攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2、科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

8、负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、加快科学发展步伐，做大做强现代农业

加快农业标准化生产。继续加大农业基础设施投入，以建设国家现代农业示范区为契机，打造一批标准高、带动强的示范基地。在新街、裕民选点打造芒果标准种植基地，引进优良品种，推广标准化种植管理方式，实施病虫害统防统治，减少化肥农药使用，为全乡芒果种植户提供样板示范。继续加大对种草养畜等种养循环模式的推广，积极开展新品种的引种示范工作，以点带面，促进农业产业的多元化发展。

加快农业供给侧改革。在农业品种、品质、品牌“三品”上下功夫，增强有效供给能力。在品种上，积极邀请专家科学制定各村产业发展规划，找准产业发展方向，开展优良品种引进工作，重点改变芒果品种相对单一，集中上市价格不高的问题；认真组织开展农业实用技术培训，特别是芒果、烤烟等种植管理技术，提高农产品管理水平和质量，倡导测土配方施肥，加大生物肥料的使用比例，逐步改变大量使用化肥导致农产品品质下降的现状；在品牌上，依托龙头企业和专合组织，积极申报有机、绿色、无公害农产品以及地理标志，加强品牌包装宣传，提升农产品知名度，确保农业提质增效。

加快推进现代农业产业基地建设。进一步完善现代农业产业基地的布局，重点打造新街村现代农业示范基地，紧紧围绕我乡芒果特色主导产业，加强基地基础设施建设。积极引进、集成和推广先进农业科技成果，大力培育规模龙头企业，坚持农业产业化经营思路，在建设特色产业、优势农产品生产基地的基础上，统筹谋划发展农产品精深加工和流通服务业。大力推进农业科技协同创新，不断提升基地的科技创新和示范带动能力，放大其示范推广辐射效应，带动特色农业产业标准化规模发展。以混撒拉优质晚熟芒果标准化科技示范基地建设为载体，重点推进30亩的芒果品种示范园，引进和搜索芒果优良品种进行培育示范，筛选出适应本乡种植的优良品种进行推广。

激活农村发展活力。继续培育和扶持带动力强的龙头企业、专合组织，突出确权登记成果运用，引导鼓励农村产权流转，促进农业规模经营向本地农户集中，农业主导产业向优势区域集中；规范农民专合组织，加强农民职业技能培训，引导发展家庭化、小型化农产品加工。加强产销对接合作，争取上级项目或引进第三方打造农产品集打造农产品集散中心和冷链系统，构建稳固的农产品市场营销体系。抢抓“互联网+农业”发展机遇，积极支持阿里巴巴村淘项目落地设点，继续推进农村电子商务发展。

二、加快项目建设，推进龙潭跨越式发展

积极争取落实资金，力争完成G108-洒布地、G108-那罗、G108-大村、麦格路-那罗、洗马塘-总龙路、世上桃源旅游扶贫道路、控卡一、二、三组、大麦冲组、大神庙组等10条道路17.56公里的硬化工作，争取完成麦格路-莲花塘-火山6.8公里道路的设计立项工作。全力做好乌东德水电站移民集中安置项目，明确任务分工，按照时间节点推动项目建设用地、移民安置用地征收，以及棉花地、命卡安置点基础设施配套建设，推动金拉路迁复建、航运工程（拉鲊战备码头复建）、防护工程建设。继续推进攀枝花旺能垃圾焚烧发电项目建设、攀枝花恒德危险废物处置中心、缅气入攀、青山公墓、殡仪馆迁建等重点项目。

三、加快三产服务业发展，力争康养旅游新突破

加快旅游基础设施建设。充分利用好旅游专项开发资金，打造沿108国道的桃花、梨花观赏线，支持发展有一定接待能力的特色民宿或星级农家乐；全力打造大龙潭乡世上桃源项目，打造示范农庄；充分利用移民后扶项目资金，在干坝子洒布地实施风貌改造，突出民族特色，打造特色村落。

加快阳光康养产业发展。紧紧抓住我市创建中国阳光康养产业发展试验区契机，主动对接全区养老健康服务业发展规划，依托现有的阳光、气候等优势资源，大力发展“康养+”医疗、养老、休闲为一体的阳光康养项目。

四、加倍改善民生福祉，增强人民幸福感

全面打赢脱贫攻坚战。紧紧围绕“两不愁、三保障、四个好”目标抓落实，对照贫困村“一低五有”和贫困户“一超六有”标准找差距，精准采取措施，组织全乡人力物力，争取项目资金加快大龙潭村基础设施完善，巩固提升红梨、种草养羊等产业发展，推动文化扶贫工程，确保年底完成全乡367人脱贫，高质量完成大龙潭村摘帽退出贫困村，完成脱贫人口361人的目标。严格按照政策标准，工期要求，推动2017年建档立卡户易地搬迁项目建设；加快完成2套廉租房建设，保障贫困户住房安全；用好用活教育、卫生、财政三大扶贫基金，加大贫困户增收项目扶持力度，加强收入记账培训管理和脱贫档案收集整理工作。

全力加强社会保障力度。全面落实城乡最低生活保障制度，积极做好医疗保险、失业保险和养老保险的相关工作，做好残疾人的就业和生活保障工作，全面落实新农保工作，认真开展好救灾救济、医疗救助、优抚安置、拥军优属等工作，及时兑现粮食直补等惠民政策。

全面发展社会事业。做好科学知识普及，加强校园文化建设，促进教育资源均衡配置；进一步提高农家书屋开放利用率，充分带动文艺队伍的积极性，下半年举办一场高水平、参与度高的文体活动；贯彻落实“全面两孩”政策，抓好人口、卫生计生工作，持续推进孕前优生健康检查、两癌筛查政策实施，不断改善医疗条件，促进人口均衡健康发展，支持工会、共青团、妇联、工商联等各项社会事业。

全力创建平安和谐龙潭。加强社会治安防控体系建设，重点做好十九大召开等重点时段的维稳工作，有效预防和妥善处置群体性突发事件，维护社会稳定。强化隐患排查，做好水库、地灾点、人员密集场所隐患排查工作。强化矿山、企业安全生产监督和危化、易爆物品安全监管，开展食品药品、交通运输等专项安全监督检查。继续抓好环境保护、森林防火工作，坚决遏制毁林开荒、环境污染的违法行为，确保全年无重特大安全事故发生。

五、强化作风效能建设，建设人民满意政府

优化内部管理。对现行机构设置、考评制度进行修订完善，制定公平公正选人用人，合理分配部门任务，以绩效考核为手段，以制度落实为举措，对上级党委、政府重大决策和重要工作部署实行清单制，进行全程跟踪和督查，带领广大干部职工撸起袖子加油干，扑下身子抓好工作执行。从政府机关自身做起，从细节做起，做到件件有落实、事事有回音，形成良好的工作效果。

强化作风建设。一如既往贯彻落实“改进工作作风、密切联系群众”工作要求，坚持按规矩办事，着力解决一些群众关心的热点、难点问题。不断强化服务意识、奉献意识、效率意识，做到一切工作服从经济发展大局、服从基层和群众需要，完善为民服务体系，提高为民服务水平。

深化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任，强化“一岗双责”要求，积极支持乡纪委开展执纪执法工作，深入推进反腐倡廉建设。严格执行中央八项规定和省市区委“十项规定”等纪律要求，持之以恒纠正“四风”。坚持做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，始终保持反腐败斗争高压态势。严控“三公经费”，把守纪律、讲规矩摆在重要位置，弘扬正能量，营造风清气正的环境，做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部门概况

大龙潭彝族乡人民政府下设8个办公室，即党政办公室、党群办公室、财政所、农业发展办公室、农业管理办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、工业经济综合办公室。

三、收支决算总体情况说明

2017年大龙潭彝族乡人民政府本年收入合计3727.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.46万元，占49.62%；政府性基金预算财政拨款收入1207.75万元，占32.40%；其他收入670.31万元，占17.98%。

（图1：收入决算结构图）

 

 

2017年大龙潭彝族乡人民政府本年支出合计3715.33万元，其中：基本支出562.10万元，占15.13%；项目支出3153.23万元，占84.87%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2017年度财政拨款收入总决算数3057.21万元，2016年财政拨款收入决算数2919.33万元，2017年财政拨款收入决算数于2016年相比年增加了4.72%，2017年财政拨款支出总决算数3117.60万元，2016年财政拨款支出总决算数1792.44万元，2017年支出决算数与2016年相比增加了73.93%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2237.78万元，占本年支出合计的60.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加459.34万元，增长20.53%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2237.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出675.41万元，占30.18%；公共安全支出2.53万元，占0.11%；科学技术支出4万元，占,0.18%；文化体育与传媒支出38.02万元，占1.70%；社会保障和就业支出297万元，占13.27%；医疗卫生支出30.69万元，占1.37%；节能环保支出19.58万元，占0.87%；城乡社区支出13.19万元，占0.59%；农林水支出1040.73万元，占46.51%；交通运输支出38.41万元，占1.72%；资源勘探信息等支出9.12万元，占0.41%；国土海洋气象等支出24万元，占1.07%；住房保障支出45.09万元，占2.01%。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为675.41万元，完成预算100%。

2.共安全支出: 支出决算为2.53万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为4万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为38.02万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业: 支出决算为297万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为30.69万元，完成预算100%。

7.节能环保支出：支出决算为19.58万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出：支出决算为13.19万元，完成预算100%。

9.农林水支出：支出决算为1040.73万元，完成预算100%。

10.交通运输支出：支出决算为38.41万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息等支出：支出决算为9.12万元，完成预算100%。

12.国土海洋气象等支出：支出决算为24万元，完成预算100%。

13.住房保障支出：支出决算为45.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出547.16万元，其中：

人员经费445.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费101.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.02万元，完成预算71.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.40万元，完成预算84.67%；公务接待费支出决算为3.62万元，完成预算33.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.4万元，占87.53%；公务接待费支出决算3.62万元，占12.47%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆、皮卡车1辆、专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出25.4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.81万元，下降5.86%。

3.公务接待费支出3.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待80批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出3.62万元，具体内容包括：开展业务工作的就餐接待。

公务接待费支出决算比2016年增加1.37万元，增长61.22%。主要原因是2017年精准扶贫工作、ppp项目征地拆迁工作较多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度大龙潭彝族乡人民政府政府性基金预算财政拨款支出879.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大龙潭彝族乡人民政府机关运行经费支出101.96万元，比2016年增加10.77万元，增长11.82%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，大龙潭乡政府采购支出总额92.73万元，其中：政府采购货物支出38.23万元、政府采购工程支出54.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换和添置办公设备；以及政府工程类项目采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大龙潭乡政府共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

 

 

 

大龙潭彝族乡人民政府

                             2018年10月25日