.62万元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村（居）组干部报酬按照根据攀枝花市仁和区人民政府办公室印发《关于调整村（社区）工作人员基本报酬及党员教育培训经费的通知》要求，村（居）组干部报酬122.66万元（包括村（组）养老保险、社区干部五险一金在内）

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：用于村（居）组干部36人工资及保险。村（居）组干部工资、养老保险122.66万元。质量指标：保障按时发放村（居）组工资及缴纳社区干部社保、村组干部养老保险。时效指标：村组干部工资、养老保险2022年1-12月。成本指标：村组干部工资122.66万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障时发放村组干部工资及缴纳养老保险。