2022年部门预算经大龙潭彝族乡人民政府第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2022年重点工作任务介绍。

　　2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，着力抓好全乡经济社会各项事业发展。

　　（一）夯基础，促提升，加快推进乡村振兴

　　紧盯“农业强、农村美、农民富”目标，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。聚焦群众生活和生产短板，不断完善农村路网水利等基础设施建设，全力做好总龙路末段16公里路面改善提升工程，完成5段村道硬化共4.5公里，实施好各类产业发展项目，夯实产业发展基础；以现代农业园区核心区示范升级为抓手，加强芒果品牌的树立，打响有机芒果知名度，提高果农生产优质产品积极性，支持芒果产业链做长做深，提高产业竞争力和经济附加值；加大产业跟踪服务力度，重点做好芒果、烤烟、青花椒、奶油果等种植技术培训，推动农业规模化、绿色化、标准化发展；持续深化农村“三项制度”改革，建立和完善联农带农机制，强化龙头企业、专合组织、家庭农场等新型经营主体带动作用，持续推进集体产权制度改革，加快推进农村集体经济发展壮大。

　　（二）抓项目，精服务，蓄积工业发展后劲

　　全力保障上级重大项目的落地落实，加快企业落地，不断增强迤资园区承载能力，做好企业协调服务，不断优化营商环境；坚持抓项目、抓政策、抓资金，开拓创新，发挥比较优势，瞄准发展方向，高质量做好工业、农文旅融合发展、“康养+”、移民搬迁后扶等为主体的项目规划设计，加大向上争取项目与招商引资力度，加快项目对接、引进和落地速度，做好项目包装设计。

　　（三）挖潜力，补短板，力促农文旅融合发展

　　抓住仁和区打造“仁和—混撒拉—拉鲊古渡”农文旅精品路线、迤沙拉—攀西大裂谷遗产旅游区开发建设有利契机，突出优势资源，不断带动三产服务业发展。持续做好现代农业园区核心区示范升级，大力发展民宿、农家乐及果园采摘，实现旅游与农业、文化有效对接，延伸产业链。

　　深入挖掘拉鲊古渡文化，着力发掘诸葛渡泸历史文化和成昆铁路三线文化，全力推动金沙裂谷文旅项目规划编制，积极包装金沙江沿线文旅项目，丰富阳光康养文化旅游产业内涵。

　　（四）强基础，固成效，全力保障民生福祉

　　坚持“绿水青山就是金山银山”理念 ，加大环境保护力度，认真落实河长制，加大农村面源污染治理；加强农村基层治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，构建完善的社会治安管理体系；继续做好乌东德水电站移民搬迁后扶，持续做好新冠肺炎疫情常态化防控，全面落实基本养老、基本医疗、最低生活保障和社会救助制度，做好救灾救济、医疗救助、优抚安置、拥军优属等工作。建立长效机制，深入开展“三大革命”，持续推进农村人居环境综合治理。

　　（五）抓统筹、重防范，全力做好风险防范

　　认清形势，防患未然，时刻绷紧安全生产这根弦，严格落实安全生产责任，突出在建项目、道路交通、苴却矿山、食品药品等重点领域安全检查工作，加大防汛抗旱和地质灾害隐患排查和整治力度，坚决遏制安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。因地制宜、科学有效开展森林防灭火工作，建立健全工作机制，认真落实“七级包保”责任制，层层压实工作责任。科学开展计划烧除，将计划烧除的重点区域、烧除时间和操作规程明确固化，做好重点场所及周边可燃物清理和隐患整治，切实降低全乡火灾风险。

　　二、基本情况

　　

（一）人员编制情况

　　

大龙潭乡政府行政编制19名，事业编制19名，工勤编制2名。2021年年末单位实有人数行政18人，事业18人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休9人，事业退休4人，临聘人员14人。

　　

（二）车辆编制情况

　　

我单位车辆编制数6辆，实有车辆6辆；其中:一般公务用车4辆，特种专业用车2辆。

　　

（三）内设机构

　　大龙潭彝族乡人民政府下设7个综合办事机构，主要职责是：

　　1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

　　2．党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、精神文明、意识形态、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.综合行政执法办公室(应急管理和生态环境办公室)。主要负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作；行使区直部门依法赋予或委托乡镇政府承担的行政处罚权以及与之相关的行政强制权、监督检查权；负责行政执法普法宣传和人员业务培训，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度，落实行政执法责任制，规范行政执法程序和行为；负责乡镇综合检查和区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预 、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面污染防治、村庄整治、组织开展“美丽乡村”建设工作。

　　4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

　　5.经济发展办公室。主要负责制定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实；负责辖区内项目推进和管理，做好农业结构调整和产业发展，推动产业 合发展；负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管、农民工服务管理、经济统计等工作；负责编制乡镇国土空间规划和村规划，负责集体土地征收、辖区内土地管理工作，协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理，做好农村土地承包管理和农村宅基地管理；加强耕地保护特别是永久基本农田保护、划区定界、表土剥离再利用等工作。

　　6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

　　7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，大龙潭乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年大龙潭乡政府一般公共预算拨款收入总额为1290.59万元，属于一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1290.59万元，其中：工资福利支出622.97万元，日常公用支出113.53万元，项目支出554.09万元。

　　（一）收入预算情况

　　大龙潭乡政府2022年一般公共预算拨款收入1290.59万元；无政府性基金预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　大龙潭乡政府2022年一般公共预算财政拨款支出1290.59万元，其中：基本支出736.5万元，占57.07%；项目支出554.09万元，占42.93%，项目支出具体明细如下：

　　

1. 人大代表党代表三干会经费6.35万元；
2. 群团工作经费10万元；
3. 党代表、人大代表活动费6.85万元；
4. 武装专项经费支出5万元；
5. 基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金184.13万元；
6. 村组(社区)干部报酬175.76万元；
7. 临聘人员经费80万元；

 

　　8.混撒拉社区基层运行维护费10万元；

　　9.2021年度市人大代表相关工作经费1万元；

　　10. 其他支出75万元，主要包括：纪检监察支出；科技投入支出；医疗卫生投入支出；生态环保工作支出；民族宗教工作支出；教育工作支出；护林防火工作中队伍工资保障、物资经费保障、队伍保险和森林防火宣传经费等；党建支出；动物防疫、消防安全、道路交通安全、食品安全等工作支出；依法行政、普法、信访、双拥等工作支出；防汛、抗旱支出；应急资金等。

　　大龙潭乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障大龙潭乡政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障大龙潭乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　

• 一般公共服务支出786.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：临聘人员经费支出、群团工作经费、人大代表党代表三干会经费、党代表、人大代表活动费。

 

　　（二）文化体育与传媒支出26.90万元，主要用于大龙潭乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

　　（三）社会保障与就业支出245.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出以及村组干部报酬及各村办公经费支出。

　　（四）城乡社区支出45万元，主要用于大龙潭彝族乡城乡环境治理公共基础设施维护等方面支出。

　　（五）农林水支出84.91万元，主要用于乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，护林防火工作经费等支出。

　　（六）交通运输支出45万元，主要用于公路养护、道路交通安全劝导等方面的支出。

　　（七）住房保障支出56.43万元，用于大龙潭彝族乡机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大龙潭乡政府2022年一般公共预算当年拨款1290.59万元，比2021年预算数增加129.54万元，主要是增加了非税收入自主安排项目资金50万元，基本支出以及项目经费支出也有所增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出786.99万元，占60.98%； 文化体育与传媒支出26.90万元，占2.08%； 社会保障与就业支出245.36万元，占19.01%；城乡社区支出45万元，占3.49%； 农林水支出84.91万元，占6.58%；交通运输支出45万元，占3.49%；住房保障支出56.43万元，占4.37%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　大龙潭乡政府2022年一般公共预算基本支出736.5万元，其中：

　　人员经费622.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费113.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　大龙潭乡政府2022年“三公”经费财政拨款预算数39.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.6万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年大龙潭乡政府无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年安排公务接待费预算9.6万元，较2021年预算下降1%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年安排公务用车购置及运行维护费30万元，较2021年增加了10万元。单位现有公务车6辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、皮卡车1辆，垃圾清运车1辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障迤资园区PPP项目、乌东德水电站移民搬迁征拆项目、森林防灭火等工作开展。

　　2022年我单位没有新购公务车辆的计划。

　　

• 政府性基金预算支出情况说明

 

　　大龙潭乡政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

• 国有资本经营预算支出情况说明

 

　　大龙潭乡政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2022年，大龙潭乡政府以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为114.07万元，比2021年预算增加10.93万元，增长9.58%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，大龙潭乡政府及所属事业单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2022年，大龙潭乡政府安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等支出。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年大龙潭乡政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款554.09万元，绩效目标情况详见附件3 。

　　附件：1.仁和区2022年大龙潭彝族乡人民政府预算公开表

　　2. 部门预算名词解释

　　3. 2022年部门预算绩效目标申报表