2022年部门整体支出

绩效评价报告

仁和区财政局：

为做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2023年财政绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2023〕29号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据上级文件，结合我乡实际，大龙潭彝族乡设党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所共7个党政综合办事机构，便民服务中心（党群服务中心、 退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、农民工服务中心）、农业农村服务中心（村镇建设服务中心、畜牧兽医站）、宣传文化旅游服务中心、园区建设服务中心共4个公益一类事业单位，具体职责：

（二）机构职能。

1、党政办公室

承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调、对外联络、负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务；会务、全面深化改革、政务信息公开、政府采购、机关效能建设等工作；负责办理乡人民代表大会期间代表的议案、建议和批评意见。完成领导交办的其他工作。

负责对接区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室（区机关事务服务中心）、区政协办公室、区委深改办、区财政局、区档案馆、区政府采购中心、内网中心等。

2、党建办公室

负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、精神文明、意识形态、宣传教育、统战政协等工作；指导关工委工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；负责办理党代表提案；承担考核奖惩及职称评聘等工作；党风廉政建设（巡视巡察联络统筹）、重点工作和重大项目督查等工作。

负责对接区委办、区政协、区委组织部、区纪委监委、区委宣传部、区委统战部、区委编办、区人社局、区委目标绩效办公室、区委党校、区总工会、团区委、区妇联等。

3、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）

通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。主要承担市场监督管理、安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

负责对接区综合执法局、区应急管理局、区市场监管局、区水利局、区生态环境局、区农业农村局、区林业和草原局、区交通运输局、区防震减灾局、区爱卫办等。

4、社会事务办公室

承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业、农民工服务、户籍管理、流动人口管理等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村民委员会工作。

负责对接区教体局、区卫健局、区人社局、区医保局、区民政局、区退役军人事务管理局、区行政审批局、区民宗局、区残联等。

5、经济发展办公室

负责制定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实；负责辖区内项目推进和管理，做好农业结构调整和产业发展，推动产业融合发展；负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管、农民工服务管理、经济统计等工作；负责康养产业发展、固定资产投资、国有资产管理、商会、电力、通信、邮政等工作。负责招商引资工作计划和项目包装，负责招商引资有关政策宣传解答，协助开展招商引资项目谈判，协调落实招商引资政策，开展招商引资项目跟踪服务。

负责对接区发改局、区农业农村局、区统计局、区经济合作局、区经济信息化和科学技术局、区商务局、区工商联、区科协、区康养办等。

6、社会治理办公室

负责协调推进城乡基层治理相关具体工作。承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理；负责国家安全、武装、政法、依法治区等工作；协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

负责对接区武装部、区委政法委、区信访局、区法院、区检察院、公安仁和分局、区司法局等。

7、财政所

贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报全乡年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡国有资产和政府性债权债务；受托代管村、组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

负责对接区财政局、区税务局、区审计局等。

8、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、农民工服务中心）

便民服务中心：负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村便民服务点工作。

党群服务中心：负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。

退役军人服务站：负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

负责对接区委组织部、区行政审批局、区人社局、区医保局、区退役军人事务管理局、区民政局、区残联等。

9、宣传文化旅游服务中心（综合文化站）

负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、文明城市创建、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

负责对接区委宣传部、区融媒体中心、区文明办、区文旅局等。

10、农业农村服务中心（村镇建设服务中心、畜牧兽医站）

农业农村服务中心：负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、乡村治理相关具体工作。负责气象、烟叶、农业统计、农村危房改造、道路交通安全。负责编制乡镇国土空间规划和村规划，协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理，做好农村土地承包管理和农村宅基地管理；加强耕地保护特别是永久基本农田保护、划区定界、表土剥离再利用等工作。

村镇建设服务中心：承担本乡乡村规划的具体事务性工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作，开展村容村貌提升和美丽乡村建设事务性工作。

畜牧兽医站：负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

负责对接区农业农村局、区扶贫开发局、区水利局、区林业和草原局、区统计局、区气象局、市自然资源和规划局仁和分局等。

11、园区建设服务中心

负责开展园区建设中的群众宣传思想工作，牵头协调解决园区与涉及村组矛盾纠纷，推进村企共驻共建和深化合作。协助相关部门和乡镇做好园区建设发展所需的土地、供水、电力、道路、通讯、劳务等基础设施和要素保障等服务性工作。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作，加强与区级部门、项目建设业主的协调和沟通，争取资金。

负责对接区发改局、区住建局、区扶贫开发局、区土地储备中心、南管委等。

（三）人员概况。

2022年末大龙潭乡编制数40名，其中：政府行政机关人员编制19名，行政工勤编制2名，事业编制18名，编内聘用1名。2022年政府行政机关实有人员18名，行政工勤实有1名，事业实有17名，编内聘用1名。行政、事业退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年一般预算收入年初预算数为1290.59万元，年终执行结果，全年收入合计2012.95万元，其中：年初结转结余212.91万元，一般财政拨款收入1484.33万元，政府性基金预算财政拨款收入80.92万元，其他资金收入234.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年总支出1789.46万元，其中财政拨款支出1515.33万元，政府性基金预算财政拨款支出80.92万元，其他资金支出193.21万元。具体支出情况：

1.基本支出816.23万元。

（1）人员经费支出687.74万元，主要包括行政、事业、退休人员工资福利支出；

（2）日常公用经费支出128.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

2.项目支出973.23万元。

（1）一般公共服务支出360.31万元，主要包括人大代表、党代表经费1.15万元，网格员经费10.25万元，民政资金支出0.24万元，非税支出91.30万元，混撒拉民族团结示范村项目分拣中心资金50万元，混撒拉村基层治理点位打造费用4.04万元，文化经费0.12万元，大龙潭乡大龙潭村、干坝子村定点帮扶公共服务补助资金10万元，混撒拉零碳村庄土地补偿资金49.92万元，拉鲊村格地千村示范工程项目资金61.30万元，干坝子防火通道建设征地补偿资金15.52万元，滑坡治理工程占地补偿费1.50万元，平地地震台迁建项目征地补偿款4.12万元， 2020年烤烟抗旱资金7.20万元，其他资金零星项目支出53.65万元；

（2）社会保障和就业支出229.57万元；主要包括村组干部报酬、办公费支出211.65万元，混撒拉村现代农业园区运行管护费7.87万元，基层党建群团工作经费0.47万元，2020年村两委绩效工资8.98万元（区财政承担部分），2022年临时救助资金0.35万元,2022年双拥工作经费0.25万元；

（3）卫生健康支出23.91万元，用于2022年疫情防控支出；

（4）城乡社区支出171.27万元，城乡环境治理经费支出42.68万元，迤资园区征地拆迁工作经费支出19.61万元，迤资园区补偿款49.24万元，大龙潭乡新时代文明实践所、站广告设计制作费6.53万元，“八一”建军节退役军人和“三属”慰问支出2.34万元，大龙潭乡新建生活垃圾投放装置垃圾分类亭工程款14万元，乌东德水电站移民安置耕地占用税滞纳金36.87万元；

（5）农林水支出129.33万元，主要包括芒果外销、保鲜技术培训经费8万元，村级防疫员劳务费1.60万元，大龙潭乡膜栽培训经费8万元，大龙潭乡新街村农民增收工作经费7万元，选调生到村任职工作经费5.83万元，混撒拉村现代农业园区运行管护费15万元，森林防火经费32.40万元，大龙潭乡山坪塘安全警示牌制作安装费1.3万元，各村集镇供水管理经费6.7万元, 各村河长制河道管护经费1.7万元,大龙潭乡水库管理人员工资16.8万元，干坝子社区村集体经济发展资金25万元；

（6）交通运输支出5.63万元,用于支付乡村道路养护经费；  

（7）自然资源海洋气象等支出50万元，用于支付大龙潭乡干坝子村土地开发整理项目整改工程进度款；

（8）其他支出3.2万元，用于支付百镇千村助爱牵手项目服务费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，我乡设定绩效目标，开展“事前”绩效评估机制，在编制预算和追加预算时同时制定预算绩效目标，开展事前绩效评估，重点评估数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等，做好“事中”绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，动态了解掌握绩效目标实现程度、资金支出程度、资金支出进度和任务实施进程，发现问题及时改进管理，开展“事后”预算绩效评价。预算执行完毕后，对预算资金的执行情况、项目实施效果全面开展绩效自评，全方位、多维度反应财政资金使用绩效。

     预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务原则和口径进行编制，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经区财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入预算一体化系统进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按照时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，严格控制。

     严格会计核算和资金管理。每年年初按上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告，乡内所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

2022年，我乡预算执行情况总体较好。2022年全年预算数2012.95万元，全年实际完成1789.46万元，执行率88.9%，在市场形势不容乐观的情况下，抓收入、优项目，财政支出结构不断优化、财政改革不断深化、财政管理水平较快提高。

（二）结果应用情况。

为圆满实现2022年财政预算收支目标，乡财政重点做了以下几方面工作：

1、扎实抓好财政收入，确保财政收入稳定增长

围绕做好助企服务工作，坚持做大做强收入盘子，紧紧围绕“抓收入”这一总体目标，积极与税务部门沟通联系，找出问题症结，挖掘增收潜力。一年来，在乡机关各办所中心的共同努力下，超额完成了全年财政收入目标，确保了财政收入稳定增长。

2、积极主动破难题，重大项目稳步推进

按照“项目攻坚突破年”部署要求，紧紧围绕项目转，牢牢盯着项目干，积极谋划项目建设，蓄力经济发展后劲。混撒拉“攀西零碳示范村”建设项目，已完成零碳餐吧、水光公园、生态循环塔、5000㎡农房屋顶光伏及1500㎡集体光伏改造等建设；金沙江大峡谷建设项目，完成土地流转2.02亩，基本完成服务中心、停车场、临时停靠点、公厕建设，正在积极推进温泉示范户建设工作。完成迤资园区基础设施建设（PPP）项目主干道、临时便道、1、2号路滑坡等土地补征80余亩；完成迤资化工园区项目11户房屋搬迁协议签订及活性氮化硼陶瓷纤维项目征地11.32亩；完成攀米线天然气管道建设项目临时用地征占118.06亩；完成甘泉一会东500KV输变电线路遗留4户农户房屋搬迁；河底综合渣场、四川拥华钒钛资源再生综合利用项目、三强液化气站迁建项目、水上救援服务中心建设等在建项目施工顺利推进。

3、坚定不移抓发展，乡村振兴卓有成效

2022年，完成团坝、中路、凹利、竹林箐、新村、田房、沙坝7座病险水库的除险加固，完成混撒拉、笼子田、凹糯河3座病害水库整治设计，硬化道路4.2㎞，完成火山组通组道路加宽1.217㎞，实施村道安全生命防护工程4.1㎞；坚持以发展绿色生态农业为引领，按照“果、烟、菜、畜”的产业布局，依托现代农业园区建设，不断加大主导产业综合开发力度，持续发展新兴产业。种植烤烟5500亩，产量16687担，产值2568万元；全乡生猪出栏2.27万头，完成2021年-2022年7月耕地流入流出图斑整改492个，其中流出面积341.8亩，采用就地恢复或进出平衡补充的方式；流入面积1254亩，确保种植粮食或蔬菜作物。

4、优化支出结构，全力保障改善民生

将财政资金用在刀刃上，全力保障民生重点项目。加大民生实事项目资金投入，全力支持办好民生实事项目，持续提升人民群众获得感、安全感、幸福感，持续改善农村人居环境。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，科学有序推进项目建设，全力保障民生项目支出。在拉鲊卡点值守期间，我乡加大疫情防控资金投入，全力打好疫情防卫战。

5、加强村级财务审计力度确保村财乡管有序开展

2022年我们从规范理财程序入手，加大了村级资金的管理力度，对村级财务活动实行事前、事中、和事后的全过程监督，并每月进行财务公开，有效杜绝了财务管理不透明，开支不规范的问题，2022年乡财政所对新街村、裕民村、混撒拉村2019年-2021年财务凭证，财务报表进行了审计，三个村均不存在白条抵库、资金不及时入账、坐收坐支等情况，财务审批完善，报账程序规范。2023年，我们将在村级财务管理上强化制度建设，把好财务审批关，坚持财务公开，实现财务公开经常化、规范化、制度化，坚决杜绝不公开，半公开或假公开的行为，主动接受群众监督，继续开展村级财务审计工作，提高村级财务管理水平。

已将此次绩效评价报告在仁和区门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众的监督。  

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分96分。自评结果为优秀。

（一）存在问题。

1、年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、管理制度不完善，绩效管理制度不健全。

    3、绩效评价工作未能全面开展宣传培训，自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（二）改进建议。

1、加强财政预算管理，细化预算指标。

2、完善绩效管理制度，加强财政监督机制建设，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

3、在今后预算绩效申报时，在财政和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表：

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	大龙潭彝族乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	184.13	执行数：	38.43
		其中： 财政拨款	184.13	其中： 财政拨款	38.43
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	进一步加强基层治理工作，发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善乡村风貌，提升城乡人居环境质量，助力乡村振兴战略。			提升基层治理工作，发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，改善了乡村风貌，提升了城乡人居环境质量，助力乡村振兴战略。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	村委会数量	6	6
		质量指标	基层治理管护经费的使用率	基层治理管护经费使用率达100%	基层治理管护经费使用率达100%
		时效指标	基层治理管护经费保障时效	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月
		成本指标	基层治理补助资金	184.13	38.43
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障全乡基层治理工作有序推进	充分发挥项目建设在我乡经济社会发展中的支撑和推动作用	充分发挥项目建设在我乡经济社会发展中的支撑和推动作用
		生态效益  指标	改善人居生活环境	改善人居生活环境	改善人居生活环境
		可持续影响 指标	改善人居生活环境	改善人居生活环境	改善人居生活环境
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥100%	≥100%

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目

的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件1：2022年大龙潭乡部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件7：2022年度大龙潭乡财政资金使用情况表.xls