攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

13.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

14.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1、着力稳增长强产业，加快推进乡村振兴

紧盯“农业强、农村美、农民富”目标，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦群众生活和生产短板，不断完善农村路网水利等基础设施建设，实施好各类产业发展项目，夯实产业发展基础；以现代农业园区核心区示范升级为抓手，加强芒果品牌的树立，打响有机芒果知名度，提高果农生产优质产品积极性，支持芒果产业链做长做深，提高产业竞争力和经济附加值；加大产业跟踪服务力度，重点做好芒果、烤烟、火龙果、奶油果等种植技术培训，推动农业规模化、绿色化、标准化发展；持续深化农村“三项制度”改革，建立和完善联农带农机制，强化龙头企业、专合组织、家庭农场等新型经营主体带动作用，持续推进集体产权制度改革，加快推进农村集体经济发展壮大。

2、着力抓项目精服务，蓄积工业发展后劲

全力保障上级重大项目的落地落实，加快企业落地，不断增强迤资园区承载能力，持续推进迤资园区基础设施配套建设（PPP）项目协调工作，抓好迤资化工园区征地拆迁工作，做好企业协调服务，不断优化营商环境；坚持抓项目、抓政策、抓资金，开拓创新，发挥比较优势，瞄准发展方向，高质量做好工业、农文旅融合发展、“康养+”、移民搬迁后扶等为主体的项目规划设计，加大向上争取项目与招商引资力度，加快项目对接、引进和落地速度，做好项目包装设计。

3、着力挖潜力补短板，促进农文旅融合发展

围绕构建“一带一镇一线一区”旅游发展格局，发挥优势、挖掘潜力，全力推动金沙江大峡谷项目建设，积极包装金沙江沿线文旅项目，丰富阳光康养文化旅游产业内涵，紧密结合零碳示范村庄建设、芒果现代农业产业园区提档升级，着力改善旅游消费和服务环境质量，通过不断延伸产业链，主动融入全区旅游环线，拓展优化旅游产业链条，全力推动文旅产业发展再上新台阶。

4、着力惠民生强治理，不断提升人民生活品质

践行绿色发展理念，严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，规范砂石资源管理，严厉打击私挖盗采行为。全面落实河长制、林长制，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域和17座水库管理保护，完成混撒拉、聋子田、凹糯河3座病害水库整治，持续推进生态修复和土壤污染综合防治，确保生态环境水平总体稳定。持续做好乌东德水电站移民搬迁后扶工作，常态化开展新冠肺炎疫情防控，按要求完成2023年第五次全国经济普查，全面落实基本养老、基本医疗、最低生活保障和社会救助等惠民政策，做好救灾救济、医疗救助、优抚安置、拥军优属等工作。

5、着力抓统筹强管理，全力做好风险防范

认清形势，防患未然，时刻绷紧安全生产这根弦，严格落实安全生产责任，突出在建项目、道路交通、苴却矿山、食品药品等重点领域安全检查工作，加大防汛抗旱和地质灾害隐患排查和整治力度，坚决遏制安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。因地制宜、科学有效开展森林防灭火工作，建立健全工作机制，认真落实包保责任制，层层压实工作责任，预计科学开展计划烧除3万亩，四边清理50余公里，开设防火隔离带30余公里，做好重点场所及周边可燃物清理和隐患整治，切实降低全乡火灾风险，确保实现2023年森林草原防灭火工作“两个零”的工作目标。

二、基本情况

（一）人员编制情况

2022年末大龙潭乡编制数40名，其中：政府行政机关人员编制19名，行政工勤编制2名，事业编制18名，编内聘用1名。2022年末政府行政机关实有人员18名，行政工勤实有1名，事业实有17名，编内聘用1名。行政、事业退休人员15名，临聘人员9名。

（二）车辆编制情况

我单位车辆编制数6辆，实有车辆6辆；其中:一般公务用车3辆，特种专业用车3辆，分别是皮卡车2辆，清洁卫生车辆1辆。

（三）内设机构

大龙潭彝族乡人民政府下设7个综合办事机构，主要职责是：

1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2．党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、精神文明、意识形态、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.综合行政执法办公室(应急管理和生态环境办公室)。主要负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作；行使区直部门依法赋予或委托乡镇政府承担的行政处罚权以及与之相关的行政强制权、监督检查权；负责行政执法普法宣传和人员业务培训，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度，落实行政执法责任制，规范行政执法程序和行为；负责乡镇综合检查和区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预 、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面污染防治、村庄整治、组织开展“美丽乡村”建设工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.经济发展办公室。主要负责制定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实；负责辖区内项目推进和管理，做好农业结构调整和产业发展，推动产业 合发展；负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管、农民工服务管理、经济统计等工作；负责编制乡镇国土空间规划和村规划，负责集体土地征收、辖区内土地管理工作，协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理，做好农村土地承包管理和农村宅基地管理；加强耕地保护特别是永久基本农田保护、划区定界、表土剥离再利用等工作。

6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大龙潭彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年大龙潭彝族乡人民政府收入预算总额为1347.91万元，属于一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1347.91万元，其中：工资福利支出857.46万元，日常公用支出117.19万元，对个人和家庭的补助支出51万元，项目支出322.27万元。

（一）收入预算情况

大龙潭彝族乡人民政府2023年收入预算1347.91万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1347.91万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算情况

大龙潭彝族乡人民政府2023年支出预算1347.91万元，其中：基本支出1025.64万元，占76.09%；项目支出322.27万元，占23.91%，项目支出具体明细如下：

1.大龙潭彝族乡人代会、党代会三干会经费7万元；

2.大龙潭彝族乡基层公益设施管护财政补助资金176.13万元；

3.基层公益设施管护财政补助资金（关爱下一代资金）8万元；

4.大龙潭彝族乡群团工作经费10万元；

5.大龙潭彝族乡武装工作经费3万元；

6.大龙潭彝族乡公用经费（非税收入安排）25.29万元；

7.金沙江大峡谷旅游度假区1.0版观光游项目经费85万元；

8.大龙潭彝族乡乡镇人民代表、党代表活动经费7.85万元。

大龙潭彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障大龙潭彝族乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障大龙潭彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出550.77万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：临聘人员经费支出、群团工作经费、人大代表党代表三干会经费、党代表、人大代表活动费。

（二）文化旅游体育与传媒支出151.02万元，主要用于大龙潭彝族乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

（三）社会保障和就业支出430.73万元，主要用于机关及村组干部报酬及各村办公经费支出及下属事业单位离退休人员支出。

（四）卫生健康支出51.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出113.49万元，主要用于大龙潭彝族乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，护林防火工作经费等支出。

（六）住房保障支出50.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大龙潭彝族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1347.91万元，比2022年预算数增加57.32万元，主要是基本支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出550.77万元，占40.86%；文化旅游体育与传媒支出151.02万元，占11.2%；社会保障和就业支出430.73万元，占31.96%；卫生健康支出51.37万元，占3.81%；农林水支出113.49万元，占8.42%；住房保障支出50.54万元，占3.75%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1025.64万元，其中：

人员经费908.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大龙潭彝族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数39.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算9.5万元，较2022年预算下降1.04%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：越野车3辆、皮卡车2辆，垃圾清运车1辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障迤资园区PPP项目、森林防灭火等工作开展。

2023年安排公务用车购置费0万元，无新购置公务车的计划。

2023年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，大龙潭彝族乡人民政府以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为117.19万元，比2022年预算增加3.12万元，增长2.74%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大龙潭彝族乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，大龙潭彝族乡人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等支出。

（四）预算绩效情况

2023年大龙潭乡政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款363.98万元，绩效目标情况详见附件3 。