目录

　　公开时间：2021年12月24日

　　第一部分 部门概况...........................................................................................4

　　一、基本职能及主要工作....................................................................................4

　　二、机构设置……………………………………………………………………8

　　第二部分 部门决算情况说明.............................................................................9

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………………9

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………20

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……21

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………23

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……23

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………23

　　第三部分 名词解释.........................................................................................28

　　第四部分 附件.................................................................................................23

　　附件1……………………………………………………………………………23

　　附件2……………………………………………………………………………24

　　第五部分 附表.................................................................................................28

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………………28

　　二、收入决算表…………………………………………………………………28

　　三、支出决算表…………………………………………………………………28

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28

　　五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………28

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…28

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…28

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………28

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……28

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…28

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…28

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……28

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。乡镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，全面领导乡镇各类组织和各项工作，对本乡镇党的建设全面负责。乡镇人大是我国最基层的国家权力机关，是国家地方权力机关的重要组成部分。乡镇人民政府是我国最基层的行政机关，负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，办理上级人民政府交办事项，直接承担本行政区内改革、发展、稳定等各项任务，依法行使行政管理职权。

　　2.乡镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》第三章第九条赋予的职责；乡镇人民代表大会履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第九条赋予的职责；乡镇人民政府履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四章第六十一条赋予的职责。此外，乡镇还应完成上级党委、政府交办的其他工作。

　　3.乡镇党委、人大、人民政府、纪委、人武部按有关法律和规定设置并履行相应职责，乡镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　

1.坚持严管严防严控，疫情防控扎实有效

　　

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们始终把人民群众生命安全和身体健康摆在首位，全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、市、区决策部署，快速反应，全面动员，成立乡疫情防控指挥部，由主要领导担任指挥长，加强统一领导、统一指挥。充分利用各种媒介，多方联动，广泛宣传，掌握舆论主动权和主导权，正面引导，提高我乡人民群众防护意识。全面排查、严把关口，设立27个疫情防控劝导点，坚持“防”字当头，全面开展人员排查，全乡累计投入5000余人次党员干部、群众参与疫情防控，切实做到外防输入、内防扩散。同时抓紧恢复生产生活秩序，全面规范企业复工复产。因时因势落实夏季、秋冬季防控指南，做好物资储备，加强中、高风险地区来、返乡人员排查和健康管理，持续加强市场、商超等场所防控措施，全力做好疫情常态化防控，全乡无确诊病例、疑似病例，未发现无症状感染者。

　　

2.坚持强基提质，农业产业高质量发展

　　

基础设施优化改善。全力组织实施1.9万亩高标准农田建设项目，完成田型调整865亩，田间道路8.206千米，建设田间沟渠9.405千米；硬化生产道路32.784千米，整治山坪塘3座，完成蓄水池建设155口，完成管网架设23.907千米，新建太阳能提灌站2座，完成新街水库病害整治；全面推进新街小河流域治理，综合治理水土流失面积11.43公顷。在干坝子村建成占地1400平方米特色农产品集散中心。省级现代农业园区培育项目全面完成，现代农业产业园成功晋升四川省五星级园区。

　　

产业发展提质升级。 坚持以发展绿色生态农业为引领，按照“果、烟、菜、畜”的产业布局，不断加大主导产业综合开发力度。2020年，芒果种植面积达10万余亩，实现产量约3.01万吨 ，产值约1.3亿元；种植烤烟5600亩，完成产量15500担，产值1940万元；蔬菜播种面积12328亩，产量3.73万吨，产值约9325万元；各类家畜（禽）存栏10.98万头（羽）。全年完成农业总产值5.57亿元，同比增长10.5%；完成农业增加值3.54亿元，同比增长7.3%；粮食总产量达8730吨，同比增长2.7%。新街村被命名为攀枝花市实施乡村振兴战略示范村。

　　

3.坚持项目引领，“工业强区”大会战成效显著

　　

土地供给保障有力推动。实行项目专责制度，依法开展征地拆迁工作，全年共完成征地300余亩。餐厨垃圾填埋场征地、迤资园区弃土场征地如期完成；迤资园区主干道、1号、2号次干道及标准化场坪征地稳步推进；迤资火车站铁路扩能项目、华能风电项目送出工程等项目用地征收基本完成。

　　

移民安置建设持续推进。乌东德水电站移民搬迁安置点165套安置房风貌打造、土地整理、绿化工程及亮化工程全部完成，金拉路全面建成并顺利实现通车，命卡、棉花地安置点生产用房建设已全部完成，165户群众移民按月生活补贴全部兑现。

　　

工业经济发展持续向好。 全年完成工业总产值5103万元，同比增长40.9%；完成工业增加值1083万元，同比增长26.8%，完成项目包装2个、项目引进3个，到位资金1亿元。

　　

4.坚持优势导向，农文旅不断融合发展

　　

紧扣主题推动农文旅融合。紧扣“康养+”主题，大力开发集特色餐饮、果品采摘体验、休闲颐养为一体的现代农业示范园。目前，腊东生态园一期工程全面完成，已初步具备接待功能，实现了旅游与农业、文化有效对接，不断延伸产业链，为农文旅融合发展提供新的样板。全年完成三产增加值7317万元，同比增长2.65%。

　　

凝心聚力抓好文物保护。全力组织乡村组干部及民兵300余人次开展花棚子火车站周边隧道保护，成昆铁路拉鲊至花棚子段铁路遗存成功申报为省级文物保护单位。2020年大龙潭彝族乡、拉鲊村被市委、市政府评为“文物保护工作先进单位”。

　　二、机构设置

　　大龙潭彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

　　纳入大龙潭彝族乡人民政府2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：大龙潭彝族乡人民政府、大龙潭彝族乡便民服务中心、大龙潭彝族乡农业农村服务中心、大龙潭彝族乡宣传文化旅游服务中心、大龙潭彝族乡园区建设服务中心。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　

• 收入支出决算总体情况说明

 

　　2020年大龙潭彝族乡人民政府本年收入、支出合计14808.87万元，与2019年相比增加了11840.84万元，增长398.95%。主要变动原因是2020年增加乌东德项目资金12000万元。

　　

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

　　

• 收入决算情况说明

 

　　2020年本年收入合计14066.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13596.81万元，占96.66%；政府性基金预算财政拨款收入290.38万元，占2.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入179.38万元，占1.28%。

　　

图2：收入决算结构图（单位：万元）

　　

• 支出决算情况说明

 

　　2020年本年支出合计14347.45万元，其中：基本支出602.31万元，占4.20%；项目支出13745.13万元，占95.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　                                                                                                              　图3：支出决算结构图（单位：万元）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计14317.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加12259.35万元，增长595.68%。主要变动原因是2020年增加乌东德项目资金12000万元。

　　

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出13817.89万元，占本年支出合计的96.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12136.57万元，增长721.85%。主要变动原因是2020年增加乌东德项目资金12000万元。

　　

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出13817.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出637.21万元，占4.61%；公共安全支出（类）1.08万元，占0.007%；文化旅游体育与传媒（类）支出67.03万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出258.40万元，占1.87%；卫生健康支出54.07万元，占0.39%；节能环保（类）支出10.06万元，占0.07%；城乡社区（类）支出12112.91万元，占87.65%；农林水（类）支出538.21万元，占3.90%；交通运输（类）支出52.04万元，占0.38%；商业服务业等（类）支出0.48万元，占0.003%；自然能资源海洋气象等（类）支出13.48万元，占0.10%；住房保障支出72.92万元，占0.53%。 

　　

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为13817.89万元，完成调整预算数的98.51%。其中：

　　1.一般公共服务-人大事务-行政运行2010101:支出决算为16.01万元。

　　2.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务2010102：支出决算为1.15万元。

　　3.一般公共服务-人大事务-人大会议2010104：支出决算为7.02万元。

　　4.一般公共服务-人大事务-代表工作2010108：支出决算为0.7万元。

　　5.一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出2010199：支出决算为5.68万元。

　　6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301：支出决算为274.76万元。

　　7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302：支出决算为10.50万元。

　　8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动2010305：支出决算为6.5万元。

　　9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308：支出决算为5.86万元。

　　10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为144.68万元。

　　11.一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务2010505：支出决算为3.06万元。

　　12.一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动2010507：支出决算为14.43万元。

　　13.一般公共服务-财政事务-信息化建设2010607：支出决算为1.04万元。

　　14.一般公共服务-财政事务-财政委托业务支出2010608：支出决算为1.04万元。

　　15.一般公共服务-财政事务-事业运行2010608：支出决算为20.09万元。

　　16.一般公共服务-其他人力资源事务支出2011099：支出决算为5.41万元。

　　17.一般公共服务-一般行政管理事务2011102：支出决算为0.85万元。

　　18.一般公共服务-民族事务-民族工作专项2012304：支出决算为67.91万元。

　　19.一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出2012399：支出决算为3.2万元。

　　20.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：支出决算为39.33万元。

　　21.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013101：支出决算为0.4万元。

　　22.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务2013202：支出决算为4.6万元。

　　23.一般公共服务-统战事务-宗教事务2013404：支出决算为3万元。

　　24.公共安全支出-公安-一般行政管理事务2040202：支出决算为1.08万元。

　　25.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2070109：支出决算为2.4万元。

　　26.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199：支出决算为58.56万元。

　　27.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出2070699：支出决算为0.6万元。

　　28.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出2079902：支出决算为2.4万元。

　　29.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2079999：支出决算为3.06万元。

　　30.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199：支出决算为1.10万元。

　　29.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设2080208：支出决算为193.77万元。

　　30.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501：支出决算为7.96万元。

　　31.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2080502：支出决算为1.39万元。

　　32.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为37.19万元。

　　33.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为3.27万元。 

　　34.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2080799：支出决算为4.94万元。

　　35.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利2081001：支出决算为1.39万元。

　　36.社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2082001：支出决算为0.1万元。

　　37.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出2082804：支出决算为3.5万元。

　　38.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出2089901：支出决算为3.8万元。

　　39.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务2100409：支出决算为21.93万元。

　　40.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2100410：支出决算为1.65万元。

　　41.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2100717：支出决算为8.27万元。

　　42.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101：支出决算为10.92万元。

　　43.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102：支出决算为7.88万元。

　　44.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103：支出决算为3.42万元。

　　45.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护2110402：支出决算为10.06万元。

　　46.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2120399：支出决算为12064.01万元。

　　47.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501：支出决算为45.4万元。

　　48.城乡社区支出-其他城乡社区支出-  其他城乡社区支出2129901：支出决算为3.5万元。

　　49.农林水支出-农业农村-事业运行2130104：支出决算为51.58万元。

　　50.农林水支出-农业农村-病虫害控制2130108：支出决算为1.83万元。

　　51.农林水支出-农业农村-农产品质量安全2130109：支出决算为0.25万元。

　　52.农林水支出-农业农村-防灾救灾2130119：支出决算为2.37万元。

　　53.农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴2130120：支出决算为210.47万元。

　　54.农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助2130152：支出决算为7.61万元。

　　55.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2130199：支出决算为26万元。

　　56.农林水支出-林业和草原-事业机构2130204：支出决算为0.77万元。

　　57.农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出2130299：支出决算为8万元。

　　58.农林水支出-水利-其他水利支出2130399：支出决算为45.75万元。

　　59.农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2130504：支出决算为91.55万元。

　　60.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2130599：支出决算为25.74万元。

　　61农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助2130701：支出决算为56.30万元。

　　62.农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2130706：支出决算为10万元。

　　63.交通运输支出-公路水路运输-公路养护2140106：支出决算为52.04万元。

　　64.商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务2160202：支出决算为0.48万元。

　　65.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理2200114: 支出决算为13.48万元。

　　66.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造2210105: 支出决算为22.25万元。

　　67.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201：支出决算为50.67万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出602.31万元，其中：

　　人员经费506.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费95.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.44万元，完成预算89.67%，决算数小于预算数的主要原因是2020年大龙潭彝族乡人民政府垃圾清运车维护费用未列入公务用车维护费用中核算，在城乡环境综合治理经费中列支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.39万元，占68.03%；公务接待费支出决算10.05万元，占31.97%。具体情况如下：

　　

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21.39万元,完成预算85.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加8.84万元，增长70.44%。主要原因是2019年我单位公务用车运行维护费第四季度未在当年报账，于2020年第一季度报账。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。

　　公务用车运行维护费支出21.39万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出10.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加4.6万元，增长84.40%。主要原因是2020年我单位乌东德水电站项目、PPP项目工作有力推进，接待人员大弧度增加。其中：国内公务接待支出10.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，875人次，共计支出10.05万元，具体内容包括：乌东德项目、PPP项目工作推进接待、国土工作接待、安全维稳工作接待等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出285.38万元。

　　

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

 

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，大龙潭彝族乡人民政府机关运行经费支出95.45万元，比2019年增加25.77万元，增长36.98%。主要原因是2020年公务用车运行维护费用增加、疫情防控工作严峻。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，大龙潭彝族乡人民政府采购支出总额27.13万元，其中：政府采购货物支出27.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换和添置办公设备。授予中小企业合同金额27.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.13万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，大龙潭彝族乡人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是垃圾清运车和洒水车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　1.部门整体支出自评情况

　　本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按相关要求，认真做好2020年预决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行的情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。财务管理情况：在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购服务中心统一采购。

　　2.项目绩效目标完成情况

　　本单位在2020年度部门决算中反映2020年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目绩效目标实际完成情况。

　　基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.13万元，执行数为184.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案，为进一步加强大龙潭彝族乡基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，提升城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感、幸福感，促进全乡经济社会高质量发展的要求，结实我乡基层治理财政补助资金的实际情况整合资金。发现的主要问题：（1）作为资金整合的第一年，经验不足，在资金的分配和使用上没有全面的规划；（2）整合资金短缺，各村基层运行维护经费需求过大，目前的资金无法确保基层治理和运行维护各项工作正常运转。下一步改进措施：注重预算的编制，从财政资金的集中与集约上来关注民生问题，集中财力做大事，积极整合闲散资金，提升资金的配置效率，严格资金支持标准，对各项支出建立责任制，细化财政资金的监管范围。

　　3.部门绩效评价结果

　　本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大龙潭彝族乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《2020年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助专项资金绩效评价报告》见附件（附件2）。

　　

• 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指行政单位人大的基本支出。

　　10.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）：指行政单位人大召开。

　　12.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指行政单位人大开展各类视察等方面的支出。

　　13.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：指其他人大事务支出。

　　14.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

　　15.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　16.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务活动（05）：指政府举行的各类重大活动、召开重要会议的支出。

　　17.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　18.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　19.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）：指机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　20.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　21.一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

　　22.一般公共服务（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）：指财政委托评审机构进行财政投资评审的业务支出。

　　23.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

　　24.一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）：指其他人力资源事务方面的支出。

　　25.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）  地质勘查与矿产资源管理（14）：指保护矿产资源方面的支出。

　　26.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第四部分 附件

　　附件1

　　

仁和区大龙潭彝族乡人民政府

　　

部门支出绩效评价自评报告

　　仁和区财政局：

　　为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》文件精神，结合实际，大龙潭乡政府组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将大龙潭乡政府整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、部门概况

　　攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下设9个办公室主要职责是：

　　(一)党政办公室

　　主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

　　主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

　　(二)财政所

　　贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

　　(三)、经济发展办公室

　　主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

　　(四)园区建设服务中心

　　负责开展园区建设中的群众宣传思想工作，牵头协调解决园区与涉及村组矛盾纠纷，推进村企共驻共建和深化合作。协助相关部门和乡镇做好园区建设发展所需的土地、供水、电力、道路、通讯、劳务等基础设施和要素保障等服务性工作。

　　(五)应急管理和生态环境办公室

　　主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

　　(六)综合行政执法办公室

　　通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

　　(七)农业农村服务中心

　　负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。

　　(八)社会事务办公室（便民服务中心）

　　负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村便民服务点工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

　　(九)宣传文化旅游服务中心

　　负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

　　截止2020年底本单位编制人数40人，其中行政编制19人，工勤2人，事业编制19人，2020年单位实有在职行政人员16人，事业人员16人，临聘人员12人，退休13人。

　　截止2020年底大龙潭乡政府资产合计2948.66万元，其中流动资产707.50万元，非流动资产2241.16万元。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2020年大龙潭乡人民政府收入决算总额为14808.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13596.81万元，政府性基金预算财政拨款收入290.38万元，其他收入179.38万元，年初结转结余742.31万元。

　　2020年实际支出14347.45万元。其中：一般公共服务支出881.40万元，公共安全支出1.08万元，文化旅游体育与传媒支出67.03万元，社会保障和就业支出258.40万元，卫生健康支出54.07万元，节能环保支出10.06万元，城乡社区支出12398.29元，农林水支出538.21万元，交通运输支出52.04万元，商业服务业等支出0.48万元，自然资源海洋气象等支出13.48万元，住房保障支出72.92万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　按照综合预算的原则，大龙潭乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年大龙潭乡政府收入预算总额为1000.65万元，都属于一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1000.65万元，其中：工资福利支出493.22万元，日常公用支出96.66万元，对个人和家庭的补助支出10.19万元，项目支出400.58万元。

　　（二）执行管理情况

　　2020年大龙潭乡政府实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；预算指标下达后依据批复结果提出执行申请，保证项目资金按计划、按进度实行，专项资金实行项目管理、保证专款专用，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金的情况。

　　（三）决算编制情况

　　大龙潭乡政府2020年决算按照区财政局的要求按时对资金的来源、用途、使用情况分科目进行决算，保证了账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完反映了本单位预算执行结果和财务状况，2020年实际支出14347.45万元。

　　（四）支出绩效情况

　　2020年预算支出在保障日常工作运转、履行职能职责上整体情况良好，以节约为本，压缩公用经费支出，严格控制公务接待费，加强公务用车管理，预算编制合理，支出绩效较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，大龙潭乡政府2020年度评价得分为96分，2020年大龙潭乡政府积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，建立、健全相关制度、机制并严格执行，项目资金实行专项管理，部门整体支出管理水平得到提升。

　　（二）存在的主要问题

　　内部控制制度的制订、执行、监督是一个系统的全方位的工作，涉及全乡各部门、各村社。这项工作应当全乡工作人员都要参与、执行和接受约束。目前，这项工作由乡财政所全面负责牵头，其他部门参与度较低。

　　（三）改进建议

　　对内部控制的建设，乡领导班子应当始终高度重视，动员全乡工作人员全员参与，各部门制订（草拟）各自相关制度，集体讨论，形成文件固化。加强制度学习与宣传，提高全乡人员的制度意识。做到组织体系健全，思想认识到位，工作措施得力，达到严格执行制度不走样，监督制度执行不打折。

　　附件2

　　

仁和区大龙潭彝族乡人民政府

　　

2020年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助专项资金绩效评价报告

　　根据攀仁财〔2021〕35号文件要求，开展2020年部门预算整体绩效评价自评工作，我乡及时组织人员开展该项自评工作，现将自评情况汇报如下：

　　一、项目基本情况

　　根据仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案的要求，对乡镇基层治理经费进行整合，统一按人口、面积、长短、远近等因素和客观标准进行计算分配。大龙潭乡整合资金的内容包括：城乡环境治理及垃圾收运；乡村公路养护和安全劝导；河道、小型水库、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；基层图书室管护；基层文化场所管护；农村广播管护；乡村旅游设施管护；城乡集贸市场管护；农村公共厕所和乡村污水处理设施管护；基层阵地建设；基层双拥、维稳、群团工作等。

　　二、评价工作开展情况

　　（一）现场评价抽样选点情况。

　　对大龙潭乡基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金的使用情况进行检查评价。

　　（二）项目总体评价。

　　2020年财政下达推进基层治理财政补助资金共计1841268元，资金使用率100%。

　　三、项目实施情况

　　（一）项目决策。

　　1．绩效目标情况。

　　进一步加大对城乡基层的投入力度，建立城乡基层环境治理经费多渠道筹集机制，推动农村公共基础设施管护体制改革试点，采用因素分析法合理分配城乡基层运转和公益设施管护经费，不断完善我乡基层治理保障机制，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。

　　2．决策依据情况。

　　严格按照预算标准预算我乡2020年基层治理财政补助资金。

　　3．资金分配情况。

　　根据基层治理财政补助资金分配方案，我乡下达资金为：1841268元。该资金的使用情况：网格员经费10560元；农村党员培训经费12390元；双拥工作经费35000元；农村及社区公共文化服务站点运行维护费21000元；乡镇文化站免费开放经费41000元；湖长制小型水库管护经费214550元；城乡环境综合治理经费454000元；社会管理创新支出74550元；村级办公经费310000元；农村公路养护经费331250元；2020年新街水厂供水管理经费16000元；水库隐患整治安全警示牌维护40000元；2020年政府水费5000元；2020年计生委主任工资58944元；警保联动交通劝导员经费4800元；集镇市场管理维护及绿化28472元；农村公共厕所管护经费14743元；农村污水处理设施管护补助19009元；金拉路已征土地界限明确及公路土地红线标示标牌制作150000元。

　　（二）项目管理。

　　1．资金到位情况。

　　按项目计划，2020年实际到位资金1841268元，由区财政局统一下达指标。

　　2．资金管理情况。

　　严格按照资金保障核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，确保项目资金使用安全有效、保证财政配套资金运行安全。

　　3．财务管理情况。

　　资金拨付采用财政直接支付方式，具有完善的审批程序及手续。

　　4．组织实施情况。

　　我乡通过召开乡长办公会研究决定资金的分配使用明细，提高资金使用效率，把财政资金用到实处。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.完成数量。大龙潭乡共6个村，55个村民小组，已依照资金安排情况完成各项工作。

　　2.完成质量。项目无甩项，无质量遗留问题，能保证全乡6个村基层治理工作顺利推进。

　　3.完成时效。该项目于2020年1月1日开始，2020年12月31日结束。

　　4.完成成本。项目实施合理，按时完成，未超出成本预算。

　　（二）项目效益情况。

　　基层治理财政补助资金的实施，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强龙潭人民的获得感和幸福感，促进我乡经济社会高质量发展。

　　五、评价结论及存在问题

　　（一）评价结论。

　　2020年大龙潭彝族乡推进基层治理财政补助资金主要目标任务已实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显。

　　（二）存在问题。

　　1. 作为资金整合的第一年，经验不足，在资金的分配和使用上没有全面的规划。

　　2.整合资金短缺，各村基层运行维护经费需求过大，目前的资金无法确保基层治理和运行维护各项工作正常运转。

　　六、相关建议

　　注重预算的编制，从财政资金的集中与集约上来关注民生问题，集中财力做大事，积极整合闲散资金，提升资金的配置效率，严格资金支持标准，对各项支出建立责任制，细化财政资金的监管范围。

　　

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       附件：2020年决算数据公开报表.xls