附件2

四川省攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡的贯彻落实。

（二）科学制定本乡各项社会事业发展的计划，并负责组织实施，营造良好的农村经济发展环境。

（三）负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作。

（四）负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（五）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（六）负责贯彻落实各项支农惠农政策；搞好本乡环境治理以及交通、水利、基础设施的建设和维护等工作。

（七）负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门概况

大龙潭彝族乡设立三个事业单位：经济发展服务中心（挂“农业技术推广站”、“林业管理站”、“农机管理服务站”、“水利水产水土保持管理站”、“小型水库管理站”、“交通管理站”牌子）、宣传文化和社会事务服务中心（挂“劳动保障工作站”牌子）、计划生育服务站。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为2836.89万元，其中：当年财政拨款收入1973.59万元，上年结转收入526.42万元，其他收入336.88万元。收入决算总额较2014年增加945.76万元，主要原因是当年财政拨款收入大幅度增加，包括恒德固废中心征地补偿费用641.57万元、民宗项目资金87万元等。

2015年支出决算总额为2045.45万元，其中：一般公共服务支出1352.39万元，公共安全支出6.76万元，文化体育与传媒支出29.91万元，社会保障和就业支出92.19万元，医疗卫生与计划生育支出3.42万元，城乡社区支出21.94万元，农林水支出462.14万元，资源勘探信息等支出9.99万元，国土海洋气象等支出24万元，住房保障支出33.72万元，其他支出9万元，年末结转和结余791.44万元。支出决算总额较2014年增加662.96万元，主要原因是支出了恒德固废中心征地补偿费用641.57万元。

四、财政拨款支出决算情况

大龙潭乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及农村事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障大龙潭乡机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1352.39万元，主要用于：大龙潭乡机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常办公经费运转、生产补贴、办公设备购置、基础设施建设等。

（二）公共安全支出6.76万元，主要用于：社会治安管理及协警员经费。

（三）文化体育与传媒支出29.91万元，主要用于：大龙潭乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

（四）社会保障和就业支出92.19万元，主要用于：机关退休人员工资、津补贴，临时生活救助，残疾人就业保障等支出。

（五）医疗卫生支出3.42万元，主要用于：农村医疗及计划生育事务支出。

（六）城乡社区支出21.94万元，主要用于：城乡环境综合治理经费支出。

（七）农林水支出462.14万元，主要用于：乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，灾害救助、农业生产补贴、农村道路修建、抗旱、对高校毕业生到基层任职补助，护林防火工作经费等支出。

（八）资源勘探信息等支出9.99万元，主要用于：大龙潭乡道路维修、清淤、堡坎等方面的支出。

（九）国土海洋气象等支出24万元，主要用于：矿产资源执勤队经费，农房抗震调查经费支出。

（十）住房保障支出33.72万元，主要用于：乡机关职工住房公积金支出。

（十一）其他支出9万元，主要用于：基层政权民生工程建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年大龙潭乡无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.98万元,较2014年决算数增长65%，主要原因是2015年我乡开展业务活动较多，接待次数相对增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费用。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费36.95万元,较2014年决算数减少1.6%，主要原因是2014年年初我乡结清了修理厂和洗车场2013年第四季度车辆运行维护费用，所以2014年公务用车购置及运行维护费较2015年决算数增长1.6%。

2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、面包车1辆、生产性车辆2辆。

2015年车辆运行维护费支出36.95万元，用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大龙潭乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计88.84万元。

（二）政府采购情况

我乡2015年没有集中采购单价在1000元以上的办公设备及各项服务。

（三）国有资产占有使用情况

我乡截至2015年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、面包车1辆、生产性车辆2辆（水车1辆，垃圾车1辆）。

            

仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2016年10月14日