2020年财政预算执行情况

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。在乡党委、政府的正确领导下，在区财政局的业务指导下，乡财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻乡党委、政府决策部署，紧紧围绕区政府下达的目标任务，加强财政收支管理，强化预算执行，深化财政改革，持续有力保障，全力支持夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，较好地完成了全年财政工作各项目标任务。    

          一、财政预算执行情况

　　（一）收入预算执行情况。经乡第十二届第五次人民代表大会批准，2020年一般预算收入年初预算数为1000.65万元，年终执行结果，全年收入合计14808.87万元，其中：年初结转结余742.31万元，一般财政拨款收入13596.81万元，政府性基金预算财政拨款收入290.37万元，其他资金收入179.38万元。

　　全年完成地方财政收入1052万元，完成区下达目标任务的 101.64%；完成本级税收收入981万元，完成区下达目标任务的 114.87%。

　　（二）支出预算执行情况。2020年总支出14347.45万元，其中财政拨款支出13817.89万元，其他资金支出529.56万元。具体支出情况：

　　1.基本支出561.93万元。

　　（1）人员经费支出504.14万元，主要包括行政、事业、退休人员工资福利支出；

　　（2）日常公用经费支出95.45万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

　　2.项目支出13747.86万元。

　　（1）一般公共服务支出533.92万元，主要包括人大代表之家建设经费1.15万元，人大代表党代表活动经费及党建经费14.22万元，贫困村精准扶贫项目资金5.68万元，网格员经费5.86万元，城乡一体化调查及居民消费价格调查经费1万元，经济普查工作经费16.48万元，用友A++财务软件运行维护服务费2.08万元，“三支一扶”经费5.41万元，乡办案经费0.85万元，民宗资金74.11万元、精神病人肇事肇祸管理经费0.4万元，贫困村驻村工作队及第一书记工作经费4万元，2020年非公有制企业和社会组织党建工作经费0.6万元，社会管理创新支出7.43万元，2019年固定资产投资奖补工作经费4.21万元，警保联动人员经费0.48万元，地热水资源勘查费9万元，非税支出136.78万元，其他资金项目支出244.18万元；

　　（2）公共安全支出1.08万元，用于支付2019年交通劝导员补贴；

　　（3）文化旅游体育与传媒支出28.26万元；主要包括干坝子村特色农产品集散中心项目经费15.7万元，文体辅导员工资及文化经费12.56万元；

　　（4）社会保障和就业支出203.25万元；主要包括村组干部报酬和办公费支出188.42万元，劳动保障协理员区级经费4.24万元，社会保障和就业支出5.60万元，儿童保障示范区创建经费1.39万元，民政救助资金3.60万元；

　　（5）卫生健康支出31.85万元，主要包括公共卫生经费1.08万元，2020年新型冠状病毒肺炎区级专项资金22.50万元，人口协理员工资及相关经费8.27万元；

　　（6）节能环保支出10.06万元，用于支付乡村振兴广告安装工程款5.06万元，混撒拉垃圾场封场整治费用5万元；

　　（7）城乡社区支出400.12万元，主要包括环境治理支出48.18万元，迤资园区补偿款44.18万元，县乡发展项目补助资金13.68万元，农村公共厕所及污水处理设施管护经费3.38万元，餐厨垃圾处置项目征地拆迁补偿资金209.66万元，大龙潭乡中心校扩建项目资金57.50万元，水库管理员经费14.28万元，村级防疫员劳务费3.66万元，迤资园区爱绿城和山青钒业二期征地工作专项资金3万元，文化经费支出2.10万元，行政区划调整改革补助资金0.5万元；

　　（8）农林水支出451.07万元，主要包括农产品质量安全监测经费0.25万元，农业生产救灾资金2.70万元，烤烟种植补贴210.14万元，村官经费7.61万元，人居环境整治经费8万元，农村集体产权制度改革工作经费8万元，干坝子村烟基工程外坝山坪塘整治10万元，森林防火经费8万元，水利资金4万元，河长制小型水库管护费8.78万元，易地扶贫搬迁工程资金96.73万元，干坝子村小石岗组小干田小水塘清淤扩容工程20.56万元，对村级一事一议的补助三产发展19万元，2019年农村综合改革（混撒拉美丽乡村建设）37.29万元，2019年扶持村集体经济“空壳村”区级财政补助资金（裕民村）10万元；

　　（9）交通运输支出52.04万元；主要包括农村道路养护经费支出37.04万元，金拉路已征土地界限明确及公路土地红线标示标牌制作15万元；  

　　（10）商业服务业等支出0.48万元，用于支付2020年度服务企业统计员工作经费；

1. 自然资源海洋气象等支出13.48万元，用于支付矿产资源执勤队经费；

　　（12）住房保障支出22.25万元，用于支付农村危房改造补助资金；

　　（13）其他支出12000万元，用于支付乌东德水电站建设项目征地补偿及相关项目工程资金支出。

          二、2020年财政预算执行和管理工作情况

　　（一） 强化税收征管，财政收入入库质量显著提高。2020年受新冠疫情等因素叠加影响，全乡财政收入组织工作面临严峻挑战。对此，乡财政所按乡党委、政府安排积极应对，多措并举，做好协税护税工作，想方设法入库我乡境内应缴纳税收，协调税务部门与区财政、区烟草专卖局，及时将乌东德水电站耕占税171万元、烟叶税492万元入库，保证了2020年财政收入任务完成。

　　（二）强化财政资金管理，扎实开展专项治理工作。确保工资性支出及时足额兑付，厉行节约，严格按照“、保运转、保项目、保稳定、促发展、强管理”的财政支出管理顺序，妥善调度财政资金。在支出管理中，严格执行中央八项规定，结合本乡实际，扎实开展专项治理工作，自查自纠面达100%，自查问题７个，及时完成整改７个，从根本上规范了资金支出支付管理，保证了资金使用最大效益。

　　（三）优化财政支出，社会民生福祉持续改善。在财政收支矛盾突出的大背景下，统筹财力保障乡党委、政府重点项目和为民办实事工程的支出需求。支持所有村级债务清零，让各村专心发展集体经济。全面落实“一卡通”直发惠民政策，把党和政府的财政补贴切实落到实处。

　　（四）积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定。乡政府在财政资金调度比较困难的情况下，妥善调度资金，确保了各项重点支出。一是支持扶贫解困工程。二是及时调度资金解决生产、生活救济和农业生产灌溉等生产资料短缺的补助，及时缓解了农业生产矛盾。三是安排资金开展城乡环境综合整治工作。四是保证了党政机关正常运转的资金需求，确保了基层政权的稳定。

　　（五）做好村财乡代管工作，规范村级报账程序。按乡党委、政府的工作部署，对各村经济账目进行乡代管记账。2020年各村严格按照规定报账，未出现大额现金支付、白条、原始凭证不完整等问题。在今后的村级财务报账中，我们将严格审核报账资料，杜绝各种违反财经纪律的情况发生。

2021年财政预算（草案）情况

　　2021年，我乡的财政工作指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面深入贯彻乡党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显提高，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。根据《预算法》规定和区财政局关于财政预算编制的总体要求及今年工作的总体部署，结合我乡具体实际，按照保基本守底线的原则安排各项支出，努力实现预算的公平公正、公开透明、讲求绩效、收支平衡。结合大龙潭彝族乡2021年经济社会事业发展目标，今年全乡财政收支预算的安排如下:

　　一、财政一般预算收支草案

　　（一）一般预算收入。区级下达公共财政预算收入目标任务数1115万元，全年税收1040万元。

　　（二）一般预算支出。2021年一般预算支出安排为1161.05万元，比上年预算数增加177.4万元。

　　1.基本支出：

　　（1）工资福利支出505.08万元；

　　（2）公用经费支出103.14万元；

　　（3）对个人和家庭补助支出30.12万元；

　　2.项目支出：

　　（1）矿资源民兵执勤队经费24万元；

　　（2）村组（社区）干部报酬171.36万元；

　　（3）基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金184.13万元；

　　（4）武装工作经费3万元；

　　（5）党代表、人大代表活动经费6.5万元；

　　（6）群团工作经费10万元；

　　（7）人大代表、党代表、三干会经费6.72万元；

　　（8）临聘人员经费75万元；

　　（9）其他支出42万元，主要包括：纪检监察支出；科技投入支出；卫生投入支出；生态环保工作支出；民族宗教工作支出；教育工作支出；护林防火工作中队伍工资保障、物资经费保障、队伍保险和森林防火宣传经费等；党建支出；动物防疫、消防安全、道路交通安全、食品安全等工作支出；依法行政、普法、信访、双拥、武装等工作支出；防汛、抗旱支出；应急资金等。

　　二、2021年财政工作任务

　　2021年，我们必须认真落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立“勤俭节约”思想，建立“三公经费”预算总额控制制度，降低行政运行成本。按照保基本守底线的原则安排各项支出，努力实现预算的公平公正、公开透明、讲求绩效、收支平衡。突出民生保障的总体要求，及时足额兑付各项惠农资金，加强财政管理，严格预算约束，切实转变工作作风，扎实抓好增收节支，优化财政支出结构，改进工作措施。充分发挥财政职能，加强财政监督，严格财政纪律，切实厉行节约，强化会计基础管理，注重财政信息建设。将重点抓好以下工作：

　　（一）狠抓增收，确保完成目标任务。做好国税、地税征收机关的协调，做好企业的协调服务工作，确保超额完成税收目标任务，实现全年一般预算收入任务的圆满完成。

　　（二）规范运行，推进财政管理制度化。继续开展法治财政标准化建设，严把制度执行与监督关口，结合巡视、巡察交办问题整改，强化乡村两级资金规范管理，优化项目建设实施流程，强化“三公经费”扎口管理，严格执行专项经费事前审批制，财政监督由事后监督逐步转向全流程监督。强化预算执行刚性约束，严控预算调整和调剂事项。以巩固规范化创建成果为抓手，不断健全和完善各类基础工作台账，规范工作程序，将问题典型作为制度建设补充的重点，做到边整改边学习，以整改促进步。

　　（三）统筹兼顾，逐步完善支出结构。优化支出结构，树立过紧日子的思想，人员经费按月发放、汇缴，严控一般性支出，把财政资金用在刀刃上，集中财力保障重点项目实施。筹集资金用于新冠肺炎疫情防控、农村公路提档升级工程配套、人居环境整治等基础建设，有效促进生态环境改善，保证社会事业发展，提高人民群众的获得感、幸福感。坚持把保障和改善民生作为财政工作的根本目标，确保惠民利民举措实施，让广大农民群众得益受惠。

　　（四）防微杜渐，提高基础业务能力，加强财政干部队伍建设。认真贯彻执行好《财政违法行为处罚处分条例》，进一步规范财经秩序，加强各项专项资金管理。强化会计基础管理，规范会计行为，抓好财政行政效能建设，增强财政干部的责任意识、服务意识、创新意识，落实党风廉政建设责任制，进一步加强财政内部控制制度建设，健全资产管理制度，严格各项劳动纪律，打造清正廉洁和文明理财的财政干部队伍。

　　各位代表，2021年的财政工作面临巨大压力与挑战，我们将在乡党委的直接领导下，自觉接受乡人大的监督，求真务实，扎实工作，虚心听取各位代表的意见和建议, 切实加强科学管理，开拓进取，不断开创财政工作新局面，为我乡经济社会全面快速发展做出应有的贡献！大龙潭彝族乡第十二届人民代表大会第六次会议关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告的决定.doc