目     录

一、基本职能及主要工........................1

（一）职能简介...........................1

（二）2021年重点工作任务介绍.............3

二、基本情况................................11

三、收支预算总体情况........................13

（一）收入预算情况.......................13

（二）支出预算情况......................14

四、一般公共预算当年拨款情况说明............15

五、一般公共预算基本支出情况说明............16

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况........16

（一）因公出国（境）经费................16

（二）公务接待费........................17

（三）公务用车购置及运行维护.............17

七、政府性基金预算支出情况说明..............17

八、国有资本经营预算支出情况说明...........17

九、其他重要事项的情况说明.................17

（一）政府采购情况.......................18

（二）绩效目标设置情况..................18

 

        2021年部门预算经大龙潭彝族乡人民政府第十二届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2021年重点工作任务介绍。

      1.夯基础，促提升，加快推进乡村振兴

　　持续加大农村基础设施建设。聚焦群众生活和生产短板，织密农村路网，全力配合做好总龙路（K2-K31+908段）路面改善提升工程，总龙路争创省级美丽乡村示范路。争取乌东德二类资金600万元，完成篮球场至大包包、总龙路至爬坡箐、石关财至河底等6条村组道路硬化10公里，田间生产道路硬化1公里，建设田间滴灌190亩，完成病险水库除险加固10座。加快推动奶油果示范园建设，做好基地道路、水利设施配套建设。争取将新街村创建为省级实施乡村振兴战略示范村。

      全力推动现代农业向前发展。打好“乡村振兴”大会战，坚持用现代特色农业园区建设来引领带动现代农业体系建设，不断延伸产业链，贯通供应链，提升价值链，推动农业提质增效。全力配合完成仁和区现代农业芒果产业园建设，协助筹办2021年全省巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接现场会。深化农业供给侧结构性改革，坚持绿色发展，推进“一控两减三基本”，提升芒果、蔬菜等农产品的市场竞争力。继续加大对农民专业合作社、家庭农场扶持力度，培育新型农民经营主体3家，开展“三品一标”建设，提高农业大乡品牌影响力。加大产业跟踪服务力度，重点做好芒果、烤烟、青花椒、奶油果等种植技术培训，推动农业规模化、绿色化、标准化发展。

      2.抓项目，精服务，蓄积工业发展后劲

      全力做好工业要素保障。打好“兴工强区”大会战，着力加快企业落地，强力配合做好LNG储气调峰设施项目、园区工业渣场、山青钒业二期等项目建设，确保按期投产达效；加快PPP项目和成昆铁路米易至攀枝花段既有线坍岸加固红线征地协调，完成迤资园区基础设施综合配套工程，不断增强迤资园区承载能力，推动迤资园区与钒钛高新区一体发展。全力配合做好富邦破产重整的协调服务，保障企业恢复生产和项目建设前期工作顺利推进。

着力优化企业营商环境。加强园区道路、工业渣场、等在建项目施工协调服务，保障建设项目稳步推进。做好旺能环保、中节能等企业的协调服务。依法严厉打击恶意阻工等行为，为项目建设保驾护航。落实领导干部联系企业制度，实行一企一策服务制度，持续发挥项目企业和村（社区）沟通桥梁作用，重点化解企业与群众间的矛盾纠纷，营造良好投资经营环境。

　　全面加强项目包装储备。坚持抓项目、抓政策、抓资金，开拓创新，发挥比较优势，瞄准发展方向，高质量做好工业、农文旅融合发展、“康养+”、移民搬迁后扶等为主体的项目规划设计，加大向上争取项目与招商引资力度，加快项目对接、引进和落地速度，全力以赴完成固定资产投资入库任务。

      3.挖潜力，补短板，力促农文旅融合发展

      抓住优势资源，着力打好“阳光康养”大会战，带动三产服务业发展。持续发展休闲旅游业和生态观光农业，全力配合完成混撒拉现代芒果产业园建设，实现旅游与农业、文化有效对接，延伸产业链。深入挖掘拉鲊古渡文化，着力发掘诸葛渡泸历史文化和成昆铁路三线文化，配合完成迤沙拉-攀西大裂谷文旅项目规划编制，积极包装金沙江沿线文旅项目，丰富阳光康养文化旅游产业内涵。

      4.抓落实，促改革，激活开放创新新活力

      深化政务服务改革。持续深化“放管服”改革，加快推进“互联网+政务服务”体系建设，全面推行“一网通办”“不见面审批”“不见面招投标”，严格实施市场准入负面清单，实行企业投资项目承诺制。推进基层便民服务中心标准化规范化便利化建设，切实打通服务群众“最后一公里”。

      深化农业农村体制改革。以深化农村集体产权制度改革为切入，持续推进农村股份制改革、土地制度改革，不断完善农村基本经营制度。加快构建新型农业经营体系，抓好新型农业经营主体发展，推进规模化种植、产业化经营。创新乡村投融资方式，落实财政支农投入稳定增长机制，调整完善土地出让收入使用范围，提高农业农村投入。

      强化人才创新双轮驱动。强化政府管理、产业发展、社会事业等方面交流合作，积极融入仁和区创新创业孵化中心，完善要素市场化配置，积极争取上级科研项目资金和专项资金支持，激励企业加大研发投入，加大人才引进力度，抓好工资、职称、培训等相关人才建设工作，持续推进我乡高新技术产业发展。

      5.抓统筹、重宜居，着力推进农村基层治理

      抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入”策略，加强防控工作动态评估分析。强化“四方责任”，健全完善全社会协同的防控体系。落实常态化精准防控，严格执行“四早”措施，细化“人物同防”各项举措，全面提升监测预警能力。有序推进新冠疫苗接种，持续开展爱国卫生运动，提升群众健康意识，培育健康生活习惯。

      打好森林防灭火攻坚战。坚持分级分区分类整治，压 紧压实“五级包保”责任，抓好“四边”清理、宣传教育等重点环节工作的落地落实。持续推进基础设施建设，不断壮大巡山护林员队伍，增设临时义务巡山护林员60余名，在各村民小组增设森林防灭火义务宣传点，加强森林防火宣传和巡护力度，营造全民参与良好氛围。完善灭火救援指挥体系，加强应急预案演练和防灭火队伍日常训练，提升综合保障能力，高质量完成森林草原防灭火专项整治任务，确保不发生较大人为森林火灾和人员伤亡事故。　

      加强人居环境整治。全力推动农村人居环境整治“五大行动”，完成集镇生活污水处理设施改造，健全农村生活垃圾收运处置体系，全面开展全乡垃圾清运，保障村庄环境干净整洁。完成混撒拉村人居环境改造项目，对混撒拉村主要道路节点建设绿化景观，打造小广场区域花卉博览园和优稀百果园，集中整治乡村环境卫生及村居外立面改造，巩固宜居乡村建设成果。对加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，发展生态循环农业。　　

      巩固和谐安定局面。坚持以党建为核心，筑牢基层治理根基，构建法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑、共治协商、心治安民的“一核六治”基层治理体系。推进扫黑除恶常态化，深化依法治理，弘扬新时代“桥枫经验”，有效防范和化解各类矛盾风险，持续解决信访遗留问题。切实防范食品药品安全风险，严格落实安全生产责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，突出抓好农村道路交通安全、水上安全、在建项目安全，加大防汛抗旱和地质灾害隐患排查和整治力度，坚决遏制较大及以上安全生产事故。切实做好污染防治和生态环境工作，做好第二轮中央和省环保督察迎检准备，强化山水林田湖草保护，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域河流管理。加强民族宗教事务管理，健全红白理事会，提倡婚丧嫁娶移风易俗，不断提高农村居民道德修养和文明素质。进一步完善智能化、立体化社会治安防控体系，提升整体防控效能，维护社会和谐稳定。

      6.强保障，惠民生，不断提升人民幸福指数

      巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，加强对农村低收入人口的分类帮扶，扎实做好职业技能培训、易地扶贫搬迁后续帮扶等工作，健全防止返贫监测和帮扶机制，坚决防止发生规模性返贫现象。保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，不踩急刹车、不搞急转弯，留足政策过渡期，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接。　

      扎实推进民生工程建设。不断探索水资源管理模式，引导村民由大水漫灌到精准滴灌的转变，有效利用稀缺的水资源。全力推进新街村综合水价改革，完成2万亩集水灌溉管网计量配套设施建设。完成仁和区抗旱水源工程--大龙潭乡东山坡提灌站建设，该工程计划提水量为120方/小时，覆盖大龙潭村和裕民村，辐射拉鲊村和新街村，有效解决水资源短缺问题。完成裕民村新村组滑坡治理、裕民村大坪长组陈永平家门前滑坡治理和迤资村河底组滑坡治理共3个地灾治理工程。全力抓好棉花地、命卡安置点外部供水，土地整理等生产生活配套设施建设，积极争取移民后扶项目，不断提升安置点公共服务能力，实现移民搬迁人口搬得出、稳得住、能致富目标。

      不断提高社会保障水平。全面落实城乡最低生活保障制度，完善“应保尽保、分类施保”动态管理机制，用好医疗救助、临时救助政策，做好困难群众救助救济工作。加强残疾人量服平台管理，落实残疾人各项民生工程。关心关爱特困供养户、留守儿童等弱势群体，充分保障退伍军人合法权益，做好新时代国防动员和应急备战工作。全力做好城乡居民医疗保险、养老保险、小额意外保险等参保工作，加强养老金、高龄补贴待遇领取人员认证审核，确保社会保障救助资金合法使用。创新多样性服务供给，促进政府公共服务与社会组织专业服务良好衔接和互动，有效满足群众日益增长的公共服务需求。　

      有效巩固社会事业成果。全力推动大龙潭中心校运动场改建，进一步加强义务教育控辍保学工作。全力抓好重大传染性疾病防控，做好适龄人员艾滋病筛查和妇女“两癌”筛查等公共卫生服务，加大孕前优生检查宣传力度。深入挖掘龙潭文化传统，争取举办具有鲜明龙潭特色的节庆活动，聚人气，树品牌。持续完善公共文化设施建设，增强优质文化供给。践行绿色发展理念，严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，完成中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，迎接中央、省第二轮环保督察，全面排查，积极整改。持续推进货运脏车治理、工业企业环境整治提升等专项行动。认真落实河湖长制，统筹推进山水林湖草系统治理，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域河流管理保护。强化森林资源和基本农田保护，继续整治毁林开垦、林间套种等违法行为，加强森林防火工作，增强群众环境保护意识。

      7.抓作风、提效能，建设人民满意政府

      全面加强政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为统揽，在学懂弄通做实上持续用力，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保各项决策部署不折不扣落实。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实中央八项规定，持之以恒反“四风”，力戒形式主义、官僚主义，大力弘扬真抓实干、敢抓敢管、抓铁有痕的良好风气，做出亮点，干出成绩。

      持续推进法治政府建设。贯彻执行民主集中制，严格落实政府工作规则、“三重一大”集体决策、重大项目评审等制度，自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作，坚决执行省、市、区决策部署，自觉接受人大监督和社会监督，充分听取广大群众和社会各界意见建议，汇聚各方智慧推进政府工作。推进重大决策合法性审查全覆盖，加强和规范政务公开，提升公共法律服务水平，做好“八五”普法规划，营造良好法治氛围。

      严格落实党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实推进政府系统廉政风险防控，严防“四风”问题隐形变异。加强制度建设，严格控制“三公”经费支出。持续深入抓好巡视巡察问题整改“回头看”，举一反三，建章立制。加大对重点领域、重点环节、重点岗位和大额资金使用审计监督力度，持续开展典型案例警示教育，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。加大违纪违法案件查办力度，始终保持惩治腐败高压态势。

　　二、基本情况

     （一）人员编制情况

      大龙潭彝族乡人民政府行政编制19名，事业编制19名，工勤编制2名。2020年年末单位实有人数行政17人，事业15人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休9人，事业退休4人，临聘人员14人。　

      （二）车辆编制情况

       我单位车辆编制数4辆，实有车辆4辆；特种专业用车2辆，实有车辆2辆，分别是洒水车和垃圾清运车。

      （三）内设机构

　　大龙潭彝族乡人民政府下设7个综合办事机构，主要职责是：

　　1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

　　2.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

　　3.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

　　4.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

　　5.社会治理办公室。在乡党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

　　6.综合行政执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责全乡综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

　　7.应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，大龙潭彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年大龙潭彝族乡人民政府一般公共预算拨款收入总额为1161.05万元，都属于一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1161.05万元，其中：工资福利支出505.08万元，日常公用支出103.15万元，对个人和家庭的补助支出30.12万元，项目支出522.70万元。

　　（一）收入预算情况

　　大龙潭彝族乡人民政府2021年收入预算1622.48万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1161.05万元，占71.56%；无政府性基金预算拨款收入；上年结转收入461.42万元，占28.44%。

　　（二）支出预算情况

　　大龙潭彝族乡人民政府2021年支出预算1161.05万元，其中：基本支出638.35万元，占54.98%；项目支出522.70万元，占45.02%，项目支出具体明细如下：

1. 人大代表党代表三干会经费6.72万元；
2. 群团工作经费10万元；
3. 党代表、人大代表活动费6.5万元；
4. 武装专项经费支出3万元；
5. 基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金184.13万元；
6. 村组(社区)干部报酬171.35万元；
7. 矿产资源民兵执勤队经费24万元；
8. 临聘人员经费117万元；

　　大龙潭彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障大龙潭彝族乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障大龙潭彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

       一般公共服务支出1158.12万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：临聘人员经费支出、群团工作经费、人大代表党代表三干会经费、党代表、人大代表活动费。

　　（二）文化体育与传媒支出43.9万元，主要用于大龙潭彝族乡人民政府机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

　　（三）社会保障与就业支出227.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出以及村组干部报酬及各村办公经费支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出28.49万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）农林水支出88.59万元，主要用于乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，护林防火工作经费等支出。

　　（六）国土海洋气象等支出24万元，主要用于矿产资源执勤队经费。

　　（七）住房保障支出52.21万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大龙潭彝族乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款1161.05万元，比2020年预算数增加160.4万元，主要是增加了基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金184.13万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出696.69万元，占60%； 文化体育与传媒支出43.9万元，占3.78%； 社会保障与就业支出227.18万元，占19.57%；医疗卫生与计划生育支出28.49万元，占2.45%； 农林水支出88.59万元，占7.63%；国土海洋气象等支出24万元，占2.07%； 住房保障支出52.21万元，占4.5%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　大龙潭彝族乡人民政府2021年一般公共预算基本支出638.34万元，其中：

　　人员经费535.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费103.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　大龙潭彝族乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数29.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.7万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年大龙潭彝族乡人民政府无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算9.7万元，较2020年预算下降1%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年安排公务用车购置及运行维护费20万元，较2020年预算持平。单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障迤资园区PPP项目、乌东德水电站移民搬迁征拆项目、森林防灭火等工作开展。

　　2021年我单位没有新购公务车辆的计划。

         政府性基金预算支出情况说明

　　大龙潭彝族乡人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

       国有资本经营预算支出情况说明

　　大龙潭彝族乡人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2021年，大龙潭彝族乡人民政府以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为103.14万元，比2020年预算增加6.48万元，增长6.7%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，大龙潭彝族乡人民政府及所属事业单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2021年，大龙潭彝族乡人民政府安排政府采购预算12万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等支出。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年大龙潭彝族乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款522.71万元，绩效目标情况详见附件3 。

编制说明附件1：仁和区2021年大龙潭彝族乡人民政府预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls