目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

十一、附件

附件1.部门预算公开表

附件2.部门预算名词解释

附件3.部门预算项目绩效目标申报表

附件4.部门整体支出绩效目标申报表

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市仁和区大田镇人民政府是攀枝花市仁和区人民政府领导下的基层政权组织，其主要职能为：

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境、搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村居建设和村民委员会建设；负责搞好镇政府系统党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责联系协调本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、民政、社会治安、劳动保障、民族、宗教等各项工作。

11.负责医疗卫生、妇幼保健、疾病预防控制、独生子女父母奖励金、重度精神病患者、计划生育“三项制度”，健康档案云平台管理等工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍。

（一）聚焦产业兴旺，建设民富镇强的富足大田。坚持项目为王。加大项目包装和争取力度，主动衔接上级重大规划、重点投向和需求，精准包装储备项目，重点围绕以工代赈示范工程、省级现代农业园区创建、农文旅融合发展等方面谋划包装，打好提前量，争取更多项目纳入上级资金盘子。高质高效推动项目建设，加快大田石榴标准化示范基地、水肥一体化灌溉设施、成昆铁路扩能改造大田段还建工程、跃进水库灌区配套续建项目、应急抗旱工程等9个重点项目建设，做好省级产业强镇第二期项目前期工作。坚持突出主导产业。持续做优大田石榴特色水果产业，丰富发展模式，开创“洋专家+田秀才”服务“三农”新局面。通过实施产业强镇石榴产业提质发展项目，逐步推广水肥药一体化、统防统治等现代化农业技术，打造“林上果林下蔬粮”种植示范园，挖掘农文旅深度融合发展特色亮点，探索推广石榴品种改良，优化包装设计，孵化电商业态。进一步发挥好交易中心在服务产业发展中的作用，规范石榴交易秩序，培育壮大新型经营主体，创新利益联结机制，进一步完善产业链条，提高特色产业抗风险能力和市场竞争能力，建成特色产业领先，配备现代技术与装备，产业高度融合的产业强镇。做好创建省级现代农业园区筹备工作，做优做强“大田精品石榴”区域品牌。持续壮大农文旅融合产业。放大城市近郊区位和大田会议旧址、小啊喇村樱花谷、省级非物质文化遗产板凳龙等特色优势，带动石榴、樱桃、草莓等水果采摘体验，串联红色文化、非物质文化遗产、樱花谷风景、田园风光等资源要素，丰富消费业态和场景，打造“户外研学+农耕体验”的“研学拓展”基地。发展节庆经济，积极筹备“石榴花节”、“石榴节”、“樱花节”等大田特色节庆活动，加快完善周末“土特产”交易集市的策划和实施，带动农家乐、民宿引流，发展周末近郊游。全力支持村级集体经济发展。聚焦村级集体经济增收，落实项目支持，开展农村集体土地清理，提高村集体资产收益，拓宽创收路径。进一步完善集体经济组织管理运行机制，支持“榴金时代”联合体公司发展和各村级集体经济组织市场主体培育，努力构建各村集体经济组织共建、品牌共创、产品共销、群众共富的发展格局。全年力争“榴金时代”联合体公司实现收入200万元，村集体经济总收入达131.9万元，各村集体经济收入全部达到15万元以上。

（二）聚焦短板弱项，建设宜居宜业的秀美大田。完善农村基础设施。实施生产生活用水提升工程，加快跃进水库灌区配套续建项目建设，确保年底前完工，同步探索做好水权水价改革工作。积极协调农业用水配额，向上争取资金建设水利设施项目提升抗旱能力，强化供水保障。加快产业道路、蓄水池、提灌站、山坪塘整治等基础设施建设，全力争取道路安防设施配套项目，逐步补齐基础设施短板。切实回应群众诉求，加快推动成昆铁路扩能改造大田段还建工程进场开工。推进和美乡村建设。学习运用“千万工程”经验，深入开展“百村示范，全域整治”行动，常态化推动人居环境整治，实现农村卫生厕所普及率达96%以上；积极争取资金，完善污水处理设施，补齐垃圾收集等基础设施短板，确保污水有效治理率和生活垃圾收运处置体系覆盖率不低于全区平均水平。突出样板示范带动作用，打造美丽庭院样板10个，打造宜居宜业和美乡村样板村1个。落实绿色发展新理念。推动生态环境治理与生态旅游、乡村建设、绿色农业融合发展，倡导绿色生产生活方式，普及绿色生产生活消费方式。持续开展环保督察“回头看”工作，全面做好迎接第三轮中央、省级生态环境保护督察迎督准备工作。引导开展垃圾分类、规范农药废弃物管理、地膜回收等工作。结合水肥药一体化项目建设，逐步推广应用，着力解决化肥农药滥用和大水漫灌问题，实现生态农业和水资源节约利用，探索发展种养结合的特色循环农业、生态农业、有机农业。

（三）聚焦善治安民，建设共治共享的文明大田。创新基层治理方式。推进社会治理数字化建设，运用信息化、智能化等现代科技手段提高基层治理效能。通过推广“互联网+基层治理”模式、建立智慧村（居）等方式，提高基层治理的智能化水平，年底前实现辖区村（居）数字化平台建设全覆盖。提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，统筹系统治理、依法治理、源头治理、专项治理有机融合，深入推进“一核六治”，严防“五类风险”。健全社会治理机制，畅通群众诉求渠道，进一步完善群众参与社会治理的组织形式和制度化渠道，防化并举、标本兼治。完善社会治安防控体系。推进群防群治，突出网格功能，着力发挥小网格大治理作用。加强重点人群管控，严厉打击各类违法犯罪活动，常态化推进扫黑除恶斗争、禁毒防艾、防范电信网络诈骗等工作，加大普法宣传力度，提升广大群众法律意识，切实维护人民群众合法权益，不断提高人民群众获得感、安全感。

（四）聚焦民生保障，建设和睦协调的幸福大田。强化民生保障。坚持在发展中保障和改善民生，不断实现人民对美好生活的向往。持续开展城乡居民养老保险、医疗保险宣传，积极做好参保扩面工作，做到应保尽保。坚持财力向民生倾斜，全力解决群众急难愁盼问题，增进民生福祉。统筹做好基本生活救助、医疗救助、残疾补贴、高龄补贴等工作，继续支持工会、妇联、共青团等事业发展。大力发展教育事业。完善“镇、村、校”联动机制，针对校园周边交通安全、食品安全、“区管校聘”、优秀教师评优奖励、教师节活动等重点事项定期研讨、共建共商。完善“控辍保学”机制，做好关爱特殊未成年人教育，积极开展扶贫助学工作。强化校园周边常态化巡查力度，营造安全健康的校园周边环境，持续推进教育事业不断向好。健全劳动就业保障体系。做好劳务开发和农民工工作，组织开展好创业培训、技能培训，拓宽村民创业、就业能力。做好根治欠薪工作，保障农民工合法权益。积极开发公益性岗位，解决就业困难。高质量发展卫生健康事业。加强疾病预防控制体系建设，强化重大传染病综合防治。大力开展预防性病、艾滋病、结核病等知识宣传，协助大田医院动员劝导艾滋病患者进行抗病毒治疗，组织动员群众开展艾滋病筛查工作。认真做好爱国卫生运动、人口信息统计、孕前优生健康检查、特殊家庭关心关爱等工作。

（五）聚焦底线任务，建设安全稳定的平安大田。牢牢守住安全底线。全面巩固安全生产治本攻坚三年行动成果，定期组织开展安全生产大检查，加强道路交通、燃气、建筑施工、自建房等重点领域安全治理工作举措，全面排查整治“九小场所”消防安全隐患，强化食品安全监管，切实保障人民群众生命和财产安全。全面落实林长制，统筹做好森林草原防灭火工作。加强巡林护林，全面落实各级林长责任，加强对森林资源保护监管，坚决打击毁林开荒等林业违法行为，强化林地限额管理。扎实抓好森林草原防灭火常态化治理，坚决以“守住山、看住人、管住火”为工作目标，狠抓责任落实、防火宣传、火源管控及隐患排查整治等方面的工作，确保全年“零火情”，实现 “四连胜”。全面落实河（湖）长制责任，扎实做好防汛抗旱工作。常态化开展地灾隐患点和山洪危险区隐患排查整治，着力强化应急队伍能力建设，做好防汛抢险应急物资机具储备，加强山洪危险区、水库、周边重点区域监测，严格落实预警信息传达和应急响应，严格值班值守，加强地灾防治工作，保证防汛减灾工作落实到位。加强抗旱准备、旱情监测，做好用水管控，强化蓄水工作，积极争取上级抗旱资金项目支持，加快抗旱项目建设，落实人饮用水保障，将旱情对群众生产生活的影响降到最低。全面落实田长制责任，严守耕地红线。全面落实巡田要求，加强耕地巡查管护，做到耕地和永久基本农田责任全覆盖，依法严厉查处违法违规占用耕地行为，严格用地审批监管，坚决杜绝未批先建，超占耕地等现象。全面开展耕地后备资源调查，高标准推进全镇耕地“进出平衡”“占补平衡”等相关工作，尽最大努力增加耕地面积，确保粮食安全，确保全年耕地不少于2023年保有量。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府属于一级行政单位，下设事业单位4个。主要包括：农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心。行政编制16人；工勤编制1人；事业编制17人；编内聘1人。行政编制实有人数16人；工勤编制实有人数1人；事业编制实有人数16人；编内聘1人。退休人员15人，聘用人员6人。现有在编车辆数5辆（其中：公务车4辆，垃圾车1辆），现有未在编车辆数3辆（防火车），合计车辆8辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区大田镇人民政府收入预算总额为1111.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1111.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1111.03万元，其中：工资福利支出806.03万元，日常公用支出106.75万元，对个人和家庭的补助支出17万元，项目支出181.25万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年收入预算1111.03万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1111.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年支出预算1111.03万元，其中：基本支出929.78万元，占83.69%；项目支出181.25万元，占16.31%。

攀枝花市仁和区大田镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的职能工作任务。

基本支出，是用于保障政府各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障武装、群团、综治、村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1. 一般公共服务支出609.03万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：共产党事务支出27.87万元，人大事务支出29.01万元，政府事务支出528.2万元，财政事务支出23.95万元。
2. 文化体育与传媒支出19.89万元，主要用于宣传文化中心人员支出。

3.社会保障和就业支出300.62万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。主要用于社保机构人员、机关人员养老保险支出、离退休人员支出、基层政权建设支出及拥军优属支出。其中：社保机构人员支出33.75万元，退休人员支出15.5万元，基层政权建设和社区治理支出190.88万元，机关人员养老保险支出57.15万元，三属慰问支出3.34万元。

4.卫生健康支出43.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.农林水支出90.86万元，其中：农业农村支出52.99万元，林业和草原支出26.77万元，水利支出11.1万元。

6.住房保障支出47.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1111.03万元，比2023年预算数增加64.72万元，主要是新增事业人员及临聘人员薪资、社保调标等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出609.03万元，占54.82%；文化体育与传媒支出19.89万元，占1.79%；社会保障和就业支出300.62万元，占27.05%；卫生健康支出43.51万元，占3.92%；农林水支出90.86万元，占8.18%；住房保障支出47.12万元，占4.24%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年一般公共预算基本支出929.78万元，其中：

人员经费823.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差 旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大田镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数25.34万元，其中：公务接待费5.34万元，公务用车购置及运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算5.34万元，较2023年预算下降1%，主要原因是大田镇严格执行中央八项规定，坚持节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆；垃圾车1辆，现有未在编车辆数3辆（防火车），合计车辆8辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2024年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府日常运行等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

大田镇人民政府2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，大田镇人民政府内设党政办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室等7个综合办事机构；核定的事业机构4个，分别是村镇建设服务中心，便民服务中心，宣传文化旅游服务中心，农业农村服务中心。攀枝花市仁和区大田镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为106.75万元，比2023年预算增加10.18万元，增长10.54%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区大田镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区大田镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年大田镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算181.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算170.38万元；特定目标类项目2个，涉及预算10.87万元。部门预算绩效目标申报表和部门整体支出绩效申报表详见附件3、附件4。

 

附件： 

附件1：仁和区2024年大田镇人民政府预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3： 2024年部门预算绩效目标申报表.xls

附件4：部门整体支出绩效申报表.xls