一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

大田镇人民政府下属事业单位2个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。

（二）机构职能

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

7.便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

8. 农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

（三）人员概况

截至2024年末，我镇现有在编在岗人员29人，（其中：行政人员12人、事业人员15人、行政工勤1人、编内聘1人），临聘人员1人，西部志愿者2人，离退休人员15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年财政资金收入合计1096.73万元。一般公共预算财政拨款收入910.11万元；占财政资金收入82.98%；政府性基金预算财政拨款收入186.62万元，占财政资金收入17.02%。

（二）支出情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年财政资金支出合计1234.68万元。

1.基本支出使用情况

本单位2024年支出合计为1234.68万元，其中基本支出为810.58万元（其中：人员经费756.59万元；公用经费53.99万元）。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年项目支出为424.1万元。其中：党代表、人大代表活动经费（体制）预算资金6.2万元，已完成支付0.24万元，追减了5.96万元,。人大代表、党代表、三干会经费（体制）预算资金5.37万元，已完成支付4.37万元。农村公益基层治理财政补助资金预算资金117.34万元，已支付25.2万元，追减了92.14万元。政府群团经费、武装工作经费(非税安排）预算资金13万元，已完成支付0万元，追减了13万元。

3.项目资金安排及支出情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府涉及专项资金安排的全部用于大田镇项目使用，其中：

2021年度烤烟种植补贴11.58万元，已完成支付11.58万元，主要用于支付2021年烤烟种植补贴；2021年度烤烟燃煤补贴1.85万元，已完成支付1.85万元，主要用于支付2021年烤烟燃煤补贴；基层治理资金9万元，已支付9万元，主要用于支付2020年大田镇片那立村大份田桥建设项目工程款；以往年度基层治理资金73.35万元，追减了34.21万元，已完成支付39.14万元，主要用于支付2023年河道维护、网格员报酬、小二型水库管理员管护费等；城乡临时救助区级备用金0.87万元，追减了0.87万元，已完成支付0万元；美丽乡村奖补项目资金75万元，追减了64.91万元，已完成支付10.09万元，主要用于支付小啊喇村小啊喇组农户风貌改造建设项目款；区人大分配“代表之家活动室”运行维护费1.2万元，追减了0.6万元，已支付0.6万元，主要用于支付2022年人大代表活动室维修费；维稳工作经费23.27万元，追减了8.54万元，已支付14.73万元，主要用于支付二十届三中全会期间维稳工作经费；春节、八一走访慰问3.34万元，追减了0.04万元，已支付3.3万元，主要用于支付2024年春节、八一退役军人、现役军人家属及三属人员慰问金；生活污水整治（2021年财政收回资金）33.81万元，追减了0.01万元，已完成支付33.8万元，主要用于支付仁和区大田镇银鹿村小团树生活污水处理设施项目工程款；2023年区级森林草原防灭火经费7.67万元，已完成支付7.67万元，主要用于支付森林防火购买物资费用、防火机具用油及防火车油费；仁和区2024年度森林草原防灭火项目13.66万元，追减了13.66万元，已完成支付0万元；仁和区森林草原防灭火项目经费5万元，追减了0.03万元，已完成支付4.97万元，主要用于支付森林防火购买物资费用、防火机具用油及防火车油费、维修费和防火卡点值守误工费；2023年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）10万元，追减了3.23万元，已完成支付6.77万元，主要用于支付森林防火宣传费、防火机具用油及防火车油费、保险费和防火卡点值守误工费；2023年全省村（社区）森林防火奖补资金6万元，追减了6万元，已完成支付0万元；22024年生态功能区转移支付市本级资金（森林防灭火）15万元，追减了15万元，已完成支付0万元；2023年重点防汛安全隐患带你防汛补助经费18万元，追减了6.43万元，已完成支付11.57万元，主要用于支付购买防汛物资款、防汛减灾宣传牌宣传标语费用、防汛安全隐患点整治误工费等；2023年人大代表票决制和重点民生实事资金5万元，追减了5万元，已支付0万元；以往年度非税项目资金10.08万元，已完成支付10.08万元，主要用于支付2017年小型农田水利项目-大田镇乌喇么村饮水管道工程质保金、2023年12月-2024年1月聘用人员保险费及2019.11-2021.05各村、组代管资金利息； 2024年全区农产品质量安全监测（快速检测）0.39万元，追减了0.39万元，已完成支付0万元； 2024年共富样板点位打造经费5万元，追减了5万元，已完成支付0万元；2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金25万元，已完成支付25万元，主要用于支付大田街社区2024年“四川省安全乡镇（街道）”创建以奖代补资金；2022年扶持村级集体经济发展（市级扶持村））30万元，追减了30万元，已完成支付0万元；重大传染病防控中央资金0.4万元，追减了0.4万元，已完成支付0万元；村（社区）干部绩效奖8.56万元，追减了0.5万元，已支付8.06万元，主要用于支付2021年村（社区）干部考核绩效奖；仁和区2023年杜村级防疫员劳务费1.35万元，已完成支付1.35万元，主要用于支付2023年动物防疫员秋防报酬； 2024年村级防疫人员劳务费2.7万元，追减了2.7万元，已完成支付0万元。

（三）结余分配和结转结余情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年年末财政拨款结转合计64125.41元。

文化站设备购置费年末结转1400元；五保户生活费及管理人员经费年末结转8733.78元；2010年农业生产救灾资金年末结转4374元；2011年能繁母猪补贴年末结转8949元；大田镇集中供水建设资金年末结转22937.43元；供水管网冰冻灾害恢复重建（基建资金）年末结转17731.2元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.人员经费

本单位2024年年初人员类预算安排财政拨款收入823.02万元，年终追减人员经费66.43万元，实际人员支出756.59万元。保障了我单位29名正式在职职工，15名退休职工，3名职工遗属的工资福利补助费用。

2.公用经费

本单位2024年年初公用经费预算安排财政拨款收入106.75万元，年终追减公用经费52.76万元，实际公用经费支出53.99万元，尽力保证政府工作的正常运转。

3.项目支出

本单位2024年年初项目支出预算安排财政拨款收入181.25万元，年中追加项目经费242.85万元，实际项目支出424.1万元。保证了项目正常有效开展，专项资金按照专款专用，不虚列项目支出，不挪用、套取、转移专项资金。

（二）部门预算项目绩效分析

1.党代表、人大代表活动费，我镇党代表74人、人代表50人。共需金额共6.2万元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织乡人大代表50人，党代表74人开展代表活动。质量指标：提高代表工作积极性，更好履职尽责，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2024年1-12月。

成本指标。党代表、人大代表活动费6.2万元，实际支付0.24万元，完成率3.87%。

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：通过开展学习、培训、考察等活动提高代表的履职能力支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

满意度指标：服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.人大代表、党代表、三干会经费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人代表50人，党代表74人，三职干部110人。合计金额5.37万元。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：组织召开我乡人代表50人，党代表74人，三职干部110人参加会议，全年预计召开各种会议超过4次。质量指标 ：通过开展党代会、人代会、三职干部会，提升干部管理水平，制定大田发展思路，巩固国家政权。时效指标 ：保证2024年1-12月的各种会议顺利召开。

成本指标。党代表、人大代表、三干会经费5.37万元，实际支付5.37万元，完成率100%。

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标：推进乡镇各项经济及事业建设；社会效益指标：使政府职能更好发挥，能更贴切的服务群众，推进及安排各项工作。

满意度指标：服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

3.农村公益基层治理财政补助资金117.34万元。保障农村环境综合治理、县乡村道路养护、关爱下一代、水利工程管护、基层党建群团、基层文化广播旅游设施维护、基层治理管护、城乡市场管理和铁路护路、农村公共厕所和乡村污水处理设施管护等各项工作顺利开展。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障5个村委会和1个社区居委会日常工作的正常开展，涵盖项目10个；质量指标：提高资金使用合理性，确保资金都使用在刀刃上，并采取专项资金专项核算，严格按照财务制度管理资金，推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展；时效指标：保证2024年1-12月推进基层治理财政补助经费。

成本指标。农村公益基层治理财政补助资金117.34万元，实际支付25.2万元，完成率21.48%。

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标:推进大田城乡基层治理，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高幸福感；社会效益指标：推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，全力打造门户枢纽新区，建设美丽繁荣和谐大田;生态效益指标：加强农村环境整治，改变村容村貌，改善生态环境，提高居住舒适感。

满意度指标：服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

4.群团工作经费（非税安排项目），全面推进群团工作，提高妇女、青年整体素质。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：按照我单位青少年、妇女儿童总数10875人计算，安排10万元用于安排共青团、妇联专项工作经费；质量指标：提高青少年、妇女的整体素质，提升工作能力；时效指标 ：2024年1-12月；

成本指标。群团工作经费10万元，实际支付0万元，完成率0%。

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：全面推进群团工作顺利开展，保证今年工作顺利完成，提高工作效率；可持续影响指标：保证政府各部门正常开展的持续支出。

满意度指标：服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

5.武装工作经费（非税安排项目），开展好年度征兵工作，做好民兵军事训练，提高民兵应急应战能力。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：开展征兵工作每年2次，开展民兵应包演练调动民兵参加应急演练1-2次，开展民兵军事训练每季一次，一年3次以上，开展民兵整组等民兵活动 1次；质量指标：按上级军事部门要求完成征兵任务完成征兵征集任务，完善战备物资储备提高民兵应急应战能力，整编民兵队伍、完善及掌握国防潜力情况，提高全民国防知晓度和完善全民国防能力建设；时效指标：按民兵整组任务每年5月30日前完成，完成民兵应急防汛抗灾演练及民兵军训每年6月底前完成，完成民兵军训、秋季征兵、国防潜力调查每年12月前完成；

成本指标：武装工作经费（非税安排项目）3万元，实际支出0万元，完成率0%。

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障征兵工作顺利进行，为国防提供后备力量；可持续影响指标：有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。

满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达95%以上。

（三）绩效结果应用情况

我镇在部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告完成后，上传党政公开网进行公开公示，并接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据各专项项目及我镇实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

（二）存在问题

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.财务人员业务素质有待提高。

（三）改进建议

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.提高财务人员业务素质。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。今后，将秉承合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加强提升财务工作处理水平，做好评价绩效管控工作。

 

附表：1.大田镇整体绩效目标完成情况自评表.xlsx