攀枝花市仁和区大田镇人民政府

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算经攀枝花市仁和区大田镇第十四届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

7.便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

8. 农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

（二）2026年重点工作任务介绍

2026年是“十五五”规划开局之年，大田镇将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，主要预期目标是：地区生产总值同比增长不低于7%；社会固定资产投资确保增长6%；农业增加值确保增长6.5%；三产增加值确保增长11.5%；农村居民人均可支配收入增长9%；地方财政收入增长5%。

1.经济发展提质行动。加强财政预算绩效管理，优化支出结构，保障基本民生和重点领域支出；盘活政府闲置固定资产，依法增加非税收入；培育新消费增长点，激发三产活力。

2.项目建设攻坚行动。精研政策抓包装，高质量谋划申报基础设施、产业配套、民生改善类项目，积极争取上级支持；加快前期促实施，重点推进大田镇农村综合改革公益设施建设等项目，力争早日开工；强化监管提效能，对在建项目全程跟踪、加强调度，确保按期建成投用。

3.产业能级提升行动。聚力争创“四川省三星级现代农业园区”，争取项目资金，提升园区基础设施和科技装备水平；深化石榴标准化种植，推动全产业链提质增效，力争在品种改良、品质提升、品牌打造上取得新突破；积极融入国家储备林项目，发展林下中药材种植，构建“林—药—旅”融合模式，打造新增长极；争取省级移民后扶项目、农口专项债、金沙江干热河谷生态保护与修复项目、人社厅外训基地、研学基地等项目，为共同富裕注入持续动力。

4.共富机制创新行动。推动“四联机制”系统升级，修订《榴金时代公司会员制管理办法》，扩大会员覆盖，优化“保底收益+按股分红+劳务报酬+绩效激励”分配结构；优化《大田石榴标准化种植技术规程（试行）》，规范种植至营销全环节，探索建立石榴产业数字化服务平台，实现生产数据实时监测、产销信息智能匹配；将“共富创富公益金”制度化纳入公司章程，明确19%股份收益注入公益金，同步出台实施细则，规范使用范围与审批流程，确保资金公开透明、惠及于民。

5.民生福祉增进行动。加大对困难群体、特殊群体的关爱服务，做好普惠性、基础性、兜底性民生工作；提升基层医疗卫生服务能力，做好家庭医生签约服务，提高基本公共卫生服务质量和可及性；加强教育文化设施建设和资源整合，落实“农村文化五个一”规划，丰富群众精神文化生活；持续做好脱贫人口和监测对象帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。

6.基层治理赋能行动。深化“党建引领+网格治理”体系，推动政策宣讲、民情联络、代办服务全面嵌入网格，严格执行镇村干部“每月驻村日”制度，确保群众诉求一线收集、响应、解决；健全“五主”诉求服务闭环机制，整合12345热线、网格平台与民情信息系统，构建镇级“民情诉求指挥中心”，完善“主动发现—主导协调—主责办理—主体监督—主评反馈”数字化流程，实现群众诉求办结率、满意率均达95%以上；加快推进“数字大田”智慧治理平台建设，统筹整合党建、产业、治理、民生四大模块，完成基础平台开发与核心应用场景上线，初步实现“一屏观全镇、一网管全域、一键响民生”的数字化治理新格局。

7.安全底线筑牢行动。严格落实“田长制、林长制、河长制、路长制”要求，常态化开展耕地保护、森林防火、防汛抗旱、道路交通等领域隐患排查整治，建立问题台账，限期整改销号；深化基层治理创新，健全信访维稳和矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，传承和创新发展新时代“枫桥经验”，建设更高水平平安大田；持续抓好安全生产、食品药品安全等工作，完善应急管理体系。

8.服务效能优化行动。加强政府自身建设，提升干部职工政治能力、思维能力和实践能力，增强服务发展、服务群众本领；坚持依法行政，规范办事程序，提高政府公信力和执行力；深化政务公开，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，提高政府工作透明度和公众参与度。

二、基本情况

（一）内设机构

攀枝花市仁和区大田镇人民政府属于一级行政单位，内设机构6个，主要包括：综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室 ；下设事业单位2个，主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。

（二）人员编制情况

行政编制16人；工勤编制1人；事业编制17人；编内聘1人。行政编制实有人数13人；工勤编制实有人数1人；事业编制实有人数17人；编内聘1人。退休人员15人，聘用人员3人。

（三）车辆编制情况

现有在编车辆数6辆（其中：公务车4辆，垃圾车2辆），现有未在编车辆数3辆（防火车），合计车辆9辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区大田镇人民政府收入预算总额为1095.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1095.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；相应安排支出预算1095.83万元，其中：人员经费支出802.71万元，日常公用经费支出100.86万元，项目支出192.26万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2026年收入预算1095.83万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1095.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2026年支出预算1095.83万元，其中：基本支出903.57万元，占82.46%；项目支出192.26万元，占17.54%。

攀枝花市仁和区大田镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的职能工作。

基本支出，是用于政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障武装、群团、综治、村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出582.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中：人大事务支出27.8万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出485.66万元，财政事务支出26.03万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出42.78万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出20.48万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3.社会保障和就业支出135.22万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险缴费支出、离退休人员支出及拥军优属支出。其中：人力资源和社会保障管理事务支出49.32万元，行政事业单位养老支出82.1万元，退役军人管理事务支出3.8万元。

4.卫生健康支出36.99万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 农林水支出272.51万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。其中：农业农村支出68.71万元，林业和草原支出14.24万元，水利支出11.75万元，农村综合改革支出177.81万元。

6.住房保障支出48.36万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1095.83万元，比2025年预算数增加46.48万元，主要是人员调动及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出582.27万元，占53.14%；文化旅游体育与传媒支出20.48万元，占1.87%；社会保障和就业支出135.22万元，占12.34%；卫生健康支出36.99万元，占3.37%；农林水支出272.51万元，占24.87%；住房保障支出48.36万元，占4.41%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2026年一般公共预算基本支出903.57万元，其中：

人员经费802.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数24.84万元，其中：公务接待费5.24万元，公务用车购置及运行维护费19.6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年无出国（境）经费预算，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算5.24万元，较2025年预算下降1%，主要原因是大田镇严格执行中央八项规定，坚持节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费19.6万元，比2025年预算下降2%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆，皮卡车1辆；垃圾车2辆，现有未在编车辆数3辆（防火车），合计车辆9辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2026年安排公务用车运行维护费19.6万元，用于4辆公务用车燃油、维修维护、保险、车辆通行等方面支出，主要保障政府日常运行等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，攀枝花市仁和区大田镇人民政府内设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室等7个综合办事机构；核定的事业机构2个，分别是民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。攀枝花市仁和区大田镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为100.86万元，比2025年预算增加3.3万元，上升3.38%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市仁和区大田镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区大田镇人民政府安排政府采购预算15.6万元，主要用于公用车维修维护、加油、购买保险等。

（四）预算绩效情况

2026年大田镇人民政府开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算192.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算188.46万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.8万元。

部门预算绩效目标申报表和部门整体支出绩效申报表详见附件3、附件4。

十一、附件

附件：1.大田镇人民政府2026年部门预算公开表附件1：大田镇人民政府2026年部门预算公开表 .xlsx

2.名词解释附件：2名词解释.doc

3.2026年部门预算绩效目标申报表附件3：2026年部门预算绩效目标申报表.doc

4.部门整体支出绩效申报表附件4：部门整体支出绩效申报表.doc