各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告大田镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，大田镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督及支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九届六中、七中全会和党的二十大精神，紧紧围绕年度财政工作目标，努力挖掘收入，进一步优化支出。全年在财政资金非常紧张的情形下，千方百计“保工资、保运转、保民生、保疫情防控”，财政运行基本平稳。

（一）财政收入预算完成情况

2022年全镇完成财政总收入1238.32万元。

1.完成一般公共预算财政拨款收入1080.01万元；

2.政府性基金财政拨款收入13.96万元；

3.其他收入1.5万元；

4.上年财政拨款结转结余142.85万元。

（二）财政支出预算完成情况

1.2022年全镇完成财政支出1112.83万元。

（1）一般公共服务支出500.46万元。其中：共产党事务支出38.19万元，人大事务支出14.45万元，政府事务支出405.34万元，民族宗教事务支出5万元，财政事务支出27.48万元，其他一般公共服务支出10万元；

（2）文化体育与传媒支出17.08万元；

（3）卫生健康支出48.36万元。其中：公共卫生支出16.7万元；

（4）节能环保支出15万元。

（5）社会保障和就业支出267.09万元。其中：基层政权和社区建设支出192万元；

（6）城乡社区支出32.67万元。其中：城乡公共设施支出13.14万元，城乡社区环境卫生支出1.4万元，土地开发支出18.13万元；

（7）农林水支出176.41万元。其中：农业农村支出70.36万元，林业和草原支出37.47万元，水利支出10.38万元，农村综合改革支出58.2万元；

（9）住房保障支出41.04万元；

（10）资源勘探工业信息支出14.72万元。

2.年末财政拨款结转结余125.49万元。

（三）财政收支平衡情况

2022年，全镇完成财政总收入1238.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1080.01万元，政府性基金收入13.96万元，其他收入1.5万元，上年财政拨款结转结余142.85万元。完成一般公共预算财政拨款支出1112.83万元，年末财政拨款结转结余125.49万元，实现了收支平衡有所结余的目标。

二、2022年主要开展的财政工作

1.努力挖掘财源，加强财政收入的管控

在财政收入极度困难的情况下，加强税源监管，认真对辖区内的工程项目及政府权属资产进行清理，积极协助税务部门抓好税收征收，确保税收及非税收入应缴尽缴，应收尽收，全年完成财政收入166万元，实现财政收入年初任务数147万元的112.93%。

2.加强预算管理，强化财政监督作用

加强资金管理，严格执行国库集中支付制度，加强财政资金的监管，确保财政资金的使用安全、高效。严格按照《会计法》《预算法》的有关规定和要求进行会计核算。认真开展财政预决算网上公开工作，进一步使财政资金更加规范、透明，接受监督。

3.严格执行中央八项规定和省、市十项规定，严控三公经费

全年三公经费支出4.53万元，同比下降48.29%。其中：公务车运行维护费支出3.29万元，公务接待费支出1.24万元。造成三公经费支出较少的原因是财政资金极度紧张，无法正常支付公务车运行维护费及公务接待费。

4.认真开展债权债务往来的清理

全年化解应收款项2万元，化解应付款项231.23万元。年末应收款项余额408.25万元，应付款项余额602.46万元。由于我镇的财力有限，大部分往来账务形成的时间比较长，无法一时化解和收回。

5.在财政支出压力巨大的情况下，确保涉农惠民和重点项目资金支出

受疫情和经济大环境的影响，虽然财政资金极度紧张，但仍然妥善安排财政资金，以确保涉农惠民和重点项目资金支出的兑现，维护了社会的稳定，保证了重点项目的顺利实施。2022年，我镇农村公益性岗位补助经费实际支付18.1万元，“八一”建军节“三属”人员慰问金支出1.59万元，高铁建设临时用地补偿金支出24.7万元、集体土地“两补费”支出28.62万元，疫情防控卡点值守人员经费支出22.68万元，森林防灭火工作经费支出15.11万元，乌喇么村（三家村组及乌喇么组）污水处理项目建设工程款62.2万元，小啊喇村生活污水治理工程支付进度款15万元，小啊喇村古村落项目建设工程支付进度款58.2万元。

6.认真抓好村（居）集体经济资金、资产的监管

按照《村（居）民委员会组织法》，认真开展村级报账员的业务培训，严格报账程序，监管好村（居）集体资金，

防止集体资产的流失。

各位代表：2022年是我镇财政运行非常困难的一年，首先是我镇属于纯农业乡镇，税源薄弱，财政刚性支出较大的情形未得到改变；其次，受疫情的影响，经济发展缓慢，困难较多；三是财政管理职能由于不断转变，财政管理水平还不高。这些问题都需要我们在今后相当长的时间里认真对待，努力去加以解决。

三、2023年财政预算安排（草案）

2023年，我镇财政工作将继续优化财政支出结构，加强财政工作精细化、科学化管理，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、健康发展。现提请大会审议2023年财政预算。

（一）财政收入预算安排

2023年，全镇财政预算总收入预计1048.37万元。

财政拨款预算收入1046.31万元，上级财政下达上年财政拨款结转结余2.06万元。

（二）财政支出预算安排

2023年，我镇财政预算总支出预计1048.37万元。

1.一般公共服务支出561.31万元。其中：共产党事务支出29.07万元，人大事务支出27.72万元，政府事务支出478.05万元，财政事务支出26.47万元；

2.文化体育与传媒支出19.89万元；

3.社会保障和就业支出270.34万元。其中：基层政权和社区建设支出168.76万元；

4.卫生健康支出35.06万元；

5.农林水事务支出112.62万元。其中：农业农村支出75.19万元，林业和草原支出26.1万元，水利支出11.33万元；

6.住房保障支出49.15万元。

四、2023年财政工作主要任务

2023年，我们将围绕上述预算安排，科学理财，合理用财，攻坚克难，确保全年预算目标任务顺利完成。

• 挖掘财源，继续强化税源监管，增加财政收入。

加强税源管控，完善税源信息台账，加强收入分析预测，避免税源流失。加强国有资产管理，做到非税收入应收尽收，努力增加财政收入。

（二）加强财政预算资金管理，强化支出保障，促进社会事业协调发展。从严从紧执行财政预算，严控三公经费，坚持勤俭节约办事，继续树立过紧日子的思想。切实优化财政支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点项目。

（三）继续加强村（居）财务的监管。进一步落实村（居）财务公示制度，加强培训，提高村（居）报账员的业务水平，严格报账程序，确保资金安全、有效。

（四）围绕项目建设，助力乡村振兴。积极争取和筹集资金，加速推进小啊喇村风貌打造建设项目资金报账，继续完善小啊喇村樱花谷改造、镇农产品集散交易中心建设项目并加快报账工作，进一步改善农村生产生活条件。

各位代表：做好今年我镇的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，牢记使命，真抓实干，锐意进取，努力提高财政管理和服务水平，为我镇的经济和社会事业进一步发展而努力奋斗！