四川省攀枝花市仁和区大田镇人民政府

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，大田镇2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、 卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2015年重点工作完成情况

1、主动适应新常态，全镇经济发展整体水平跃上新台阶

全面落实市、区稳增长政策，立足本镇实际，做精优势产业、延伸一般产业、挖掘潜力产业，突出经济结构调整和发展方式转变，确保全镇经济发展水平稳中有进。2015年全镇预计完成地区生产总值11205万元，较2014年同比增长9.1%；预计完成农业总产值10786万元，增长3.3%；预计完成工业总产值2280万元，增长3.6%；预计完成三产增加值3765万元，增长9.5%；预计完成招商引资3450万元，增长15%；预计完成农村社区居民可支配收入13073元，增长12.6%；预计完成地方财政收入198万元，增长46%。完成粮食总产量3681吨，蔬菜23568吨，水果12925吨（其中：石榴12092吨、芒果698吨、小水果135吨），板栗325吨，核桃50吨。石榴品种改良700亩，引进新品种800亩。种植烤烟800亩，交售烟叶2196.26担，实现销售收入248.7万元。完成肉类总产量1074吨，大牲畜出栏768头，家禽产量112吨。

2、坚定不移促发展，农村基础设施建设迈出新步伐

旅游新村建设不断加强。主动协调各方积极争取项目，着力推进银鹿新村发展，争取省级新农村建设资金607万元用于银鹿村基础设施建设，修建道路6条，4.9公里，新修沟渠3条4.6公里，新建提灌站2座，蓄水池2口。新建银鹿村文化中心1个、农房42户。进一步完善片那立、班庄新农村配套设施建设，着力推进三个新村连片发展。争取2014年新农村建设调整资金115.6万元，建设道路2.6公里，沟渠2.5公里。利用2014年移民切块奖励资金230万元，修建班庄村道路2条，3.1公里，开展班庄湖堤整治工作。

贫困村投入力度进一步加大。2015年，镇政府加大了对乌喇么村基础设施建设及产业发展的支持力度，投入2014年涉农打捆资金216万元，建设200方的蓄水池15口，硬化乌喇么组道路2.4公里，三家村组道路0.7公里，回朗组机耕道0.5公里。投入2015年财政涉农打捆项目77万元，建设提灌站4座，整治山坪塘2座。投入2013年高效节水结余资金100万元，建设蓄水池2口，提灌站2座，管道17.9公里，新增灌溉面积500亩。顺利实施2014年抗旱资金58万元，建水池58口。通过以上项目的实施，进一步改善了乌喇么村道路、水利等基础设施条件，为乌喇么村脱贫奔小康打下了基础。

各类建设项目顺利推进。2015年其他基础设施建设中，按照补短板的原则，争取后扶整村推进项目资金1506万元。完成集镇供水主管道建设10公里，投资197万元，完成银鹿村七棵树建设总投资100万元的小流域治理工作，实施2013年度抗旱人畜饮水工程130.8万元，建设深井4口，完成其配套设施。高效实施2015年仁和区农村公共服务运行维护机制建设项目，顺利完成各村的沟渠修缮、道路维护及环境美化；积极配合相关部门实施西水东调工程，依法依规完成征地52.2亩，补偿款全部足额补偿至农户，目前工程已全面完工；协助完成境内成昆铁路扩能改造工程征地工作，涉及面积60余亩的青苗及地上附着物补偿款已全部足额发放至农户，为项目的顺利实施提供了有力保障；全面完成大田镇镇区2014-2030年总体规划、控制性详细规划修编工作。

3、锐意进取求实效，民生改善取得新成果

民生保障扎实有力。扎实推进救灾救济工作，切实提高救助水平。落实城乡临时救助等各类救济、补助款共计37.27万元；发放慰问金0.64万元；落实重度残疾人护理费用补贴资金7.54万元；扶持残疾人就业13人；切实解决城乡低保家庭、城乡低收入边缘困难家庭以及市、区政府认定的其他特殊困难人员临时突发性生活困难问题。

社会事业全面发展。注重素质教育，不断提高大田镇中心校教学水平，2015年实现全镇中小学生零辍学率，学校安全管理进一步加强。认真贯彻医药卫生体制改革，进一步提高大田医院公共卫生服务和基本医疗服务水平，不断完善村卫生站建设。及时宣传中央提出的新的生育政策，2015年度全镇出生89人，符合政策生育84人，政策外生育5人，按规定予以行政处罚5人，征收社会抚养费44236元。

精神文明建设进一步加强。以实际行动践行社会主义核心价值观，积极开展“石榴花·寻找最美家庭”活动。抓住新农村建设契机，积极打造地方特色文化，成功申报板凳龙非物质文化遗产及发扬传承方案，组建30人的表演队伍，争取10万元专项资金打造大田板凳龙品牌，并在今年的国际自驾游博览会上进行展演，以良好的精神面貌宣传和展示了大田文化。

大局环境和谐稳定。深入开展安全生产领域隐患排查治理工作，共开展安全检查21次，检查生产经营单位11家，发现隐患并按要求整改8处，全年无重大事故、无严重伤亡事件发生。认真贯彻落实各级政法工作会议精神，大力开展综治维稳和省级“安全社区”创建活动，不断增强社会治安防控能力，加强矛盾纠纷排查调处工作，妥善排处各类矛盾纠纷30起。加强国防教育，今年全镇应征适龄青年报名36人，参加初检32人，5名应征青年通过体检、政治考核光荣入伍，做到了党委政府、兵役机关、接兵部队、征集单位、应征青年“五满意”，圆满完成区政府下达的征兵目标任务。做好森林资源管护工作，新增人工造林325亩，处理擅自改变林地用途的农户2户，已责令限期恢复原状并进行了相应处罚。全年共发生火情1起，无人员伤亡。

4、围绕中心顾大局，扶贫攻坚开启新征程

强化组织保障。建立完善镇村两级精准扶贫组织领导机制。镇党政班子、干部职工以及村组干部，在精准扶贫中均实行分户包干、责任到人，镇民政办和6个驻村工作组分村实施扶贫对象识别和建档立卡。将精准扶贫工作纳入综合目标考核内容重点考核，严格逗硬奖惩，全镇精准扶贫工作扎实推进。

严格精准识别。为进一步摸清全镇贫困村、贫困户的底子，全镇集中开展大规模摸底调查。在工作落实中，认真规范操作流程，切实把好群众申请关、入户调查关、民主评议关、公示监督关、确认审核关，确保了识别过程公开透明、公平公正。在入户调查、民主评议方面，做到了“五查五看”。在全程公开、审核公示方面，严格实行村民小组、村委会、镇政府“三级审核”。在严把公平关方面，做到了贫困对象瞄准到户、识别到人，严禁优亲厚友，严禁出现“关系户”、“人情户”，确保了识别对象不错位，不缺位，实现了符合政策的一户不漏、不符政策的一户不评，让真正需要扶助的贫困农户享受到扶贫惠民政策。通过大量认真细致的识别工作，全镇现有建档立卡贫困户11户33人。

扶持精准发力。将11户贫困户实行分类管理。始终坚持“扶贫先扶志”的理念，对思想上的总开关存在问题的，通过思想引导、实例激励等方式，增强其脱贫致富的主观愿望和主体意识，切实解决“被动、消极、依赖”思想和“等、靠、要”的落后观念；对缺乏技术的，根据其家庭生产状况，开展具有针对性的专业技能培训，提高农户生产生活能力和水平；对劳动力剩余的，结合攀枝花阳光康养产业发展，帮助联系企业和中介，提供就业岗位进行劳务输出，为家庭增收；对特殊困难家庭，积极落实贫困资助政策，广泛发动社会力量，实行“一对一”精准扶贫，确保扶贫工作既按政策推进，又切实解决贫困户的现实困难。

5、科学统筹增实力，政府服务水平得到新提升

加强作风建设。以“三严三实”专题教育为契机，巩固群众路线教育实践活动成果，持续整治“四风”，全面加强机关干部的教育和管理，以修正机关考勤制度和会风入手，把解决机关工作作风、超标准接待、上下班迟到早退、值班脱岗等13类问题作为改变作风的着力点，切实转变工作作风。

规范机构运行。大力精简会议和文件，积极做好政府信息公开和政务公开。深入村组调研，着力打通服务群众的“最后一公里”。进一步规范便民服务中心运行，按照“公正、便民、廉洁、高效”的原则，实行“一个窗口”对外、“一站式”办公、“一条龙”服务，切实提高服务效率，提高服务质量，树立健康形象。

筑牢廉政防线。加强党风廉政建设，强化审计监察和行政监督，全面加强“三公”管理。开展村组财务专项检查，重点清理和检查资金收支过程中存在的白条抵账、村组干部长期借用公款、收入现金未及时入账等问题，对检查中发现的2名村（居）干部违纪问题给予了党纪处分。

二、部门概况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府，单位性质：行政单位；无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2015年大田镇收入决算总额为2542.39万元，其中：当年财政拨款收入1826.97万元，其他收入331.51，上年结转收入383.91万元。收入决算总额较2014年增加1291.62万元，主要原因是财政拨款类项目增加，由于我镇2015年基础设施建设类项目较2014年增多，所以项目拨款增加。

2015年大田镇支出决算总额为2542.39万元，其中：一般公共服务支出574.45万元，公共安全支出10.26万元，文化体育与传媒支出18.14万元，社会保障和就业支出180.38万元，医疗卫生3.9万元，城乡社区支出13.93万元，农林水支出240.15万元，资源勘探信息支出5万元，国土海洋气象等支出0.94万元,住房保障支出27.96万元，其他支出3万元。年末结转和结余1464.28万元。支出决算总额较2014年增加1291.62万元，主要原因是项目建设支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

大田镇财政拨款支出主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障镇政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出574.45万元，主要用于：保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）公共安全支出10.26万元，主要用于：治安管理及其他公共安全支出经费。

（三）文化体育与传媒支出18.14万元，主要用于：文化及广播站事业人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出180.38万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、基层政权及社区建设、行政单位离退休管理、其他就业补助及社会保障及就业支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出3.9万元，主要用于：新型农村合作医疗、人口与计划生育事务支出。

（六）城乡社区支出13.92万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出。

（七）农林水支出240.15万元，主要用于：农业事业运行、灾害救助、农业生产资料与技术补贴、农村公益事业、农村道路建设、高校毕业生到基层任职补助、林业事业机构及防火减灾、水利建设、农村综合改革示范试点补助、其他农林水支出等。

（八）资源勘探信息等支出5万元，主要用于：煤炭安全生产支出。

（九）国土海洋气象等支出0.94万元，主要用于：其他国土资源事务支出。

（十）住房保障支出27.95万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）其他支出3万元，主要用于：社会福利彩票公益金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

大田镇2015年无因公出国（境）费用支出，2014年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.45万元,较2014年决算数下降了2.02万元，主要原因是认真贯彻执行中央“八项”规定及省、市、区“十项规定”，厉行节约，进一步规范了公务接待事项，公务接待费用支出下降。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

大田镇公务用车购置及运行维护费16.82万元,较2014年决算数增加了4.53万元，主要是因为2014年底没有及时结算新增加的车辆维护费。

2015年车辆运行维护费支出16.82万元，用于政府完成日常工作任务以及承担全镇各项事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大田镇2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计248.78万元。（财决cs05表）

（二）政府采购情况

大田镇2015年采购了办公设备20.77万元，用于日常办

公需要。

（三）国有资产占有使用情况

大田镇2015年国有资产占有使用情况：一般公务用车3辆。用于农业道路交通、水利、烟基工程的项目申报工作、民生工作等到村社及到区上办事所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。