2021年财政预算执行情况和2022年财政

预算（草案）的报告

—2022年4月19日在攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡

第十三届人民代表大会第二次会议上

 

各位代表：

 我受乡人民政府委托，向大会作关于大龙潭彝族乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议。

2021年财政预算执行情况

     2021年是“十四五”规划开局之年，在乡党委、政府的正确领导、乡人大的监督和区财政局的业务指导帮助下，乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻乡党委决策部署，紧紧围绕区人民政府下达的目标任务和乡人代会的审查决定，努力组织收支预算执行，确保财政运行平稳，为全乡经济社会发展和维护社会大局稳定提供支撑和保障。   

• 财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况。经乡第十二届第六次人民代表大会批准，2021年一般预算收入年初预算数为1161.05万元，年终执行结果，全年收入合计3935.58万元，其中：年初结转结余309.91万元，一般财政拨款收入2425.65万元，政府性基金预算财政拨款收入1142.8万元，其他资金收入57.22万元。

全年完成地方财政收入1120万元，完成区级下达目标任务的100.45%；完成本级税收收入1095万元，完成区级下达目标任务的105.29%。

（二）支出预算执行情况。2021年总支出3722.67万元，其中财政拨款支出2468.26万元，政府性基金预算财政拨款支出1142.8万元，其他资金支出111.61万元。具体支出情况：

1.基本支出706.52万元。

（1）人员经费支出591.90万元，主要包括行政、事业、退休人员工资福利支出；

（2）日常公用经费支出114.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

2.项目支出3016.15万元。

（1）一般公共服务支出278.41万元，主要包括会议费6.5万元，人大代表、党代表活动经费4.68万元，警保联动人员经费0.96万元，非税支出15.98万元，2021年固定资产投资奖补工作经费2万元，城乡一体化调查及居民消费价格调查经费2.5万元， 2020年度服务企业统计员工作经费0.22万元，财务软件运行维护服务费0.96万元，乡镇办案经费1.2万元，民宗资金129.61万元，维稳工作经费0.96万元，基层党建群团工作经费0.61万元，财政拨款“三支一扶”经费0.62万元，其他资金项目支出111.61万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出10.96万元；主要包括金沙江大峡谷渡假期建设工作经费4.34万元，文体辅导员工资及文化经费6.62万元；

（3）社会保障和就业支出228.21万元；主要包括村组干部报酬和办公费支出145.39万元，非税支出58.89万元，换届选举工作经费1.4万元，2019年村两委绩效工资11.91万元，劳动保障协理员区级经费4.56万元，社会保障和就业支出1.3万元，2020年残疾人专干专委补助支出0.48万元，民政临时救助资金1.53万元，双拥工作经费2.75万元；

（4）卫生健康支出16.25万元，主要包括医保扩面专项资金1.10万元，2021年新型冠状病毒肺炎区级专项资金9.5万元，人口协理员工资及相关经费5.65万元；

（5）城乡社区支出1902.26万元，主要包括迤资园区补偿款720万元，城乡环境治理经费42.26万元，迤资园区综合渣场征地拆迁补偿资金1140万元；

（6）农林水支出558.65万元，主要包括村级防疫员劳务费3.66万元，烤烟种植补贴178.63万元，现代芒果产业园区新增土地流转资金39.34万元，森林防火经费52万元，抗旱资金9.84万元，2020年农业水价综合改革项目83.48万元，水库管理员经费8.4万元， 2019年农村综合改革（混撒拉美丽乡村建设）68.30万元，扶持村集体经济“空壳村”区级财政补助资金（裕民村）15万元，混撒拉村发展村集体经济资金100万元；

（7）交通运输支出6.41万元；主要包括乡村道路养护经费4.97万元，2021年交通劝导员补贴1.44万元；  

（8）自然资源海洋气象等支出8万元，用于支付矿产资源执勤队经费；

（9）灾害防治及应急管理支出4.2万元，用于支付地质灾害防治广告宣传制作费；

（10）其他支出2.8万元，用于支付百镇千村助爱牵手项目服务费。

• 2021年财政预算执行和管理工作情况

（一）狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。一年来，在乡机关各办所中心的共同努力下，实现了全年财政收入目标，确保了财政收入稳定增长。一是加强税收征管，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，确保税收不流失；二是加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感；三是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。

（二）强化预算约束，确保政府正常运转。2021年面临政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾突出等问题，为确保我乡各项事业发展的需要，按照“保运转，保重点”的原则安排预算，并严格按照预算执行，加强支出预算的过程控制，各有关部门在预算之外新增支出项目自行统筹解决，财政不在追加预算，切实增强预算的约束力，加强支出管理，严格控制会议费、公务接待费、公务用车费的支出，在保证正常运转的同时杜绝铺张浪费，强化财政资金绩效化管理。

（三）努力促进经济发展，进一步夯实财源基础。乡政府在财政资金调度比较困难的情况下，妥善调度资金，确保各项重点支出。一是支持扶贫解困工程；二是及时调度资金解决生产、生活救济和农业生产灌溉等生产资料短缺的补助，及时缓解了农业生产矛盾；三是安排资金开展城乡环境综合整治工作。

（四）加强村财乡管，规范村组报账工作。坚持村财乡管村用的原则，遵循村民自治精神，实行专户管理、专款专用、加强监管的管理办法，严格把好报账关、监督关， 2021年各村严格按照规定报账，未出现大额现金支付、白条、原始凭证不完整等问题。在今后的村级财务报账中，将严格审核报账资料，规范报账程序，严格遵守财经纪律。

2022年财政预算（草案）情况

2022年，是加快落实“十四五”规划的关键之年，也是迈进第二个百年奋斗征程的起步之年。财政工作的指导思想是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持勤俭节约，加大支出结构优化力度，提高资金使用效率，切实防范财政风险。

根据上述指导思想和当前经济、财政运行情况，综合考虑2022年经济社会发展指标，提出预算收支草案如下：   

一、财政一般预算收支草案

（一）一般公共预算收入。2022年区级安排一般公共预算收入1290.59万元。

（二）一般公共预算支出。2022年一般公共预算支出安排1290.59万元，比上年预算数增加129.54万元。

1.基本支出：

（1）工资福利支出622.97万元。

（2）公用经费支出113.53万元。

2.项目支出：

（1）村组（社区）干部报酬及办公经费175.76万元；

（2）基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金184.13万元；

（3）武装工作经费5万元；

（4）党代表、人大代表活动经费6.85万元；

（5）群团工作经费10万元；

（6）人大代表、党代表、三干会经费6.35万元；

（7）临聘人员经费80万元；

（8）混撒拉社区基层运行维护费10万元；

（9）2021年度市人大代表相关工作经费1万元；

（10）其他支出75万元，主要包括：纪检监察支出；科技投入支出；医疗卫生投入支出；生态环保工作支出；民族宗教工作支出；教育工作支出；护林防火工作中队伍工资保障、物资经费保障、队伍保险和森林防火宣传经费等；党建支出；动物防疫、消防安全、道路交通安全、食品安全等工作支出；依法行政、普法、信访、双拥等工作支出；防汛、抗旱支出；应急资金等。

二、2022年财政工作的主要措施

2022年，我们将加强财政资金统筹，注重提质增效，细化工作举措，强化民生保障，确保圆满完成预算任务，具体做好以下几方面工作：

（一）全面加强非税收入管理，确保财政收入平稳增长。积极加强税源的征收和管理，堵塞税收漏洞，严防收入流失，做到依法征收，应收尽收。加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库，确保财政收入稳定增长。

（二）精打细算、提质增效，加快提升财政资金效益。牢固树立花钱问效理念，全面清理整合低效、无效的政策资金，提高支出精准度。强化绩效管理结果运用，健全以绩效为导向的预算分配体系，提高资金使用效益。全面加强预算项目库管理，扎实推进预算管理一体化系统建设和执行。

（三）有保有压、优化服务。坚持以人民为中心的发展思想，根据财力情况，分轻重缓急安排各项支出，集中力量保民生、保基本运转，以及保障乡党委、乡人民政府重点工作，着力解决发展不平衡不充分问题。全面压减非刚性、非重点支出，紧扣人民群众所优、所急、所盼，保障服务民生。

（四）依法理财，增强财政监督管理时效。认真贯彻落实预算法及其实施条例，严格执行人大批准的预算，加强预算执行控制，强化预算执行动态监控，严禁超预算，无预算支出。加强政府采购管理，加快推进预算绩效管理，开展重点绩效评价，坚持依法理财管财，自觉接受人大、审计和社会各界的监督

各位代表，做好2022年的财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会决议，开拓进取，奋发有为，更好地发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，进一步助力全乡经济社会高质量发展！

关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告的决定（草案）.doc