大田镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告

一、2024年财政预算执行情况

2024年，大田镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督及支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕年度财政工作目标，千方百计“保民生、保工资、保运转”，财政工作基本平稳运行。

（一）财政收入预算完成情况

2024年全镇实现财政收入总来源资金1241.09万元。

1.完成一般公共预算财政拨款收入910.11万元，

2.政府性基金财政拨款收入186.62万元；

3.上年财政拨款结转结余144.36万元。

（二）财政支出完成情况

1.2024年全镇财政支出1234.68万元。

（1）一般公共服务支出376.44万元。其中：共产党事务支出22.94万元，人大事务支出23.56万元，政府事务支出305.99万元，财政事务支出23.95万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出19.89万元；

（3）卫生健康支出37.56万元。其中：公共卫生支出2.87万元；

（4）节能环保支出33.8万元。

（5）社会保障和就业支出289.44万元。

（6）城乡社区支出198.38万元。其中：城乡社区公共设施支出4.1万元，农业农村生态环境支出7.67万元；

（7）农林水支出208.96万元。其中：农业农村支出138.78万元，林业和草原支出38.51万元，水利支出22.67万元，其他农林水支出9万元；

（8）灾害防治及应急管理支出25万元；

（9）住房保障支出45.21万元。

2.年末财政拨款结转结余6.41万元。

（三）财政收支平衡情况

2024年，实现全镇财政收入总资金1241.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入910.11万元，政府性基金收入186.62万元，上年财政拨款结转结余144.36万元。完成一般公共预算财政拨款支出1040.39万元，政府性基金支出194.29万元，年末财政拨款结转结余6.41万元，实现了收支平衡有所结余的目标。

二、2024年主要开展的财政工作

（一）加强税源管控，努力增加财政收入

在财政收入依然困难的情况下，加强税源监管，认真对辖区内的工程项目及政府资产进行清理，积极协助税务部门抓好税款征收，确保税收及非税收入应缴尽缴，应收尽收，全年完成地方财政收入213.12万元，其中：税收收入192.99万元，非税收入20.13万元。实现财政收入年初任务数180万元的118.4%。

（二）严格执行中央八项规定精神和省、市十项规定精神，严控三公经费支出

全年三公经费支出17.05万元，严格控制在年初预算范围以内，完成预算数25.34万元的67.3%，其中：公务车运行维护费支出15.51万元，公务接待费支出1.54万元。由于财政资金紧张，无法正常支付公务车运行维护费及公务接待费。

（三）加强预算管理，强化财政监督

加强资金管理，严格执行国库集中支付制度，加强财政资金的监管，确保财政资金的使用安全、高效。严格按照《会计法》、《预算法》的有关规定和要求进行会计核算。认真开展财政资金绩效评价和预决算网上公开工作，进一步使财政资金更加高效、规范、透明。

（四）认真开展债权债务往来账务的清理

通过采取催收应收款和闲置资金清理上缴等办法，进一步化解往来账务。全年化解应收款项13.34万元，化解应付款项36.25万元。年末应收款项余额452.4万元，应付款项余额987万元。由于大部分往来账务形成的时间较长，工作开展的难度较大，无法一时化解。

（五）认真抓好项目资金的支付，确保重点工作和涉农惠民项目顺利开展

受经济大环境的影响，在财政资金极度紧张和支出压力较大的情况下，努力克服困难，妥善安排资金。2024年，森林防灭火工作经费支出19.41万元；城乡环境综合整治经费支出39.93万元；支付2021年烤烟种植户燃煤补贴及种植补贴13.43万元；支付片那立村六车冲组临时道路修复整治项目工程款25.37万元；支付退役军人、现役军人、“三属”人员春节慰问金3.37万元；支付银鹿村小团树组生活污水处理设施项目工程款34.41万元；付成昆铁路电气化扩能改造项目2021-2022临时用地补偿款19.93万元；付三家村组2023年烤烟生产抗旱项目工程款9.62万元。通过对这些项目资金的支付，保证了我镇重点工作和民生项目工程的实施。

（六）积极争取资金，努力化解拖欠中小企业账款

积极向上争取清欠资金，全年支付拖欠中小企业账款171.99万元，逐步解决遗留问题，进一步化解矛盾，维护社会稳定。

（七）认真开展村（社区）集体资金监管和对资产管理的指导工作

认真开展村级财务人员的业务培训，组织各村（社区）开展财务自查工作。严格报账程序，加强村（社区）资金监管。指导村（社区）对资产的日常管理，组织开展资产清理工作，防止集体资产流失。

各位代表：我们也清醒地认识到，在工作中还存在一些困难和问题。首先，财政运行仍然非常困难，税源薄弱，财政收入较低，财政刚性支出较大的情形未得到改变；其次，财政管理职能由于不断转变，财政管理水平还不高。我们将不断通过转变观念、深化改革、完善制度、加强培训、严格管理等措施，逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案情况

2025年，我镇财政工作将继续树立过紧日子的思想，继续优化财政支出结构，加强财政资金管理，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济稳定、持续、健康发展。现提请大会审议2025年财政预算。

（一）财政收入预算安排

2025年，全镇财政拨款收入预计安排1049.35万元。

（二）财政支出预算安排

2025年，我镇财政预算总支出预计安排1049.35万元。

1.一般公共服务支出758.52万元。其中：共产党事务支出27.74万元，人大事务支出54.4万元，政府事务支出422.68万元，社会工作事务支出229.43万元，财政事务支出24.27万元；

2.文化旅游体育与传媒支出10.26万元；

3.社会保障和就业支出109.01万元；

4.卫生健康支出32.21万元；

5.农林水事务支出97.93万元。其中：农业农村支出73.42万元，林业和草原支出13.22万元，水利支出11.29万元；

6.住房保障支出41.42万元。

四、2025年财政工作主要任务

2025年，我们将围绕预算安排，攻坚克难，合理使用资金，确保全年预算目标任务顺利完成。

1.继续强化税源监管，增加财政收入。做好收入分析预测，加强税源管控，避免税收流失。加强资产管理，及时收缴非税收入，努力增加财政收入。

2.继续严格执行中央八项规定精神和省、市十项规定精神，严控三公经费支出。2025年三公经费预算安排25.29万元，其中：公务车运行维护费安排20万元，公务接待费安排5.29万元。

3.加强财政预算资金管理，强化支出保障，促进社会事业协调发展。从严从紧执行财政预算，坚持勤俭节约办事，切实优化财政支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生。

4.继续开展债权债务的清理，努力化解过去形成的往来账务。

5.继续加强村（居）财务的监管和资产日常管理的指导。进一步落实村（居）财务公开制度，加强培训，提高村（居）财务人员的业务水平，严格报账程序，加强资产管理的工作指导，确保资金、资产安全。