一、部门概况

（一）机构组成

大田镇人民政府下属事业单位4个，分别是农业农村服务中心；宣传文化旅游服务中心；村镇建设服务中心；便民服务中心。

（二）机构职能

攀枝花市仁和区大田镇人民政府是攀枝花市仁和区人民政府领导下的基层政权组织，其主要职能为：

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境、搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村居建设和村民委员会建设；负责搞好镇政府系统党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责联系协调本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、民政、社会治安、劳动保障、民族、宗教等各项工作。

11.负责医疗卫生、妇幼保健、疾病预防控制、独生子女父母奖励金、重度精神病患者、计划生育“三项制度”，健康档案云平台管理等工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我镇现有在编在岗人员34人，（其中：行政人员16人、事业人员16人、行政工勤1人、编内聘1人），临聘人员3人，西部志愿者3人，离退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2023年财政资金收入合计1085.41万元。一般公共预算财政拨款收入1082.55万元；占财政资金收入99.74%；政府性基金预算财政拨款收入1.14万元，占财政资金收入0.1%；其他收入1.72万元，占财政资金收入0.16%。

（二）部门财政资金支出情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2023年财政资金支出合计1,194.81 万元。本单位2023年预算安排财政拨款支出合计为 1194.81万元，其中基本支出为855.5万元（其中：人员经费791.82万元；公用经费63.68万元）；项目支出为339.31万元。

1.基本支出使用情况

本单位2023年支出合计为1194.81 万元，其中基本支出为855.5万元（其中：人员经费791.82万元；公用经费63.68万元），其余皆为项目经费）。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2023年预算项目安排124.52万元，实际支出30.57万元。其中：乡镇人大代表、党代表活动经费6.3万元，追减了2.49万元，已完成支付3.81万元。人民代表大会党代会三干会会议费预算资金5.42万元，追减了1.05万元，已完成支付4.37万元。基层管护资金预算资金99.80万元，追减了77.41万元，已支付22.39万元。政府群团经费、武装工作经费(非税安排）预算资金13万元，追减了13万元，已完成支付0万元。

3.项目资金安排及支出情况

大田镇涉及专项资金安排的全部用于大田镇项目使用，其中：

乡镇干部体检经费3.01万元，追减了3.01万元，已支付0万元；2021年度烤烟种植补贴16.54万元，追减了11.58万元，已完成支付4.96万元，主要用于支付2021年烤烟30%种植补贴；2021年度烤烟燃煤补贴2.65万元，追减了1.86万元，已完成支付0.79万元，主要用于支付2021年烤烟30%燃煤补贴；2021年大田镇基层治理财政补助资金21.97万元，追减了3.99万元，已支付17.98万元。下达大田镇2021年非税收入4.65万元，追减了4.36万元，已支付0.29万元；2020年市级集体经济扶持村“空壳村”市级财政补助资金（榴园村、片那立村15万元/村）资金30万元，追减了30万元，已完成支付0万元；乡村振兴工作经费（2021年被收回资金）31万元，追减了31万元，已完成支付0万元；疫情防控服务点专项经费6.21万元，已支付6.21万元，主要用于2022年10-12月疫情防控卡点值守人员误工费；区人大分配防汛减灾工作经费4万元，追减了4万元，已完成支付0万元；区人大分配区人大代表活动经费1.1万元，追减了1.1万元，已支付0万元；区人大分配“代表之家活动室”运行维护费1.8万元，追减了1.8万元，已支付0万元；维稳工作经费4万元，已支付1.81万元，主要用于重精患者(魏军)维稳救助金、法律顾问服务费、报刊杂志征订费、学法考法平台服务费、二十大及两会期间重点人员监管补助及维稳处理医疗费等；人大代表联络站经费3万元，已完成支付3万元，主要用于片那立村人大代表联络站建设；2023年退役军人、现役军人家属和“三属”春节慰问经费1.67万元，已支付1.66万元，主要用于2023年元旦春节退役军人及三属人员慰问金；生活污水整治（2021年财政收回资金）10万元，已完成支付10万元，主要用于银鹿村小团树生活污水处理设施项目农民工工资；2019年小城镇建设专项资金（2021年收回资金）35万元，追减了0.02万元，已完成支付34.98万元，主要用于支付项目农民工工资；仁和区大田镇特色农产品集散交易中心（2021年收回资金）22万元，已完成支付22万元，主要用于支付项目农民工工资；2023年区级森林草原防灭火经费13.81万元，已支付6.14万元，主要用于森林防火购买物资费用、广告宣传、防火机具用油及防火车油费；双拥慰问金（春节、八一走访慰问）1.6万元，已支付1.6万元，主要用于八一节三属人员慰问金；2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费18万元，追减了18万元，已完成支付0万元；大运会期间安保信访维稳工作经费1万元，追减了1万元，已完成支付0万元；2023年人大代表票决制和重点民生实事资金6万元，追减了6万元，已完成支付0万元；仁和区2023年度村级防疫员劳务费1.35万元，追减了1.35万元，已完成支付0万元；2023年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）10万元，追减了10万元，已完成支付0万元；重大传染病防控中央资金0.4万元，追减了0.4万元，已完成支付0万元。

4.结转结余使用情况

基层治理资金66.36万元，追减了12.06万元，已完成支付54.3万元。大田镇榴园村基层治理项目1.86万元，追减了1.86万元，已完成支付0万元。森林防火工作经费2.06万元，已完成支付2.06万元。2022年生态功能区转移支付市本级资金项目8.78万元，追减了5。1万元，已完成支付3.68万元。美丽乡村奖补项目资金241.8万元，追减了223.8万元，已完成支付18万元。2022年仁和区大田镇农村生活污水治理“千村示范工程”资金39.48万元，追减了5.18万元，已完成支付34.3万元。2022年扶持村级集体经济发展（市级扶持村））50万元，追减了30万元，已完成支付20万元。疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元，已完成支付5万元。2022年全省村（社区）森林防火奖补资金9万元，已完成支付9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类年初部门预算绩效目标完成情况

本单位2023年年初人员类预算安排财政拨款收入825.22万元，年终追减人员经费33.4万元，实际人员支出791.82万元。保障了我单位34名正式在职职工，15名退休职工，3名职工遗属的工资福利补助费用，以及政府及下属事业单位开展公务（业务）活动的日常支出。

2.运转类年初部门预算绩效目标完成情况

本单位2023年年初公用经费预算安排财政拨款收入96.57万元，年终追减公用经费32.89万元，实际公用经费支出63.68万元。推动了政府工作的正常运转，使政府工作得到有效开展，更好地为群众服务。

3.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划实行。专项资金按照专款专用，不虚列项目支出，不挪用、套取、转移专项资金。针对我镇项目资金的绩效目标完成情况如下：

（1）党代表、人大代表活动费，我镇党代表75人、人代表51人。共需金额共6.3万元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织乡人大代表51人，党代表75人开展代表活动。质量指标：提高代表工作积极性，更好履职尽责，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2023年1-12月。

成本指标。党代表、人大代表活动费6.3万元，实际支付3.81万元，完成率60.48%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：通过开展学习、培训、考察等活动提高代表的履职能力支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（2）党、人大代表三干会等会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人民代表大会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人代表51人，党代表75人，三职干部109人。合计5.42万元。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：组织召开我乡人代表51人，党代表76人，三职干部109人参加会议，全年预计召开各种会议超过4次。质量指标 ：通过开展党代会、人民代表大会、三职干部会，提升干部管理水平，制定大田发展思路，巩固国家政权。时效指标 ：保证2023年1-12月的各种会议胜利召开。

成本指标。党代表、人大代表、三干会经费5.42万元，实际支付4.37万元，完成率80.23%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标：推进乡镇各项经济及事业建设；社会效益指标：使政府职能更好发挥，能更贴切的服务群众，推进及安排各项工作。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（3）基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费99.8万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理铁路护路补助等各项工作顺利开。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障5个社区村委会和1个社区居委会日常工作的正常开展，涵盖项目8个；质量指标：提高资金使用合理性，确保资金都使用在刀刃上，并采取专项资金专项核算，严格按照财务制度管理资金，推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展；时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2023年1-12月。

成本指标。基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费99.80万元，实际支付22.39万元，完成率22.43%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标:推进大田城乡基层治理，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高幸福感；社会效益指标：推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，全力打造门户枢纽新区，建设美丽繁荣和谐大田;生态效益指标：加强农村环境整治，改变村容村貌，改善生态环境，提高居住舒适感。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（4）群团工作经费（非税安排项目），全面推进群团工作，提高妇女、青年整体素质。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：按照我单位青少年、妇女儿童总数10875人计算，安排10万元用于安排共青团、妇联专项工作经费；质量指标：提高青少年、妇女的整体素质，提升工作能力；时效指标 ：保证2023年1-12月的各种会议胜利召开；

成本指标。群团工作经费10万元，实际支付0万元，完成率0%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：全面推进群团工作顺利开展，保证今年工作顺利完成，提高工作效率；可持续影响指标：保证政府各部门正常开展的持续支出。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（5）武装工作经费（非税安排项目），开展好年度征兵工作，做好民兵军事训练，提高民兵应急应战能力。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：开展征兵工作每年2次，开展民兵应包演练调动民兵参加应急演练1-2次，开展民兵军事训练每季一次，一年3次以上，开展民兵整组等民兵活动 1次；质量指标：按上级军事部门要求完成征兵任务完成征兵征集任务，完善战备物资储备提高民兵应急应战能力，整编民兵队伍、完善及掌握国防潜力情况，提高全民国防知晓度和完善全民国防能力建设；时效指标：按民兵整组任务每年5月30日前完成，完成民兵应急防汛抗灾演练及民兵军训每年6月底前完成，完成民兵军训、秋季征兵、国防潜力调查每年12月前完成；

成本指标：武装工作经费（非税安排项目）3万元，实际支出0万元，完成率0%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障征兵工作顺利进行，为国防提供后备力量；可持续影响指标：有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：群众满意度达95%以上。

（二）结果应用情况。

我镇在部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告完成后，上传党政公开网进行公开公示，并接受社会监督。

（三）自评质量。

    2023年在镇党委、政府的坚强领导下，人大的监督指导下，我镇财政工作顺利开展，基本上完成了2023年度的财政资金预算工作，因财政紧张，部分资金已报账未支付。总体来说，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分91分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据各专项项目及我镇实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

（二）存在问题

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.财务人员业务素质有待提高。

（三）改进建议

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面，不漏项。加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.提高财务人员业务素质。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。今后，将秉承合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加强提升财务工作处理水平，做好评价绩效管控工作。

 

大田镇人大代表、党代表活动经费部门预算项目绩效目标自评表
主管部门及代码		703001		实施单位	大田镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6.3	执行数：	3.81
		其中： 财政拨款	6.3	其中： 财政拨款	3.81
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保证人大代表、党代表在闭会期间依法开展活动，解决代表履行职责中的实际困难，充分调动代表执行职务的积极性，发挥好代表作用			通过开展学习、培训、考察等活动，提高了代表工作积极性，更好履职尽责
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度设定指标值	实际完成值
	完成 指标	数量指标	党代表人数	75人
		数量指标	人大代表人数	51人
		质量指标	提高代表的工作积极性	提高代表工作积极性，更好履职尽责
		时效指标	按照工作计划进行	2023年
		成本指标	人大代表、党代表开展活动支出	6.3万元	3.81万元
	效益 指标	社会效益  指标	提高代表的履职能力	通过开展学习、培训、考察等活动提高代表的履职能力
	满意 度指标	满意度 指标	代表满意度	≥90%

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls