2021年度

　　

仁和区大龙潭彝族乡人民政府

　　

部门决算编制说明

　　

目录

　　公开时间：2022年9月29日

　　第一部分 部门概况................................................1

　　一、基本职能及主要工作...........................................1

　　二、机构设置.....................................................9

　　第二部分 部门决算情况说明..........................................10

　　一、收入支出决算总体情况说明....................................10

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………18

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………20

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

　　第三部分 名词解释..................................................23

　　第四部分 附件......................................................27

　　附件1……………………………………………………………………………27

　　附件2……………………………………………………………………………36

       附件3……………………………………………………………………………41

　　第五部分 附表......................................................42

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………………42

　　二、收入决算表…………………………………………………………………42

　　三、支出决算表…………………………………………………………………42

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………42

　　五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………42

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………42

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………42

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………42

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………42

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………42

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………42

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………42

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………42

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………42

　　

 

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。乡镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，全面领导乡镇各类组织和各项工作，对本乡镇党的建设全面负责。乡镇人大是我国最基层的国家权力机关，是国家地方权力机关的重要组成部分。乡镇人民政府是我国最基层的行政机关，负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，办理上级人民政府交办事项，直接承担本行政区内改革、发展、稳定等各项任务，依法行使行政管理职权。

　　2.乡镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》第三章第九条赋予的职责；乡镇人民代表大会履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第九条赋予的职责；乡镇人民政府履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四章第六十一条赋予的职责。此外，乡镇还应完成上级党委、政府交办的其他工作。

　　3.乡镇党委、人大、人民政府、纪委、人武部按有关法律和规定设置并履行相应职责，乡镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

　　（二）2021年重点工作完成情况

　　1.夯基础，促提升，加快推进乡村振兴

　　持续加大农村基础设施建设。聚焦群众生活和生产短板，织密农村路网，全力配合做好总龙路（K2-K31+908段）路面改善提升工程，总龙路争创省级美丽乡村示范路。争取乌东德二类资金600万元，完成篮球场至大包包、总龙路至爬坡箐、石关财至河底等6条村组道路硬化10公里，田间生产道路硬化1公里，建设田间滴灌190亩，完成病险水库除险加固10座。加快推动奶油果示范园建设，做好基地道路、水利设施配套建设。争取将新街村创建为省级实施乡村振兴战略示范村。

　　全力推动现代农业向前发展。打好“乡村振兴”大会战，坚持用现代特色农业园区建设来引领带动现代农业体系建设，不断延伸产业链，贯通供应链，提升价值链，推动农业提质增效。全力配合完成仁和区现代农业芒果产业园建设，协助筹办2021年全省巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接现场会。深化农业供给侧结构性改革，坚持绿色发展，推进“一控两减三基本”，提升芒果、蔬菜等农产品的市场竞争力。继续加大对农民专业合作社、家庭农场扶持力度，培育新型农民经营主体3家，开展“三品一标”建设，提高农业大乡品牌影响力。加大产业跟踪服务力度，重点做好芒果、烤烟、青花椒、奶油果等种植技术培训，推动农业规模化、绿色化、标准化发展。

　　2.抓项目，精服务，蓄积工业发展后劲

　　全力做好工业要素保障。打好“兴工强区”大会战，着力加快企业落地，强力配合做好LNG储气调峰设施项目、园区工业渣场、山青钒业二期等项目建设，确保按期投产达效；加快PPP项目和成昆铁路米易至攀枝花段既有线坍岸加固红线征地协调，完成迤资园区基础设施综合配套工程，不断增强迤资园区承载能力，推动迤资园区与钒钛高新区一体发展。全力配合做好富邦破产重整的协调服务，保障企业恢复生产和项目建设前期工作顺利推进。

　　着力优化企业营商环境。加强园区道路、工业渣场等在建项目施工协调服务，保障建设项目稳步推进。做好旺能环保、中节能等企业的协调服务。依法严厉打击恶意阻工等行为，为项目建设保驾护航。落实领导干部联系企业制度，实行一企一策服务制度，持续发挥项目企业和村（社区）沟通桥梁作用，重点化解企业与群众间的矛盾纠纷，营造良好投资经营环境。

　　全面加强项目包装储备。坚持抓项目、抓政策、抓资金，开拓创新，发挥比较优势，瞄准发展方向，高质量做好工业、农文旅融合发展、“康养+”、移民搬迁后扶等为主体的项目规划设计，加大向上争取项目与招商引资力度，加快项目对接、引进和落地速度，全力以赴完成固定资产投资入库任务。

　　3.挖潜力，补短板，力促农文旅融合发展

　　抓住优势资源，着力打好“阳光康养”大会战，带动三产服务业发展。持续发展休闲旅游业和生态观光农业，全力配合完成混撒拉现代芒果产业园建设，实现旅游与农业、文化有效对接，延伸产业链。深入挖掘拉鲊古渡文化，着力发掘诸葛渡泸历史文化和成昆铁路三线文化，配合完成迤沙拉－攀西大裂谷文旅项目规划编制，积极包装金沙江沿线文旅项目，丰富阳光康养文化旅游产业内涵。

　　4.抓落实，促改革，激活开放创新活力

　　深化政务服务改革。持续深化“放管服”改革，加快推进“互联网+政务服务”体系建设，全面推行“一网通办”“不见面审批”“不见面招投标”，严格实施市场准入负面清单，实行企业投资项目承诺制。推进基层便民服务中心标准化规范化便利化建设，切实打通服务群众“最后一公里”。

　　深化农业农村体制改革。以深化农村集体产权制度改革为切入，持续推进农村股份制改革、土地制度改革，不断完善农村基本经营制度。加快构建新型农业经营体系，抓好新型农业经营主体发展，推进规模化种植、产业化经营。创新乡村投融资方式，落实财政支农投入稳定增长机制，调整完善土地出让收入使用范围，提高农业农村投入。

　　强化人才创新双轮驱动。强化政府管理、产业发展、社会事业等方面交流合作，积极融入仁和区创新创业孵化中心，完善要素市场化配置，积极争取上级科研项目资金和专项资金支持，激励企业加大研发投入，加大人才引进力度，抓好工资、职称、培训等相关人才建设工作，持续推进我乡高新技术产业发展。

　　5.抓统筹、重宜居，着力推进农村基层治理

　　抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入”策略，加强防控工作动态评估分析。强化“四方责任”，健全完善全社会协同的防控体系。落实常态化精准防控，严格执行“四早”措施，细化“人物同防”各项举措，全面提升监测预警能力。有序推进新冠疫苗接种，持续开展爱国卫生运动，提升群众健康意识，培育健康生活习惯。

　　打好森林防灭火攻坚战。坚持分级分区分类整治，压紧压实“五级包保”责任，抓好“四边”清理、宣传教育等重点环节工作的落地落实。持续推进基础设施建设，不断壮大巡山护林员队伍，增设临时义务巡山护林员60余名，在各村民小组增设森林防灭火义务宣传点，加强森林防火宣传和巡护力度，营造全民参与良好氛围。完善灭火救援指挥体系，加强应急预案演练和防灭火队伍日常训练，提升综合保障能力，高质量完成森林草原防灭火专项整治任务，确保不发生较大人为森林火灾和人员伤亡事故。

　　加强人居环境整治。全力推动农村人居环境整治“五大行动”，完成集镇生活污水处理设施改造，健全农村生活垃圾收运处置体系，全面开展全乡垃圾清运，保障村庄环境干净整洁。完成混撒拉村人居环境改造项目，对混撒拉村主要道路节点建设绿化景观，打造小广场区域花卉博览园和优稀百果园，集中整治乡村环境卫生及村居外立面改造，巩固宜居乡村建设成果。对加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，发展生态循环农业。

　　巩固和谐安定局面。坚持以党建为核心，筑牢基层治理根基，构建法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑、共治协商、心治安民的“一核六治”基层治理体系。推进扫黑除恶常态化，深化依法治理，弘扬新时代“桥枫经验”，有效防范和化解各类矛盾风险，持续解决信访遗留问题。切实防范食品药品安全风险，严格落实安全生产责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，突出抓好农村道路交通安全、水上安全、在建项目安全，加大防汛抗旱和地质灾害隐患排查和整治力度，坚决遏制较大及以上安全生产事故。切实做好污染防治和生态环境工作，做好第二轮中央和省环保督察迎检准备，强化山水林田湖草保护，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域河流管理。加强民族宗教事务管理，健全红白理事会，提倡婚丧嫁娶移风易俗，不断提高农村居民道德修养和文明素质。进一步完善智能化、立体化社会治安防控体系，提升整体防控效能，维护社会和谐稳定。

　　6.强保障，惠民生，不断提升人民幸福指数

　　巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，加强对农村低收入人口的分类帮扶，扎实做好职业技能培训、易地扶贫搬迁后续帮扶等工作，健全防止返贫监测和帮扶机制，坚决防止发生规模性返贫现象。保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，不踩急刹车、不搞急转弯，留足政策过渡期，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接。

　　扎实推进民生工程建设。不断探索水资源管理模式，引导村民由大水漫灌到精准滴灌的转变，有效利用稀缺的水资源。全力推进新街村综合水价改革，完成2万亩集水灌溉管网计量配套设施建设。完成仁和区抗旱水源工程－大龙潭乡东山坡提灌站建设，该工程计划提水量为120方/小时，覆盖大龙潭村和裕民村，辐射拉鲊村和新街村，有效解决水资源短缺问题。完成裕民村新村组滑坡治理、裕民村大坪长组陈永平家门前滑坡治理和迤资村河底组滑坡治理共3个地灾治理工程。全力抓好棉花地、命卡安置点外部供水，土地整理等生产生活配套设施建设，积极争取移民后扶项目，不断提升安置点公共服务能力，实现移民搬迁人口搬得出、稳得住、能致富目标。

　　不断提高社会保障水平。全面落实城乡最低生活保障制度，完善“应保尽保、分类施保”动态管理机制，用好医疗救助、临时救助政策，做好困难群众救助救济工作。加强残疾人量服平台管理，落实残疾人各项民生工程。关心关爱特困供养户、留守儿童等弱势群体，充分保障退伍军人合法权益，做好新时代国防动员和应急备战工作。全力做好城乡居民医疗保险、养老保险、小额意外保险等参保工作，加强养老金、高龄补贴待遇领取人员认证审核，确保社会保障救助资金合法使用。创新多样性服务供给，促进政府公共服务与社会组织专业服务良好衔接和互动，有效满足群众日益增长的公共服务需求。

　　有效巩固社会事业成果。全力推动大龙潭中心校运动场改建，进一步加强义务教育控辍保学工作。全力抓好重大传染性疾病防控，做好适龄人员艾滋病筛查和妇女“两癌”筛查等公共卫生服务，加大孕前优生检查宣传力度。深入挖掘龙潭文化传统，争取举办具有鲜明龙潭特色的节庆活动，聚人气，树品牌。持续完善公共文化设施建设，增强优质文化供给。践行绿色发展理念，严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，完成中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，迎接中央、省第二轮环保督察，全面排查，积极整改。持续推进货运脏车治理、工业企业环境整治提升等专项行动。认真落实河湖长制，统筹推进山水林湖草系统治理，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域河流管理保护。强化森林资源和基本农田保护，继续整治毁林开垦、林间套种等违法行为，加强森林防火工作，增强群众环境保护意识。

　　7.抓作风、提效能，建设人民满意政府

　　全面加强政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为统揽，在学懂弄通做实上持续用力，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保各项决策部署不折不扣落实。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实中央八项规定，持之以恒反“四风”，力戒形式主义、官僚主义，大力弘扬真抓实干、敢抓敢管、抓铁有痕的良好风气，做出亮点，干出成绩。

　　持续推进法治政府建设。贯彻执行民主集中制，严格落实政府工作规则、“三重一大”集体决策、重大项目评审等制度，自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作，坚决执行省、市、区决策部署，自觉接受人大监督和社会监督，充分听取广大群众和社会各界意见建议，汇聚各方智慧推进政府工作。推进重大决策合法性审查全覆盖，加强和规范政务公开，提升公共法律服务水平，做好“八五”普法规划，营造良好法治氛围。

　　严格落实党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实推进政府系统廉政风险防控，严防“四风”问题隐形变异。加强制度建设，严格控制“三公”经费支出。持续深入抓好巡视巡察问题整改“回头看”，举一反三，建章立制。加大对重点领域、重点环节、重点岗位和大额资金使用审计监督力度，持续开展典型案例警示教育，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。加大违纪违法案件查办力度，始终保持惩治腐败高压态势。

　　二、机构设置

　　大龙潭彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

　　纳入大龙潭彝族乡人民政府2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：大龙潭彝族乡人民政府、大龙潭彝族乡便民服务中心、大龙潭彝族乡农业农村服务中心、大龙潭彝族乡宣传文化旅游服务中心、大龙潭彝族乡园区建设服务中心。

　　

 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3935.58万元。与2020年相比，收、支总计减少10873.3万元，下降73.42%。主要变动原因是2020年收到乌东德征地拆迁项目资金12000万。

                                                                                      图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

 

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计3625.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2425.65万元，占66.90%；政府性基金预算财政拨款收入1142.80万元，占31.52%；其他收入57.22万元，占1.58%。

　                                                      　 

　　                                                                              图2：收入决算结构图（单位：万元）

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计3722.67万元，其中：基本支出706.52万元，占18.98%；项目支出3016.15万元，占81.02%。

　　                                                       

　                                                                                     图3：支出决算结构图（单位：万元）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计3643.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少10674.23万元，下降74.55%。主要变动原因是2020年收到乌东德征地拆迁项目资金12000万元。

　                                                       　 

　　                                                                              图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出2468.26万元，占本年支出合计的62.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11349.63万元，下降82.14%。主要变动原因是2020年收到乌东德征地拆迁项目资金12000万元。

　                                                    　 

　　                                                                            图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出2468.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出596.56万元，占24.17%；文化体育与传媒支出54.93万元，占2.23%；社会保障和就业支出289.43万元，占11.73%；卫生健康支出44.36万元，占1.80%；城乡社区支出762.25万元，占30.88%；农林水支出650.22万元，占26.34%；交通运输支出6.41万元，占0.26%；自然资源海洋气象等支出8.00万元，占0.32%；住房保障支出51.90万元，占2.10%；灾害防治及应急管理支出4.20万元，占0.17%。

　                                                　 

　　                                                                  图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为2468.26万元，完成调整预算数的98.71%。其中：

　　1.一般公共服务－人大事务－行政运行2010101：支出决算为16.45万元。

　　2.一般公共服务－人大事务－人大会议2010104：支出决算为6.50万元。

　　3.一般公共服务－人大事务－代表工作2010108：支出决算为4.68万元。

　　4.一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2010301：支出决算为359.88万元。

　　5.一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2010302：支出决算为0.96万元。

　　6.一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为17.99万元。

　　7.一般公共服务－统计信息事务－专项统计业务2010505：支出决算为2.72万元。

　　8.一般公共服务－财政事务－信息化建设2010607：支出决算为0.96万元。

　　9.一般公共服务－财政事务－事业运行2010650：支出决算为19.97万元。

　　10.一般公共服务－纪检监察事务－一般行政管理事务2011102：支出决算为1.20万元。

　　11.一般公共服务－民族事务－民族工作专项2012304：支出决算为126.41。

　　12.一般公共服务－民族事务－其他民族事务支出2012399：支出决算为3.2万元。

　　13.一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2013101：支出决算为33.47万元。

　　14.一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013199：支出决算为1.56万元。

　　15.一般公共服务－组织事务－其他组织事务支出2013299：支出决算为0.62万元。

　　16.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化2070109：支出决算为3.6万元。

　　17.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出2070199：支出决算为51.33万元。

　　18.社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理2080208：支出决算为204.28万元。

　　19.社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出2080299：支出决算为13.31万元。

　　20.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2080501：支出决算为10.02万元。

　　21.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2080502：支出决算为11.81万元。

　　22.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算39.39万元。

　　23.社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出2080799：支出决算为5.86万元。

　　24.社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出2081199：支出决算为0.48万元。

　　25.社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出2082001：支出决算为1.53万元。

　　26.社会保障和就业支出－退役军人管理事务－拥军优属2082804：支出决算为2.75万元。

　　27.卫生健康支出－公共卫生－突发公共卫生事件应急处理2100410：支出决算为9.5万元。

　　28.卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出2100799：支出决算为5.65万元。

　　29.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2101101：支出决算为12.99万元。

　　30.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2101102：支出决算为11.61万元。

　　31.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2101103：支出决算为3.51万元。

　　32.卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出2101599：支出决算为1.10万元。

　　33.城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出2120399：支出决算为720.00万元。

　　34.城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生2120501：支出决算为42.26万元。

　　35.农林水支出－农业农村－事业运行2130104：支出决算为60.80万元。

　　36.农林水支出－农业农村－病虫害控制2130108：支出决算为1.83万元。

　　37.农林水支出－农业农村－其他农业农村支出2130199：支出决算为219.80万元。

　　38.农林水支出－林业和草原－事业机构2130204：支出决算为1.5万元。

　　39.农林水支出－林业和草原－森林资源培育2130205：支出决算为12.00万元。

　　40.农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾2130234：支出决算为10.00万元。

　　41.农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出2130299：支出决算为30.00万元。

　　42.农林水支出－水利－抗旱2130315：支出决算为9.84万元。

　　43.农林水支出－水利－农村水利2130316：支出决算为83.48万元。

　　44.农林水支出－水利－其他水利支出2130399：支出决算为37.66万元。

　　45.农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助2130701：支出决算为68.31万元。

　　46.农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助2130706：支出决算为115.00万元。

　　47.交通运输支出－公路水路运输－公路养护2140106：支出决算为6.41万元。

　　48.自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－地质勘查与矿产资源管理2200114：支出决算为8.00万元。

　　49.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2210201：支出决算为51.90万元。

　　50.灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治2240601：支出决算为4.2万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出706.52万元，其中：

　　人员经费591.90万元，主要包括：基本工资121.46万元、津贴补贴200.58万元、奖金5.04万元、绩效工资57.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.39万元、职工基本医疗保险缴费22.62万元、公务员医疗补助缴费3.51万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金51.90万元、其他工资福利支出8.89万元、抚恤金18.09万元、生活补助59.72万元。

　　日常公用经费114.62万元，主要包括：办公费21.68万元、水费0.50万元、电费3.12万元、邮电费3.21万元、差旅费17.61万元、维修（护）费6.94万元、会议费2.08万元、培训费0.76万元、公务接待费6.69万元、劳务费1.35万元、工会经费4.95万元、公务用车运行维护费14.98万元、其他交通费13.87万元、其他商品和服务支出13.91万元、办公设备购置2.98万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.91万元，完成预算78.62%，决算数小于预算数的主要原因是2021年重点项目接待工作减少，公务接待费相对减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　                                                         　

        2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.22万元，占76.03%；公务接待费支出决算6.69万元，占23.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21.22万元，完成预算84.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.17万元，下降0.79%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

　　公务用车运行维护费支出21.22万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出6.69万元，完成预算63.71%。公务接待费支出决算比2020年减少3.36万元，下降33.43%。主要原因是2021年重点项目接待工作减少，公务接待费相对减少。其中：

　　国内公务接待支出6.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，485人次，共计支出6.69万元，具体内容包括：乌东德项目、PPP项目工作推进接待、国土工作接待、安全维稳工作接待等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出1142.80万元。

　　

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

 

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，大龙潭彝族乡人民政府机关运行经费支出114.62万元，比2020年增加19.17万元，增长20.08%。主要原因是2021年新增事业人员2人、公务人员1人，人员经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，大龙潭彝族乡人民政府采购支出总额660.27万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出657.94万元、政府采购服务支出0万元。其中政府采购货物用于办公设备添置，政府采购工程支出用于大龙潭彝族乡人民政府7座水库整治。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，大龙潭彝族乡人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于征地拆迁工作及垃圾清运工作。

　　单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大龙潭彝族乡临聘人员经费支出项目等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年大龙潭彝族乡人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　

• 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指行政单位人大的基本支出。

　　8.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）：指行政单位人大召开。

　　10.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指行政单位人大开展各类视察等方面的支出。

　　11.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：指其他人大事务支出。

　　12.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

　　13.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务活动（05）：指政府举行的各类重大活动、召开重要会议的支出。

　　15.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　16.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　17.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）：指机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　18.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　19.一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）：指财政委托评审机构进行财政投资评审的业务支出。

　　21.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

　　22.一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）：指其他人力资源事务方面的支出。

　　23.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）地质勘查与矿产资源管理（14）：指保护矿产资源方面的支出。

　　24.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第四部分 附件

　　附件1

　　

2021年大龙潭彝族乡人民政府

　　

部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）大龙潭彝族乡人民政府下设7个综合办事机构，主要职责是：

　　1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

　　2．党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、精神文明、意识形态、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。主要负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作；行使区直部门依法赋予或委托乡镇政府承担的行政处罚权以及与之相关的行政强制权、监督检查权；负责行政执法普法宣传和人员业务培训，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度，落实行政执法责任制，规范行政执法程序和行为；负责乡镇综合检查和区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面污染防治、村庄整治、组织开展“美丽乡村”建设工作。

　　4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

　　5.经济发展办公室。主要负责制定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实；负责辖区内项目推进和管理，做好农业结构调整和产业发展，推动产业 合发展；负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管、农民工服务管理、经济统计等工作；负责编制乡镇国土空间规划和村规划，负责集体土地征收、辖区内土地管理工作，协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理，做好农村土地承包管理和农村宅基地管理；加强耕地保护特别是永久基本农田保护、划区定界、表土剥离再利用等工作。

　　6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

　　7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

　　（二）人员编制情况：

　　

大龙潭乡政府行政编制19名，事业编制19名，工勤编制2名。2021年年末单位实有人数行政18人，事业18人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休9人，事业退休4人，临聘人员14人。

　　（三）固定资产情况：

　　截止2021年12月31日我单位固定资产余额298.55万元，严格按照固定资产管理办法，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，2021年无资产流失的情况。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）2021年总支出3722.67万元，其中财政拨款支出2468.26万元，政府性基金预算财政拨款支出1142.8万元，其他资金支出111.61万元。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　（1）人员经费支出591.90万元，主要包括行政、事业、退休人员工资福利支出。

　　（2）日常公用经费支出114.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　（1）一般公共服务支出278.41万元，主要包括会议费6.5万元，人大代表、党代表活动经费4.68万元，警保联动人员经费0.96万元，非税支出15.98万元，2021年固定资产投资奖补工作经费2万元，城乡一体化调查及居民消费价格调查经费2.5万元，2020年度服务企业统计员工作经费0.22万元，用友A++财务软件运行维护服务费0.96万元，乡镇办案经费1.2万元，民宗资金129.61万元，维稳工作经费0.96万元，基层党建群团工作经费0.61万元，财政拨款“三支一扶”经费0.62万元，其他资金项目支出111.61万元。

　　（2）文化旅游体育与传媒支出10.96万元。主要包括金沙江大峡谷度假区建设工作经费4.34万元，文体辅导员工资及文化经费6.62万元。

　　（3）社会保障和就业支出228.21万元；主要包括村组干部报酬和办公费支出145.39万元，非税支出58.89万元，换届选举工作经费1.4万元，2019年村两委绩效工资11.91万元，劳动保障协理员区级经费4.56万元，社会保障和就业支出1.3万元，2020年残疾人专干专委补助支出0.48万元，民政临时救助资金1.53万元，双拥工作经费2.75万元。

　　（4）卫生健康支出16.25万元，主要包括医保扩面专项资金1.10万元，2021年新型冠状病毒肺炎区级专项资金9.5万元，人口协理员工资及相关经费5.65万元。

　　（5）城乡社区支出1902.26万元，主要包括迤资园区补偿款720万元，城乡环境治理经费42.26万元，迤资园区综合渣场征地拆迁补偿资金1140万元。

　　（6）农林水支出558.65万元，主要包括村级防疫员劳务费3.66万元，烤烟种植补贴178.63万元，现代芒果产业园区新增土地流转资金39.34万元，森林防火经费52万元，抗旱资金9.84万元，2020年农业水价综合改革项目83.48万元，水库管理员经费8.4万元，2019年农村综合改革（混撒拉美丽乡村建设）68.30万元，扶持村集体经济“空壳村”区级财政补助资金（裕民村）15万元，混撒拉村发展村集体经济资金100万元。

　　（7）交通运输支出6.41万元，主要包括乡村道路养护经费4.97万元，2021年交通劝导员补贴1.44万元。

　　（8）自然资源海洋气象等支出8万元，用于支付矿产资源执勤队经费。

　　（9）灾害防治及应急管理支出4.2万元，用于支付地质灾害防治广告宣传制作费。

　　（10）其他支出2.8万元，用于支付百镇千村助爱牵手项目服务费。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2021年追加项目资金331.79万元，已支付200.75万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　2021年全年预算数3935.58万元，全年实际完成3722.67万元，执行率94.59%，其中人员经费全年预算数591.9万元，实际完成数591.9，公用经费全年预算数114.62，实际完成数114.62万元，项目经费全年预算数3229.06万元，实际完成数3016.15万元。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　促进了地方经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。2021年度的一般公共预算均为经常性预算，持续促进地方经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　2021群众对政府工作满意度≥92%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费184.13万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

　　（1）产出指标完成情况分析。数量指标：保障全乡6个村56个村民小组日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2021年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费184.13万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。保障大龙潭乡基层公益设施管护，提高群众幸福指数和满意度。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展，有利于提高基层设施的维护，提高群众生活便利。

　　（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：抽样调查满意度≥92%。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2021年拨付2020年市级集体经济扶持村“空壳村”市级财政补助资金（裕民村）15万元。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：发展裕民村集体经济。质量指标：实施裕民村集体经济发展项目，提升裕民村集体经济收入。时效指标：2021年12月前。成本指标：推动农村经济发展裕民村需要资金15万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。推动农村经济发展，增加村集体精益收入。

　　（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意指标：抽样调查满意度≥92%。

　　（四）自评结论

　　2021年我单位及部门整体绩效情况良好，时编制了预算草案，加强了预算执行，支出总额控制在预算范围内，预算资金按照规定使用，厉行节约，严格控制开支范围和标准，努力降低行政成本，项目支出按规定专款专用，对固定资产的盘亏盘盈按照程序进行报批后进行处置。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　部分预算资金支付进度稍缓，部分业务工作存在跨年，费用未及时报账，影响预算执行率。

　　（二）下一步改进措施

　　1.加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效率。

　　2.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时细化量化、合理可行、相应匹配。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　（一）绩效自评结果拟应用

　　2021年大龙潭乡通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

　　（二）绩效自评结果公开公示情况

　　已将此次绩效评价报告在仁和区门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众的监督。

　　

 

　　附件2

　　

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

　　

（大龙潭彝族乡临聘人员经费支出项目）

　　一、项目基本情况

　　大龙潭彝族乡编制数40名，其中：政府行政机关人员编制19名，行政工勤编制2名，事业编制19名。2021年政府行政机关实有人员17名，行政工勤实有1名，事业实有17名，编内聘用1名。政府退休人员13人，其中：行政退休人员9人，事业退休人员4人。大龙潭彝族乡临聘人员12名，其中：区临聘人员3名，乡临聘人员6名，劳务派遣人员3名。我乡根据自有财力安排资金100万元用于临聘人员经费支出。

　　二、评价工作开展情况

　　（一）现场评价抽样选点情况

　　根据大龙潭彝族乡非税收入情况及资金安排情况，通过乡长办公会讨论，一致同意选取大龙潭彝族乡临聘人员经费支出项目作为评价对象。

　　（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）

　　该项目目标明确，资金到位率高，资金分配科学客观，严格按照资金支付流程支付，财务制度健全，管理规范，在规定时间内完成绩效目标。

　　三、项目实施情况

　　（一）项目决策

　　1．绩效目标情况

　　（1）保证大龙潭彝族乡乌东德水电站移民搬迁安置项目、迤资园区PPP项目、甘泉－－会东500千伏输变电工程、市钒钛园区综合渣场五六期项目、火车南站200KV等重大项目顺利推进。

　　（2）临聘人员工资、补贴及时兑现到位。

　　（3）各项社会事务按规定完成，提高人民群众的满意度。

　　2．决策依据情况

　　结合我乡实际情况以及各个重点项目推进的需要，临聘人员在政府工作中发挥了一定的协助作用。

　　3．资金分配情况

　　资金分配科学客观，严格按照资金支付流程支付，及时对资金安排情况进行公开公示。具体情况如下：

　　（1）我乡临聘人员均与政府签订了劳务合同，劳务派遣人员与劳务公司签订劳务合同。

　　（2）临聘人员在政府工作期间，自觉遵守各项规章制度和工作纪律，党政办负责对其实行考勤和考核。

　　（3）临聘人员的各项经费支出都必须按要求进行公开公示。

　　4．分配结果情况

　　（1）临聘人员全年基本工资及社保支出48万元。

　　（2）年终目标绩效奖金支出28万元。

　　（3）乡镇工作补贴及下村工作补贴支出24万元。

　　（二）项目管理

　　1．资金到位情况

　　该项目使用我乡非税收入资金安排，该项目资金均及时到位。

　　2．资金管理情况

　　该项目资金严格按照相关财务制度规范管理，资金的使用范围及支付流程符合规定。

　　3．财务管理情况

　　我乡非税收入的使用完全按照相关文件的规定执行，没有超过规定标准、范围发放工资津贴补贴的情况，没有违反规定发放加班费、值班费和年休未休假补贴，没有以各种名义向职工普遍发放各类奖金的情况。

　　4．组织实施情况

　　严格按照年初预算，在预算内使用非税收入，安排临聘人员经费支出。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.完成数量

　　兑付大龙潭彝族乡12名临聘人员、1名西部志愿者。

　　2.完成质量

　　及时足额兑付大龙潭彝族乡临聘人员的基本工资、津贴补贴、目标绩效奖金。

　　3.完成时效

　　该项目均在规定的时间内完成。

　　4.完成成本

　　（1）临聘人员全年基本工资及社保支出48万元。

　　（2）年终目标绩效奖金支出28万元。

　　（3）乡镇工作补贴及下村工作补贴支出24万元。

　　（二）项目效益情况

　　我乡乌东德水电站移民搬迁安置项目、迤资园区PPP项目、甘泉－－会东500千伏输变电工程、市钒钛园区综合渣场五六期项目、火车南站200KV等重大项目有序推进，临聘人员在政府工作中发挥了一定的协助作用。

　　五、评价结论及存在问题

　　（一）评价结论

　　我乡在该项目实施过程中，建立健全临聘人员管理制度，并严格执行相关规章制度，以便于推进各项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金的有效利用。

　　（二）存在问题

　　由于我乡临聘人员较多，经费支出较大，政府无力负担大额的经费支出，导致在其他社会事务发展方面资金投入较少。

　　

• 相关建议

 

　　望财政在临聘人员经费支出方面给予资金投入，以便我乡各项重点项目的顺利推进，为大龙潭的各项事业发展提供一定的经济基础。

　　

2021年部门预算项目自评 　　 大龙潭彝族乡临聘人员经费项目绩效目标自评
主管部门及代码						实施单位	大龙潭彝族乡人民政府
项目预算 　　 执行情况 　　 （万元）			预算数：		100万元	执行数：	100万元
			其中： 　　 财政拨款		100万元	其中： 　　 财政拨款	100万元
			其他资金			其他资金
年度总体目标 　　 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.保证大龙潭彝族乡乌东德水电站移民搬迁安置项目、迤资园区PPP项目、甘泉－－会东500千伏输变电工程、市钒钛园区综合渣场五六期项目、火车南站200KV等重大项目顺利推进。2.临聘人员工资、补贴及时兑现到位。 　　3.各项社会事务按规定完成，提高人民群众的满意度。					1.保证大龙潭彝族乡乌东德水电站移民搬迁安置项目、迤资园区PPP项目、甘泉－会东500千伏输变电工程、市钒钛园区综合渣场五六期项目、火车南站200KV等重大项目顺利推进。2.临聘人员工资、补贴及时兑现到位。 　　3.各项社会事务按规定完成，提高人民群众的满意度。
年度绩效指标完成情况	一级 　　 指标	二级 　　 指标		三级 　　 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 　　 指标	数量指标		西部志愿者、临聘人员人数		13人		13人
		质量指标		项目完成质量		及时足额兑付大龙潭彝族乡临聘人员的基本工资、津贴补贴、目标绩效奖金。		及时足额兑付大龙潭彝族乡临聘人员的基本工资、津贴补贴、目标绩效奖金。
		时效指标		资金保障时效		2021年1月-12月		2021年1月-12月
		成本指标		临聘人员费用支出		100万元		100万元
	效益 　　 指标	社会效益指标		保障各项目正常推进		临聘人员在政府工作中发挥了一定的协助作用。		临聘人员在政府工作中发挥了一定的协助作用。
	满意 　　 度指标	满意度 　　 指标		群众满意度		≥95%		≥95%

 

　　附件3

　　

审核： 杨宣影   责任编辑： 大龙潭彝族乡人民政府