各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告大田镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算报告（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，大田镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督及支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕年度财政工作目标，千方百计“保民生、保工资、保运转”，财政工作基本平稳运行。

（一）财政收入预算完成情况

2023年全镇实现财政收入总来源资金1314.32万元。

1.完成一般公共预算财政拨款收入1082.55万元。

2.政府性基金财政拨款收入1.14万元。

3.其他收入1.72万元。

4.上年财政拨款结转结余228.91万元。

（二）财政支出完成情况

1.2023年全镇财政支出1194.81万元。

（1）一般公共服务支出510.23万元。其中：共产党事务支出29.89万元，人大事务支出27万元，政府事务支出420.88万元，财政事务支出26.47万元，其他一般公共服务支出5.99万元。

（2）文化体育与传媒支出19.9万元。

（3）卫生健康支出41.61万元。其中：公共卫生支出6.21万元。

（4）节能环保支出66.3万元。

（5）社会保障和就业支出260.87万元。其中：基层政权和社区治理支出141.65万元。

（6）城乡社区支出36.12万元。其中：城乡社区公共设施支出34.98万元，农业农村生态环境支出1.14万元。

（7）农林水支出203.95万元。其中：农业农村支出80.88万元，林业和草原支出43.78万元，水利支出11.29万元，农村综合改革支出68万元。

（8）住房保障支出55.85万元。

2.年末财政拨款结转结余119.51万元。

（三）财政收支平衡情况

2023年，实现全镇财政收入总资金1314.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1082.55万元，政府性基金收入    1.14万元，其他收入1.72万元，上年财政拨款结转结余228.91万元。完成一般公共预算财政拨款支出1194.81万元，年末财政拨款结转结余119.51万元，实现了收支平衡有所结余的目标。

二、2023年主要开展的财政工作

（一）加强税源管控，努力增加财政收入

在财政收入极度困难的情况下，加强税源监管，认真对辖区内的工程项目及政府权属资产进行清理，积极协助税务部门抓好税款征收，确保税收及非税收入应缴尽缴，应收尽收，全年完成财政收入180.49万元，其中：税收收入164.48万元，非税收入16.01万元。完成财政收入年初任务数174万元的103.73%。

（二）严格执行中央八项规定和省、市十项规定，严控三公经费支出

全年三公经费支出8.02万元，完成年初预算数25.4万元的31.57%，其中：公务车运行维护费支出7.94万元，公务接待费支出0.08万元。造成三公经费支出较少的原因是财政资金极度紧张，无法正常支付公务车运行维护费及公务接待费。

（三）加强预算管理，强化财政监督

加强资金管理，严格执行国库集中支付制度，加强财政资金的监管，确保财政资金的使用安全、高效。严格按照《会计法》《预算法》的有关规定和要求进行会计核算。认真开展财政资金绩效评价和预决算网上公开工作，进一步使财政资金更加高效、规范、透明。

（四）认真开展债权债务往来资金的清理

全年化解应收款项0.8万元，化解应付款项55.6万元。年末应收款项余额485.05万元，应付款项余额593万元。由于大部分往来账务形成的时间较长，工作开展的难度较大，无法一时化解和收回。

（五）努力争取资金，确保涉农惠民和重点项目资金支出

受三年新冠肺炎疫情和经济大环境的影响，在财政资金极度紧张和支出压力较大的情况下，努力争取资金，并妥善安排，确保涉农惠民和重点项目资金支出，维护了我镇经济和社会的稳定，保证了重点项目的顺利实施。2023年，我镇农村公益性岗位补助经费实际支出26.95万元，退役军人、现役军人家属及“三属”人员慰问金支出3.25万元，新冠肺炎疫情防控卡点值守人员经费支出6.21万元，森林防灭火经费支出19.39万元，支付乌喇么村（三家村组及乌喇么组）污水处理项目建设项目工程款11.36万元，小啊喇村生活污水治理项目工程款34.3万元，银鹿村小团树生活污水处理项目工程款10万元，小啊喇村古村落项目建设工程款18万元，乌喇么村入户道路建设补助资金15万元，大田镇集镇基础设施道路项目建设及二期建设工程款14.98万元，大田镇特色农产品集散交易中心办公楼及室外工程项目建设款42万元。

6.认真抓好村（居）集体经济资金、资产的监管

认真开展村级报账员的业务培训，组织各村（社区）开展财务自查工作。严格报账程序，监管好村（社区）集体资金，防止集体资产的流失。

各位代表：在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我们的工作还存在一些困难和问题。首先，财政运行依然非常困难，税源薄弱，财政收入较低，财政刚性支出较大的情形未得到改变；其次，财政管理职能由于不断转变，财政管理水平还不高。我们将高度重视这些问题，并通过转变观念、深化改革、完善制度、加强管理等措施，切实加以解决。

三、2024年财政预算草案情况

2024年，我镇财政工作将继续树立过紧日子的思想准备，优化财政支出结构，加强财政资金管理，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、健康发展。现提请大会审议2024年财政预算。

（一）财政收入预算安排

2024年，全镇财政拨款收入预计安排1111.03万元。

（二）财政支出预算安排

2024年，我镇财政预算总支出预计安排1111.03万元。

1.一般公共服务支出609.03万元。其中：共产党事务支出27.87万元，人大事务支出29.01万元，政府事务支出528.2万元，财政事务支出23.95万元。

2.文化体育与传媒支出19.89万元。

3.社会保障和就业支出300.62万元。其中：基层政权和社区治理支出190.88万元。

4.卫生健康支出43.51万元。

5.农林水事务支出90.86万元。其中：农业农村支出52.99万元，林业和草原支出26.77万元，水利支出11.1万元。

6.住房保障支出47.12万元。

四、2024年财政工作主要任务

2024年，我们将围绕预算安排，科学理财，合理用财，攻坚克难，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）继续强化税源监管，增加财政收入。加强税源管控，做好收入分析预测，避免税源流失。加强资产管理，做到非税收入应收尽收，努力增加财政收入。

（二）继续严格执行中央八项规定和省、市十项规定，严控三公经费支出。2024年三公经费预算安排25.34万元，其中：公务车运行维护费安排20万元，公务接待费安排5.34万元。

（三）加强财政预算资金管理，强化支出保障，促进社会事业协调发展。从严从紧执行财政预算，坚持勤俭节约办事，切实优化财政支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生。

（四）继续加强村（居）财务的监管。进一步落实村（居）财务公开制度，加强培训，提高村（居）报账员的业务水平，严格报账程序，确保资金安全、有效。

各位代表：2024年的财政工作任务依旧艰巨，责任重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、求真务实，为我镇经济社会发展做出积极贡献！