关于大龙潭彝族乡2016年财政预算执行

情况和2017年财政预算（草案）的报告

——2017年3月29日在大龙潭彝族乡第十二届

人民代表大会第二次会议上

大龙潭彝族乡财政所

 

各位代表：

 我受乡人民政府委托，向大会作关于大龙潭彝族乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议。

    一、2016年财政预算执行情况

    2016年，乡财政所在乡党委、乡政府的领导下，在区财政局的指导下，在乡人大主席团监督和乡有关部门支持配合下，认真贯彻执行《预算法》。充分履行财政职责，强化一般预算收入征管，加强财政管理，增收节支、厉行节约、依法监管，确保工资性支出，保障政府各项重点支出。注重行政效能建设，强化财政服务。财政预算执行情况良好，较好地完成了全年各项财政工作目标任务。    

  （一） 财政一般预算执行情况

经乡第十一届第七次人民代表大会批准，2016年一般预算收入年初预算为776万元，年终执行结果，乡财政一般预算收入实现1567万元，占年初预算数的202%。 其中：税收收入（乡本级）38万元，非税收入22万元，补助收入1507万元。

全年完成全额税收431万元，财政收入区本级212万元，乡本级60万元，完成区下达目标任务的 68%。

经乡第十一届第七次人民代表大会批准，2016 年一般预算支出年初预算为772万元，年终执行结果，乡财政一般预算支出1567万元，占年初预算数的202%。

其中：1、工资福利支出366万元；

2、公用经费支出107万元；

3、对个人和家庭补助支出（退休等支出）80万元；

4、村组补助支出163万元；

5、项目支出851万元（不含对农民直接补贴的耕地力保护补贴、退耕还林补贴、集体公益林等补贴数540万元）；

其中：（1）农村公共设施运行维护支出40万元；

（2）社会治安管理、维稳支出6万元；

（3）计划生育支出7.3万元；

（4）办公设备购置支出10.4万元；

（5）协警员补助支出6.4万元；

（6）社会管理创新支出8.2万元；

（7）代表活动费支出7.6万元；

（8）基层政权建设支出48万元；

（9）混撒拉村79户农民建房贷款贴息50万元；

（10）村级道路硬化、维修、沟渠整治等项目支出316万元；

（11）农业生产基础设施建设支出117万元；（含争取民族专项等上级专项资金）

（12）抗旱运水车支出5万元；（包括：驾驶员工资、车辆运行维护等支出）

（13）乡自聘人员工资支出23.5万元；（包括：6名人员工资、办公费等支出）

（14）会议费支出13万元；（包括：三干会、人代会、党代会、临时工作布置会等支出）

（15）矿山管护支出26万元；（包括：10名人员工资、办公费等支出）

（16）城乡环境综合治理支出19.6万元；（包括：人员工资、车辆运行维护、办公费等支出）

（17）护林防火支出4万元；

（18）党建支出5万元；

（19）动物防疫、消防安全、食品安全等工作支出4万元；

（20）依法行政、普法、信访、双拥、武装等工作支出12万元；

（21）防汛、抗旱支出26万元；

（22）统计调查支出2万元；

（23）农机购置补贴支出33万元；

（24）灾害救助支出25万元；

（25）残疾人帮扶支出19万元；

（26）远程教育运行维护支出8万元；

（27）其他支出9万元；（包括：纪检监察支出、科技投入支出、卫生投入支出、生态环保工作支出、民族宗教工作支出、关心下一代工作，教育工作支出，就业支出等）

    二、2016年财政工作情况

    （一）  认真落实乡第十二届第一次人民代表大会确定的财政收入预算目标任务，加强一般预算收入征管。

   （二） 强化财政资金管理，确保工资性支出及时足额兑现，厉行节约，优化支出结构。严格按照"保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展、强管理"的财政支出管理顺序，妥善调度财政资金。在支出管理中，严格执行中央八项规定。

    （三） 强化社会保障资金管理，落实村组干部基本报酬，确保优抚对象补助和农村五保及低保补贴的按时足额兑现。

    （四） 积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定

    乡政府在财政资金调度比较困难的情况下，妥善调度资金，确保了各项重点支出。一是支持扶贫解困工程。二是及时调度资金解决生产、生活救济和农业生产灌溉等生产资料短缺的补助，及时缓解了农业生产矛盾。三是安排资金开展城乡环境综合整治工作。四是保证了党委、政府和机关正常运转的资金需求，确保了基层政权的稳定。

   （五） 认真落实各项惠农政策，确保惠农资金兑现到位。

认真贯彻落实党中央和国务院"促进农业稳定发展、农民持续增收"的民生方针，确保各项惠农政策的兑现。及时足额兑付耕地力补贴、退耕还林、烟叶税返还、燃煤补贴、农机购置补贴等惠农资金540万元，确保国家的一系列惠农政策及时到位。

（六） 扎实开展了专项治理工作

 为切实贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委政府开展专项资金治理工作决定，结合本乡实际，扎实开展了专项治理工作。自查自纠面达100%。

（七）管好村集体经济

 按乡党委、政府的工作部署，对大龙潭乡8个村的经济账目进行了乡代管记账。2016年各村严格按照规定报账，未出现大额现金支付、白条、原始凭证不完整等问题。在今后的村级财务报账中，我们将严格审核报账资料，杜绝各种违反财经纪律的情况发生。

   三、2017年财政预算草案

 2017年受市场环境和政策调整的影响，经济面临较大的下行压力，财政面临严重的减收。根据《预算法》规定和区财政局关于财政预算编制的总体要求及今年工作的总体部署，结合我乡具体实际，今年我乡财政预算编制的指导思想是:认真落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立“勤俭节约”思想，建立“三公经费”预算总额控制制度，降低行政运行成本。2017年按照保基本守底线的原则安排各项支出，努力实现预算的公平公正、公开透明、讲求绩效、收支平衡。

 按照上述指导思想和原则，结合我乡2017年经济社会事业发展目标，今年乡政府财政收支预算的安排是:

  （一） 财政一般预算收支草案

    2017年一般预算收入安排为775万元，比上年预算数减少1万元。其中：税收收入（乡本级）35万元，非税收入18万元，补助收入722万元。

    全年全额税收415万元，财政收入区本级210万元，乡本级59万元。

2017年一般预算支出安排为775万元，比上年预算数减少1万元。

其中：1、工资福利支出365万元；

2、公用经费支出72万元；

3、对个人和家庭补助支出29万元；

4、村组补助支出172万元；

5、项目支出137万元（不含对农民直接补贴的耕地力保护补贴、退耕还林补贴、集体公益林等补贴数540万元和本年内争取的专项资金）；

其中：（1）社会治安管理、维稳支出4万元；

（2）计划生育支出7.2万元；

（3）协警员补助支出6.5万元；

（4）社会管理创新支出7.9万元；

（5）代表活动费支出7.8万元；

（6）抗旱运水车支出5万元；（包括：驾驶员工资、车辆运行维护等支出）

（7）乡自聘人员工资支出22万元；（包括：6名人员工资、办公费等支出）

        （8）会议费支出8万元；（包括：三干会、人代会、党代会、临时工作布置会等支出）

        （9）矿山管护支出24万元；（包括：10名人员工资、办公费等支出）

        （10）城乡环境综合治理支出14.6万元；（包括：人员工资、车辆运行维护、办公费等支出）

        （11）护林防火支出3万元；

        （12）党建支出5万元；

        （13）动物防疫、消防安全、食品安全等工作支出4万元；

        （14）依法行政、普法、信访、双拥、武装等工作支出5万元；

        （15）防汛、抗旱支出5万元；

        （16）其他支出8万元；（包括：纪检监察支出、科技投入支出、卫生投入支出、生态环保工作支出、民族宗教工作支出、关心下一代工作，教育工作支出，就业支出等）

   四、同心协力，攻坚破难，圆满完成2017年财政工作任务

 2017年受市场环境和政策调整的影响，经济面临较大的下行压力，财政面临严重的减收。我们必须认真落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立“勤俭节约”思想，建立“三公经费”预算总额控制制度，降低行政运行成本。按照保基本守底线的原则安排各项支出，努力实现预算的公平公正、公开透明、讲求绩效、收支平衡。突出民生保障的总体要求，及时足额兑付各项惠农资金，加强财政管理，严格预算约束，切实转变工作作风，扎实抓好增收节支，优化财政支出结构，改进工作措施。充分发挥财政职能，加强财政监督，严格财政纪律，切实厉行节约，强化会计基础管理，注重财政信息建设。促进经济社会和谐发展。将重点抓好以下工作:

（一）抓好一般预算收入征管，确保收入目标任务完成

 做好国税、地税征收机关的协调，做好企业的协调服务工作，确保超额完成税收目标任务，实现全年一般预算收入任务的圆满完成。

 （二） 突出保障民生为重点，切实将民生政策落到实处

 认真贯彻落实党中央、国务院继续立足扩大内需，突出民生保障的总体要求，做好财政拉动内需政策，更加注重保障和改善民生，将各项惠民政策逐项落到实处。

 （三）  抓好增收节支工作，确保工资和重点支出资金需求

加强政府采购管理，规范政府采购行为。落实厉行节约措施，集中财力确保财政供养人员工资性支出和重点项目、民生工程支出的资金需求。

 （四）严格依法理财，进一步加强财政干部队伍建设

 认真贯彻执行好《财政违法行为处罚处分条例》，进一步规范财经秩序，加强各项专项资金管理。强化会计基础管理，规范会计行为，抓好财政行政效能建设，增强财政干部的责任意识、服务意识、创新意识，落实党风廉政建设责任制，进一步加强财政内部控制制度建设，健全资产管理制度，严格各项劳动纪律，打造清正廉洁和文明理财的财政干部队伍。

 各位代表:

 2017年在新的经济体制下，我乡财政面临的形势十分严峻，我们必须坚持在乡党委、乡政府的领导下，以经济建设为中心，振奋精神，树立信心，真抓实干，开源节流，力争完成我乡2017年收入任务，保证财政收支平衡。我们相信，在乡党委、乡政府的领导下，有市、区各有关部门的关心、支持和帮助，我们将认真贯彻执行本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受乡人大主席团对财政工作的监督和指导，统一思想、坚定信心、振奋精神、求真务实，通过加大招商引资的力度，加快我乡经济的发展，完成各项财政工作任务，切实解放思想、转变作风、落实工作。为大龙潭的经济发展、社会进步、人民生活水平提高做出更大的贡献。

 谢谢大家！