2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　

攀枝花市仁和区大田镇人民政府是攀枝花市仁和区人民政府领导下的基层政权组织，其主要职能为：

　　

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

　　

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境、搞好农村市场监督。

　　

3.负责本镇、村居建设和村民委员会建设；负责搞好镇政府系统党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责联系协调本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

　　

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

　　

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、民政、社会治安、劳动保障、民族、宗教等各项工作。

　　

11.负责医疗卫生、妇幼保健、疾病预防控制、重精、计划生育“三项制度”，健康档案云平台管理等工作。

　　

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防/灭火工作。

　　

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

　　

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2023年重点工作任务介绍

　　

2023年全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7%，农业总产值增长6%，农村人均可支配收入增长8%，地方财政收入增长4.8%。围绕上述目标任务，着重做好以下几个方面工作：

　　

1.聚焦产业攻坚，夯实经济发展基础

　　

一是聚力项目攻坚。落实项目领导包抓机制，聚焦群众所想所盼，科学谋划包装储备项目，勤走勤访上级单位，主动衔接上级重大规划、重点投向和需求，及时组织申报，争取更多项目纳入上级资金盘子。加速推进重点项目建设，加快推进大田石榴母本园建设、成昆铁路扩能改造工程G227线仁和大田段还建工程、大田石榴标准化种植示范基地建设、跃进水库灌区续建配套和节水改造项目等重点项目进度。二是聚力特色产业发展。进一步探索推进乌喇么村粮烟菜复合种植和肉牛种养结合模式，以项目化方式积极争取上级支持。以石榴种植产业为载体，持续实施石榴标准化种植园智慧农业提升工程和大田石榴品种改良项目，加快石榴产业提质增效，在技术、标准等方面破“瓶颈”，探索推广标准化种植单元，实施水肥一体、统防统治。通过提供农业技术、农业机械租赁劳务服务等方式，探索建立社会化服务工作机制。主动融入省级现代农业园区和农业绿色发展示范区创建，争创省级产业强镇，作响“大田精品石榴”区域品牌。三是聚力农文旅融合发展。依托大田石榴标准化种植园、小啊喇樱花谷等特色优势旅游资源，持续整合大田会议纪念馆、省级非物质文化遗产板凳龙，将石榴产业与红色文化、粮经复合产业和樱花风情有机结合，讲好“大田故事”，打造大田特色IP，探索建设田园综合体，鼓励有条件的农户办农庄、建民宿，发力一日游，积极筹备“石榴节”“石榴花节”“樱花节”等各类节庆活动，扩大大田的影响力和知名度，打造“攀枝花市近郊旅游目的地。 四是聚力壮大村级集体经济。实行一村一策，围绕乡村旅游、特色种养、民宿开发、农业社会化服务、观光农业等业态拓宽集体经济发展渠道，探索农村集体经济发展新路径，增强“造血”功能。加快完善各村集体经济共建、品牌共创、产品共销、群众共富的联结机制，做强大田镇榴金时代联合体公司，提高村集体资产收益，全镇所有村集体经济年收入达10万元以上。

　　

2.聚焦人居环境改善，建设美丽幸福乡村

　　

一是持续完善污水处理设施。发挥小啊喇村、乌喇么村、银鹿村等千村示范工程项目作用，做好污水处理设施日常管护工作，积极向上争取资金，逐步增加污水收集处理覆盖率，确保污水处理设施正常运行，生活污水有效处理率不低于全区平均水平。二是持续加强垃圾清运力度。支持村集体经济组织承接社会化服务，持续完善优化集镇环境卫生及垃圾清运工作机制，保质保量完成垃圾清运任务，探索在乌喇么村推行“户分类+村收集+镇转运”垃圾处理模式，力争实现全镇生活垃圾收转运处理覆盖率达100%。四是持续深入厕所革命改革力度。加强向上沟通对接，加大政策宣传力度，完成乌喇么村厕所革命改造50户，粪污收集池改造148口，做到应改尽改，并健全常态化管护机制，确保高标准完成全年改厕任务，保证完成农村卫生厕所普及率不低于全区平均水平。

　　

3.聚焦改善民生，提高群众幸福获得感

　　

一是强化基础设施建设利民心。强化基础设施配套建设，着力完善农田水利配套设施，加快建设跃进水库灌区续建配套项目，逐步提升农村水、管网、道路等基础条件，加快改善农村生活污水处理、生活垃圾清运设施建设，健全和完善农村环境设施设备运行机制，补齐各领域设施短板，着力构建完善基础设施体系。二是办好民生实事聚民心。加大“四不两直”调研督导力度，及时发现群众“急难愁盼”问题，建立完善排查办理责任机制，邀请人大代表、群众代表等监督，督促镇相关站所和村组快速回应、妥善解决合理民生诉求。优化政务办理流程，探索完善图谱化流程管理，推行“一件事一次办”，提升办理效率。三是加强社会兜底安民心。严格落实“四个不摘”政策，持续巩固脱贫成果，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类群体，健全弱势群体长效关怀和增长机制，分类落实帮扶措施，确保不发生规模性返贫。四是落实医保救助建设暖民心。实施全民参保计划，基本养老保险、基本医疗保险覆盖率达98%以上。全面落实重特大疾病医疗保险和救助制度，做实三重制度综合保障，巩固拓展医保脱贫成果。健全分层分类的社会救助体系，统筹做好基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助等工作。突出教育优先地位，做好控辍保学工作，宣传好扶贫助学政策，全面提升教育水平。

　　

4.聚焦底线工作任务，统筹发展和安全。

　　

全力抓好安全生产工作。严格落实安全生产“一岗双责”和“三管三必须”工作要求，推行“管理台账+责任清单”工作机制，深入开展重点领域隐患排查治理，坚决防范重大事故发生。认真落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”，做好医疗资源和药物供应保障，加强特殊群体健康服务。加强农村地区道路交通安全管理，严厉打击非法营运，发挥群众自治优势，推行道路交通安全纳入村规民约落地落实。强化应急救援设施和队伍建设，抓好防汛抗旱减灾、地质灾害防治、森林草原防灭火等工作。健全应急物资储备保障体系，常态化开展应急演练，不断提升防灾减灾救灾能力，全力维护社会大局和谐稳定。统筹推进林长制及森林草原防灭火工作。扎实抓好林长制工作及森林草原防灭火工作，认真贯彻中央和省、市、区关于森林草原防灭火系列决策部署，坚决以“守住山、看住人、管住火”为工作目标，狠抓责任落实、防火宣传、火源管控及隐患排查整治等方面的工作，确保全年实现“零火情”目标任务。全面落实林长制，加强森林资源保护监管，强化林地限额管理。扎实做好防汛减灾工作。常态化开展隐患排查整治，着力强化应急队伍能力建设，做好防汛抢险应急物资机具储备，加强山洪危险区、水库、周边重点区域监测，严格落实预警信息传达和应急响应，严格值班值守，加强地灾防治工作，保证防汛减灾工作落实到位。持续加大环境保护力度。突出抓实农村整体面貌提升，积极开展村庄清洁行动，加大环境整治力度。环境整治实现常态化、持续化，全面落实河湖长制“六大任务”，强化河道采砂监管，推广基层河湖管护“解放模式”。坚决抓好中央、省级环保督察反馈问题整改，加强扬尘源、移动源治理。切实守好耕地红线。全面推行田长制，压实各级田长工作责任，加强日常巡查排查，常态化开展巡田工作，及时发现、制止、报告违法占用耕地行为，开展劝耕促耕行动，守住“饭碗田”，确保粮食安全，保证耕地红线不被逾越，确保全年耕地不少于2022年保有量。

　　

5.聚焦基层治理发展，提升治理水平

　　

一是推动基层治理现代化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进“一核六治”，严防“五类”风险，健全社会治理制度。着力发挥小网格大治理作用，努力把矛盾化解在萌芽状态。常态化推进扫黑除恶斗争、禁毒防艾等工作，严厉打击非法集资、电信诈骗等违法犯罪行为，建设更高水平的“平安大田”。二是加强基层治理主动性。充分发挥党员干部示范引领作用和乡贤会、村务监督委员会、村民议事会等村民自治组织作用，通过回引人才、线上交流、线下互动，发动更多的乡贤能人参与基层治理，争取更多的资金推动城乡基层治理标准化工作，形成人人支持，个个参与的良好氛围。三是健全基层治理体系。主动凝聚“自治”力量，开展基层治理活动，提振“德治”教化，发挥辐射效应，强化“法治”保障，构建法治共建模式，不断健全基层治理体系。

　　二、基本情况

　　

攀枝花市仁和区大田镇人民政府位于攀枝花市仁和区大田镇，内设党政办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室等7个综合办事机构；核定的事业机构4个，分别是村镇建设服务中心，便民服务中心，宣传文化旅游服务中心，农业农村服务中心。行政编制实有人数16人；工勤编制实有人数1人；事业编制实有人数15人；编内聘实有人数1人。退休人数15人，聘用人数5人。现有在编车辆数5辆（其中：公务车4辆，垃圾车1辆），现有未在编车辆数2辆（防火车），合计车辆7辆。

　　三、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，大田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年大田镇人民政府收入预算总额为1,048.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,048.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入2.06万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1,048.37万元，其中：工资福利支出779.57万元，商品和服务支出96.57万元，对个人和家庭的补助支出45.65万元，项目支出126.58万元。

　　（一）收入预算情况

　　

大田镇人民政府2023年收入预算1,048.37万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1,046.31万元，占99.80%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入2.06万元，占0.20%。

　　（二）支出预算情况

　　

大田镇人民政府2023年支出预算1,048.37万元，其中：基本支出921.79万元，占87.93%；项目支出126.58万元，占12.07%。

　　

大田镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的职能工作。

　　

基本支出是用于保障政府各部门正常运转的日常支出正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　

项目支出是用于保障武装、环卫、综治、村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　

一般公共预算财政收入1,046.31万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中：工资福利支出779.57万元，商品和服务支出96.57万元，对个人和家庭的补助支出45.65万元。群团经费10万元，  大田镇人大会、党代会三干会经费5.42万元，大田镇人大代表、党代表活动经费6.30万元，基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金99.80万元，武装工作保障经费3万元。上年结余资金2.06万元。

　　

（一）一般公共服务支出561.31万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：共产党事务支出29.07万元，人大事务支出27.72万元，政府事务支出478.05万元，财政事务支出26.47万元。

　　

（二）文化体育与传媒支出19.89万元，主要用于宣传文化中心人员支出。

　　

（三）社会保障和就业支出270.34万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　

（四）医疗卫生支出35.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　

（五）农林水支出112.62万元，主要用于农业、林业、水利人员支出。

　　

（六）住房保障支出49.15万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

大田镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,046.31万元，比2022年预算数增加37.67万元，主要是新增临聘人员，人员薪资社保调标等费用。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

一般公共服务支出561.31万元，占53.65%；文化体育与传媒支出19.89万元，占1.90%；社会保障与就业支出270.34万元，占25.84%；卫生健康支出35.06万元，占3.35%；农林水支出110.56万元，占10.57%；住房保障支出49.15万元，占4.69%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　

大田镇人民政府2023年一般公共预算基本支出921.79万元，其中：

　　

人员经费825.22万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　

公用经费96.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　

大田镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数25.40万元，其中：公务接待费5.40万元，公务用车购置及运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　

2023年安排公务接待费预算5.40万元，较2022年预算下降10%，主要原因是大田镇严格执行中央八项规定，坚持节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　

2023年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　

单位现有公务车4辆（其中：轿车2辆、越野车2辆）；垃圾车1辆；现有未在编车辆数2辆（防火车），合计车辆7辆。

　　

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

　　

2023年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常政府运行等工作开展。

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　

大田镇人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　

大田镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　

大田镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　

2023年，大田镇人民政府内设党政办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室等7个综合办事机构；核定的事业机构4个，分别是村镇建设服务中心，便民服务中心，宣传文化旅游服务中心，农业农村服务中心。2023年机关运行经费财政拨款预算为96.57万元，2022年机关运行经费财政拨款预算为93.36万元，比2022年预算增加3.21万元，增加3.44%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　

截至2022年底，大田镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆5辆（其中：公务车4辆，垃圾车1辆），未在编车辆数2辆（防火车），合计车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　

2023年，大田镇人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于办公设备采购。

　　（四）预算绩效情况

　　

2023年大田镇人民政府开展绩效目标管理的项目68个，涉及预算1,046.31万元。其中：人员类项目54个，涉及预算825.22万元；运转类项目14个，涉及预算221.09万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　附件：

附件1：仁和区2023年大田镇人民政府部门预算公开表.xlsx

附件2：乡镇预算信息公开表.xls

附件3：名词解释.doc

附件4：2023年部门整体支出及项目支出绩效目标申报表.xls