攀枝花市仁和区大田镇人民政府

关于2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（3）负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

（4）负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（8）负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（9）负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（10）负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

（12）负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

（13）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（14）负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

（15）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门概况

大田镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年大田镇人民政府本年收入合计3005.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2541.14万元，占84.56%；政府性基金预算财政拨款收入76.24万元，占2.54%；其他收入387.83万元，占12.90%。

2017年大田镇人民政府本年支出合计2507.2万元，其中：基本支出510.24万元，占20.35%；项目支出1996.98万元，占79.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3917.3万元，支出总计3917.3万元。实现财政拨款收支平衡。与2016年相比，财政拨款收入总计增加3296.09万元，增长530.59%，支出总计增加3296.09万元，增长530.59%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1989.65万元，占本年支出合计的79.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加336.6万元，增长20.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1989.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出381.92万元，占19.20%；公共安全支出5万元，占0.2%；科学技术支出5万元，占0.2%；文化体育和传媒支出25.31,万元，占1.27%；社会保障和就业支出337.56万元，占16.97%；医疗卫生与计划生育支出26.3万元，占1.32%；节能环保支出66.77万元，占3.36%；城乡社区支出38.4万元，占1.93%；农林水支出1015.36万元，占51.03%；交通运输支出2.1万元，占0.11%。商业服务等支出2万元，占0.1%；住房保障支出83.95万元，占4.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出510.23万元，其中：

人员经费423.3万元，主要包括：基本工资91.65万元、津贴补贴150.25万元、奖金3.13万元、其他社会保障缴费16.18万元、绩效工资48.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.75万元、其他工资福利支出8.93万元、退休费10.24万元、抚恤金12.47万元、生活补助2.55万元、医疗费3.4万元、住房公积金37.45万元等。
公用经费86.94万元，主要包括：办公费5.9万元、水费1.27万元、电费4万元、邮电费3.95万元、差旅费17.08万元、维修（护）费0.29万元、培训费2.06万元、公务接待费4.17万元、劳务费3.44万元、工会经费3.71万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费15.37万元、其他交通费12.39万元、其他商品和服务支出8.91万元、其他资本性支出3.05万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.54万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.37万元，占78.66%；公务接待费支出决算4.17万元，占21.34%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出15.37万元。主要用于政府日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.95万元，增长6.59%。主要原因是2017年度政府开展工作较多，使用公务车次数增多，公务车维修次数增多。

 

公务接待费支出4.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，495人次，共计支出4.17万元，具体内容包括：森林防火督查工作接待4次共0.47万元，退耕还林检查接待费0.06万元，9.19灾后重建检查接待0.22万元，农经调研接待0.04万元，学前教育发展检查0.10万元，环保检查2次共0.24万元，林业占地核查0.11万元，农房改造验收检查0.16万元，孕前优先检查0.07万元，考察大田石榴产业检查2次共0.31万元，9.19水毁提灌站验收0.15万元，9.19修复工作检查0.18万元，现代农庄检查0.14万元，调研农业供给侧结构性改革0.14万元，脱贫攻坚检查接待0.10万元等。

公务接待费支出决算比2016年增加2.44万元，增长141%。主要原因是2017年政府工作接受上级检查次数多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出21.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大田镇政府机关运行经费支出86.94万元，比2016年减少2.41万元，下降2.70%

（二）政府采购支出情况

2017年度，大田镇政府采购支出总额151.04万元，其中：政府采购货物支出151.04万元、主要用于政府日常办公用品、家具以及涉农项目的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大田镇政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标285个，涉及财政资金1989.65万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是部门决策目标任务的相关性、明确性和合理性还有欠缺，二是执行中期评估不到位，三是绩效目标动态监控不完善。下一步改进措施：一是在进行部门决策时更好地结合当前单位的实际情况和政策法规，二是加强中期评估的力度，三是建立更加完善的绩效目标动态监控。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	4
		明确性（5分）	4
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
		经济特性	6
		公平特性	7
		可持续特性	7
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/ 项目名称	攀枝花市仁和区大田镇人民政府
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 绩效目标	明确性	5	4
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		7
		生态效益（可选项）		7
		可持续效益（可选项）		7
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		7
		服务对象满意度	10	10
总分	95

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大田政府2017年部门决算公开表.xls

大田镇2017年决算工作报告.zip