2019年度

 

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

 

部门决算

目录

 

公开时间：2020年10月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.坚持强基提质，现代农业迈上新台阶

基础设施持续完善。一年来，积极争取并组织实施省级现代农业园区、产业强镇、农业产业带发展、高标准农田建设等项目。完成道路硬化43公里、安装田间滴灌10800亩、建设蓄水池196口、安装镀锌钢管18820米、安装杀虫灯360盏。梅子箐水库整治、裕民水库东西大沟整治及抢险工程、控卡支渠尾段水毁修复工程、黄角芽水库、混撒拉水库、五桂塘水库和新街水库的维修养护等水利工程全面完成。300亩田型调整、迤资村3000亩高效节水项目全部完工并投入使用。

产业结构持续优化。坚持以发展绿色生态农业为引领，专注发展芒果、烤烟两大主导产业，初步形成“果、烟、菜、畜”的产业布局。抓住现代农业产业园区建设机遇，围绕“建基地、创品牌、搞加工、做销售”思路，加大芒果产业综合开发力度，形成了以芒果种植为核心，集加工、流通、贸易、休闲为一体的产业链条。

农业效益不断凸显。2019年，全乡芒果种植面积达8.5万亩，实现产量2.14万吨，产值1.12亿元。发展烤烟5500亩，产量15500担，产值2100万元，烟农户均收入达到8.7万元。种植蔬菜8190亩，实现产值9820.4万元。青花椒、火龙果、奶油果、羊肚菌等特色标准化示范种植成效显著，各类家畜存栏11.78万头（羽）。全年完成农业总产值5.04亿元，同比增长106.5%完成农业增加值3.3亿元，同比增长132.4%。大龙潭彝族乡被命名为省级实施乡村振兴战略先进乡，混撒拉村被命名为省级实施乡村振兴战略示范村。

2.坚持项目引领，工业经济稳中向好

项目用地难中求进。实行项目专责制度，依法开展征地拆迁工作，全年共完成征地1260亩。仁和区垃圾应急填埋场、乌东德水电站防护工程、金拉路建设等项目征地如期完成，并实现按期开工，火车南站200KV变电站、综合渣场五六期项目土地征收全部完成，园区污水处理厂、河底渣场、园区主干道、1号、2号次干道征地协议签订基本完成，地面附着物基本清理完毕，目前项目均已在建。

移民安置稳步推进。乌东德水电站移民搬迁安置点165套安置房建设全部完成，安置点内部道路全部硬化，水、电等设施已接通入户，命卡安置点101户387人和棉花地安置点65户279人移民已顺利搬迁入住。

3.坚持激活潜能，三产服务转型升级

服务业发展不断延展。聚焦芒果主导产业，以村企联建、产业经营等方式发展壮大服务业。建成以九芒优果公司为代表的电商企业家，依托有机、绿色芒果基地，优化对外营销模式。

农文旅发展不断融合。紧扣“康养+农业”主题，大力开发集特色餐饮、果品采摘体验、闲颐养为一体的现代农业示范庄园。混撒拉山庄、月畔湾果香园农庄等餐饮企业为农文旅融合发展提供新的样板。

4.坚持精准施策，三大攻坚战显成效

风险防范成效显著。强化防汛、地质灾害、病害水库等隐患排查整治，加强森林防火管控，全年实现“零伤亡”目标。严格落实安全生产责任制，持续开展农村道路交通、在建工程、矿山等重点领域、重点行业安全专项整治行动，全年无安全生产事故发生。打好非洲猪瘟“阻击战”，动物疫情防控扎实有效。加强学校、集镇商铺、农村宴席等关键点位食品药品安全监管，加强农村道路、水上交通、施工现场管理，全年实现“零事故”目标。加大信访维稳工作力度，加强不稳定因素案件排查，落实领导班子包案化解制度，全年无“上京赴蓉”人员。

脱贫成果全面巩固。坚持把脱贫攻坚作为头等大事，聚焦“两不愁、三保障”，全力打好脱贫攻坚战。一年来，全乡组织帮扶干部全覆盖开展精准帮扶“大走访”“两不愁、三保障”大排查，入户走访排查贫困户408户，完善贫困户基本信息1000余条，发现的问题全部整改到位。持续推动产业扶贫，争取三峡援建资金30万元持续发展火龙果产业100亩，争取造林资金36万元发展青花椒产业1200亩。持续开展感恩奋进教育，激发贫困户内生动力，顺利通过省级交叉考核。

环境污染有效防控。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹山水林田湖草系统治理，严守生态保护红线，完成中央、省环保督察及“回头看”问题整改年度目标。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，强力推进货运赃车治理、工业企业形象提升等工作。深入开展建筑工地、道路扬尘、噪音污染等专项治理，整治“散乱污”企业。全面落实河长制，开展河道环境巡查、整治，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河管理保护和“清河、护岸、保水、净水”四项行动。充分利用管护网络，建立以群众为防治基础、护林员为巡护主体、林业执法为辅助的群防群控机制，不断强化群众保护森林资源的责任感。有力推进打击毁林开垦专项整治行动，全年发生毁林开垦案件6起，全部移交森林公安处理。

5.坚持民生优先，惠民举措精准落实

环境治理全面推进。全面开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，整合环保、城乡环境综合治理等项目资金100万元，采购小型垃圾压缩车2台、分类垃圾桶450个。开展总龙路沿线环境整治专项行动，完成沿线垃圾池、垃圾堆放点的规范清理及绿化带建设。投资560万元新建集中式污水处理设施7处，建设污水管网10公里。新建公厕4座，改建公厕4座，完成农户厕所改建和新建3009户。

社会治理全面加强。集贸市场整治初见成效，完成裕民、新街农贸市场的升级改造和集镇的分类规划，集镇占道经营、市场混乱、交通拥堵的状况有效改善。扫黑除恶纵深推进，发放宣传资料共3000余份，悬挂宣传横幅25幅，设立举报箱9个，专题研究安排部署扫黑除恶工作4次，形成了强有力的扫黑除恶震慑力。深化网格化管理，全乡综合治理网络实现全覆盖。

民生保障不断强化。完成全乡在册城乡低保户130户244人的入户清理复查工作，共发放城乡低保金710580元。加强医保政策宣讲力度，实现参保率100%。完成贫困户、低保户、残疾人共计2000人的参保工作，发放散居特困人员供养金、高龄津贴35.7万元，发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴等各类救助资金24.1万元，发放优抚金及各类生活补助93.8万元，发放自然灾害救助资金3.92万元。开展技能培训共3期140人，开展新型职业农民培训共5期200余人。

社会事业不断进步。全力支持教育事业发展，完成大龙潭中心校扩建8.8亩土地征收工作，教学综合楼项目实现开工。乡中心校成功创建为攀枝花市健康学校，荣获四川省第六届普通教育优秀教学成果二等奖。乡卫生院开展基本公共卫生体检和健康随访6300余人次，开展妇女两癌筛查2360人次，家庭医生签约服务率达100%，免费健康体检率达100%。发放临时救助、医疗救助11人资金10.6万元。

6.坚持自身建设，行政效能持续提升

工作作风持续转化。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“三会一课”学习教育常态化制度化，干部队伍服务水平进一步提升。深化“放管服”改革，全方位梳理、全流程优化办理事项，让群众少跑路。深入基层，倾听民意，坚持民生导向，落实基础设施建设、环境整治、就业培训等系列民生实事。严格执行机关考勤、请销假、工作餐审批、财务报销、公车管理等制度，深化机关干部首问责任制，严格行政效能督查问责。

法治环境持续优化。坚持办公会议学法制度，依法科学民主决策。落实法律顾问制度，依法办事，防范风险。主动接受人大监督、纪委监督、社会各界监督，认真办理人大代表建议11件。抓好村组村务、重大资金使用公开情况的监管，确保各项事务阳光透明运作。

廉政建设持续强化。严格贯彻落实中央八项规定，省市十项规定实施细则，坚决纠正“四风”新问题，风清气正的政治生态进一步巩固。以“4·10”违法违纪案例及蒲波案件为镜为戒，组织观看《蒙尘的初心》警示教育片，警示教育党员干部职工，让广大党员干部真正受警醒、明底线、知敬畏，筑牢防腐拒变思想防线。强化招投标和政府采购管理等重点领域风险防控，强化审计监督。同时，退役军人事务、国防教育、征兵、民兵预备役等国防动员工作有效开展，统计、档案、人防、消防、保密、电力、邮政、通信、工会、妇联、残联、科协、共青团、工商联、地方志、应急管理和精神文明建设等各项工作均取得新成绩。

二、机构设置

（一）内设机构

大龙潭彝族乡人民政府下设7个办公室主要职责是：

1.党政办公室。负责党建、人大、宣传、意识形态、精神文明、统战、全面依法治区、全面深化改革、纪检监察、团委、工会、关工委、妇女儿童、机关事务、后勤保障、公务接待、政府采购、机构编制、人事、目标考核及绩效管理、文化、广播电视、旅游、新闻舆情、地方志、国家安全和机要保密、档案管理等工作。

2.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

3.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

4.工业经济综合办公室。主要负责发改、物价、工业、信息化建设、经济合作和招商引资、投资促进、交通、移民安置、安全生产、统计、电力通信、邮政等工作。

5.社会综合治理办公室。负责政法、社会治理、信访维稳、工商行政管理、食品药品安全及市场监督、应急、生态环境保护、城乡环境综合治理等工作。

6.农业发展办公室。负责武装、国防动员、征兵、人防、脱贫攻坚、民族宗教、农业和农村、林草资源管理与保护、烤烟、气象、粮食、农业保险、苴却矿山等工作。

7.农业管理办公室。负责水利及水资源管理保护与开发、住房和城乡建设、规划及国土资源管理、防震减灾、砂石等资源管理、地质灾害、防震减灾、城乡规划建设管理等工作。

（二）人员编制情况

大龙潭乡政府行政编制18名，事业编制18名，工勤编制2名。2019年年末单位实有人数行政16人，事业12人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休9人，事业退休4人，村官2人，三支一扶1人，临聘人员11人。

（三）车辆编制情况

我单位车辆编制数4辆，实有车辆4辆；特种专业用车2辆，实有车辆2辆，分别是洒水车和垃圾清运车。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年大龙潭彝族乡人民政府本年收入合计2212.40万元，与2018年相比减少了182.57万元，下降8.25%。主要变动原因是项目资金的减少。

2019年大龙潭彝族乡人民政府本年支出合计2283.32万元，与2018年相比减少了726.56万元，下降31.82%。主要变动原因是项目资金的减少。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2212.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1723.84万元，占77.92%；政府性基金预算财政拨款收入10.97万元，占0.49%；其他收入477.59万元，占21.59%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2283.32万元，其中：基本支出561.93万元，占24.61%；项目支出1721.38万元，占75.39%。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1734.81万元、财政拨款支出总计1692.29万元。与2018年相比，财政拨款收入减少了3.25万元，下降0.19%，主要原因是项目资金的减少，财政拨款支出减少了697.27万元，下降41.20%。主要变动原因是项目资金的减少。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1681.32万元，占本年支出合计的73.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少424.53万元，下降25.25%。主要变动原因是项目资金的减少。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1681.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出564.43万元，占33.57%；文化体育与传媒支出32.20万元，占1.92%；社会保障和就业支出266.84万元，占15.87%；医疗卫生与计划生育支出29.21万元，占1.74%；节能环保支出8万元，占0.48%；城乡社区支出42.6万元，占2.53%；农林水支出648.83万元，占38.58%；交通运输支出6.56万元，占0.39%；国土海洋气象支出17.09万元，占1.02%；住房保障支出62.24万元，占3.7%；灾害防治及应急管理支出3.32万元，占0.2%。

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1681.32万元，完成预算109.58%。其中：

1.一般公共服务-人大事务-行政运行2010101:支出决算为17.12万元。

2、一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务2010102：支出决算为5万元。

3、一般公共服务-人大事务-人大会议2010104：支出决算为2.78万元。

4、一般公共服务-人大事务其他人大事务支出2010199：支出决算为3.8万元。

5、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301：支出决算为246.13万元。

6、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302：支出决算为115.76万元。

7、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动2010305：支出决算为6.34万元。

8、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308：支出决算为5.21万元。

9、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为44.82万元。

10、一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务2010505：支出决算为1.78万元。

     11、一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动2010507：支出决算为0.75万元。

12、一般公共服务-财政事务-事业运行2010650：支出决算为19.82万元。

13、一般公共服务-其他人力资源事务支出2011099：支出决算为6.67万元。

14、一般公共服务-一般行政管理事务2011102：支出决算为0.99万元。

15、一般公共服务-民族事务-民族工作专项2012304：支出决算为43.68万元。

16、一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出2012999：支出决算为1万元。

17、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：支出决算为42.81万元。

18、文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出2070199：支出决算为31.75万元。

19、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出2079999：支出决算为0.44万元。

20、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199：支出决算为0.37万元。

21、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设2080208：支出决算为206.96万元。

22、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2080504：支出决算为7.02万元。

23、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为37.16万元。

24、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为4.25万元。  

25、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2081199：支出决算为7.09万元。

26、社会保障和就业支出-拥军优属2082804：支出决算为4万元。

27、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项2100409：支出决算为0.34万元。

28、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-计划生育服务2100717：支出决算为8.83万元。

29、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他计划生育事务支出2100799：支出决算为0.12万元。

30、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101：支出决算为9.30万元。

31、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102：支出决算为7.43万元。

32、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-公务员医疗补助2101103：支出决算为3.19万元。

33、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出2110399：支出决算为8万元。

34、城乡社区支出-城乡社区公共设施-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501：支出决算为42.6万元。

35、农林水支出-农业-事业运行2130104：支出决算为52.21万元。

36、农林水支出-农业-病虫害控制2130108：支出决算为3.66万元。

37、农林水支出-农业-农产品质量安全2130109：支出决算为0.25万元。

38、农林水支出-农业-防灾救灾2130119：支出决算为6.35万元。

39、农林水支出-农业-稳定农民收入补贴2130120：支出决算为15.81万元。

40、农林水支出-农业-农业生产支持补贴2130122：支出决算为10.49万元。

41、农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营2130124：支出决算为3万元。

42、农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2130152：支出决算为9.07万元。

43、农林水支出-农业-其他农业支出2130199：支出决算为3.64万元。

44、农林水支出-林业-林业事业机构2130204：支出决算为11.55万元。

45、农林水支出-水利-农田水利2130316：支出决算为1.4万元。

46、农林水支出-水利-其他水利支出2130399：支出决算为31万元。

47、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2130504：支出决算为139.08万元。

48、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2130599：支出决算为10.30万元。

49、农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助2130701：支出决算为247.07万元。

50、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2130705：支出决算为48万元。

51、农林水支出-其他农林水支出-对村集体经济组织的补助2130706：支出决算为45万元。

1. < >-其他农林水支出-其他农林水支出2139999：支出决算为10.96万元。53、交通运输支出-公路水路运输-公路养护2140106：支出决算为6.56万元。

    

   54、国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源利用与保护2200114: 支出决算为17.09万元。

   55、住房保障支出-农村危房改造2210105: 支出决算为17万元。

   56、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201：支出决算为45.24万元。

   57、灾害防治及应急管理支出-中央自然灾害生活补助2240701：支出决算为:3.32万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出561.93万元，其中：

   人员经费492.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   　　公用经费69.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算51.58%，决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位公务用车运行维护费第四季度未报账。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.55万元，占69.72%；公务接待费支出决算5.45万元，占30.28%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.55万元,完成预算50.2%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆，专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出12.55万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.45万元，完成预算55.05%。公务接待费支出决算比2018年增加2.48万元，增长45.50%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，364人次（不包括陪同人员），共计支出5.45万元，具体内容包括：乌东德项目工作推进接待、卫生与计划生育工作接待、精准扶贫工作接待、国土工作接待、安全维稳工作接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出10.97万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，大龙潭乡政府机关运行经费支出69.68万元，比2018年减少31.79万元，下降45.62%。

（二）政府采购支出情况

2019年，大龙潭乡政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,，主要用于更换和添置办公设备。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大龙潭乡共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车是垃圾清运车和洒水车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按相关要求，认真做好2019年预决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行的情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。财务管理情况：在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购服务中心统一采购。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映城乡环境综合治理项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少农村土壤、水源的污染，为农村开办旅游生态乡村提供条件，更快推进乡村文明建设的步伐。，发现的主要问题：垃圾分类效果不明显。村民垃圾分类意识淡薄，垃圾不分类随意丢放进垃圾桶，使保洁员工作量增加。。下一步改进措施：一是加强宣传。通过村民小组会议、活动等形式，进行垃圾分类知识宣传。二是在垃圾桶旁树立垃圾分类标牌以及相关的处罚规定。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			城乡环境综合治理项目
预算单位			大龙潭彝族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		22.6	执行数:	22.6
	其中-财政拨款:		22.6	其中-财政拨款:	22.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善人居生活环境，推进乡村文明建设			资金及时支付到位，用于改善人居生活环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			22.6万元，全额支付	22.6万元，全额支付
	效益指标			实现改善人居生活环境	实现改善人居生活环境
	满意度指标			满意	满意

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大龙潭彝族乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

  仁和区大龙潭彝族乡人民政府部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下设7个办公室，本单位编制人数29人，其中行政编制14人，行政工勤1人，事业编制13人；事业工勤1人，三支一扶1人、大学生村官2人，西部志愿者1人、临聘人员11人，退休11人。1、党政综合办公室，部门职责：负责党建、人大、宣传、意识形态、精神文明、统战、全面依法治区、全面深化改革、纪检监察、团委、工会、关工委、妇女儿童、机关事务、后勤保障、公务接待、政府采购、机构编制、人事、目标考核及绩效管理、文化、广播电视、旅游、新闻舆情、地方志、国家安全和机要保密、档案管理等工作。

2、财政所，部门职责：负责财政、税收、审计、金融、政府采购、国有资产和农村集体资产管理、村级财务管理、政府及村级债务风险防控和金融风险防控、惠农惠民资金兑付等工作。

3、工业经济综合办公室，部门职责：负责发改、物价、工业、信息化建设、经济合作和招商引资、投资促进、交通、移民安置、安全生产、统计、电力通信、邮政等工作。

4、农业发展办公室，部门职责：负责武装、国防动员、征兵、人防、脱贫攻坚、民族宗教、农业和农村、林草资源管理与保护、烤烟、气象、粮食、农业保险、苴却矿山等工作。

5、农业管理办公室，部门职责：负责水利及水资源管理保护与开发、住房和城乡建设、规划及国土资源管理、防震减灾、砂石等资源管理、地质灾害、防震减灾、城乡规划建设管理等工作。

6、社会事务办公室，部门职责：负责人社、政务服务、民政、残联、卫生、人口和计划生育、退役军人事务、教育和体育、科技、三产服务业发展、服务业发展、爱国卫生等工作。

7、社会综合治理办公室，部门职责：负责政法、社会治理、信访维稳、工商行政管理、食品药品安全及市场监督、应急、生态环境保护、城乡环境综合治理等工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018年一般预算收入年初预算数为874万元，年终执行结果，全年财政收入3002.05万元，其中：财政拨款结转1270.49万元，一般财政拨款收入实现1731.56万元。全年完成全额税收1224.91万元，其中乡本级694.97万元，完成区下达目标任务的 218.54%。

（二）2018年总支出3009.89万元，其中财政拨款支出2389.57万元，其他资金支出620.32万元。具体支出情况：

1.基本支出568.59万元。

（1）人员经费支出467.12万元，主要包括行政、事业、退休人员工资福利支出。

（2）日常公用经费支出101.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

2.项目支出2441.30万元。

（1）一般公共服务支出952.27万元，主要包括统计调查支出2.57万元、乡镇办案工作经费1.44万元、儿童之家建设经费1万元、民宗资金180.32万元、临聘人员经费支出119.96万元、社会管理创新支出7.88万元、党代表人大代表活动费及党建经费10.9万元；其他资金项目支出628.20万元；

（2）公共安全支出3.27万元；

（3）文化体育与传媒支出10.72万元；

（4）社会保障和就业支出300.71万元；主要包括村组干部报酬和办公费支出255.69万元、社会养老服务体系建设市级资金（新街村）5.69万元、 残疾人事业支出14.81万元、民政救助资金23.16万元、 农村党员教育培训费1.37万元；

（5）医疗卫生与计划生育支出12.10万元；

（6）节能环保支出21.56万元，主要是农村社区环境整治支出；      

（7）城乡社区支出316.34万元，主要包括迤资园区补偿款248万元、环境治理支出68.34万元；

（8）农林水支出753.32万元，主要包括涉农打捆项目资金支出146万元、农村道路建设160.40万元、易地扶贫搬迁工程资金150.77万元、大龙潭乡月畔湾果香园农庄建设项目资金40万元、干坝子村羊肚菌示范种植项目建设资金12.29万元、农村公共服务运行维护费48万元、水利资金56.58万元、森林生态效益补偿资金34.51万元、农村集体产权制度改革工作经费5.6万元、沼气技术人员误工补助4万元、村干部补助、离职补助3.89万元、农业生产资料与技术补贴28.78万元、村级防疫员劳务费3.66万元；

（9）交通运输支出3.41万元；主要是农村道路养护经费支出；     

（10）商业服务业等支出39.3万元，主要是干坝子村旅游项目发展资金；

（11）国土海洋气象等支出24.55万元，包括矿产资源执勤队经费23.6万元、2018年农村住户调查工作经费0.95万元；

（12）其他支出3.75万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

全年全额税收收入773万元，其中乡本级420万元，非税收入75万元。

2019年一般预算支出安排为928.09万元，比上年预算数增加54.09万元。

其中：1、工资福利支出464.61万元；

2、公用经费支出105.29万元；

3、对个人和家庭补助支出8.84万元；

4、村组补助支出191.65万元；

5、项目支出157.7万元

其中：（1）矿资源民兵执勤队经费24万元；

（2）城乡环境综合治理经费14.6万元；

（3）社会管理创新支出7.9万元；

（4）大学生村官支出10万元；

（5）农村党员教育培训费1.31万元；

（6）会议费支出7.31万元；（包括：三干会、人代会、党代会、临时工作布置会等支出）；

（7）党代表、人代表活动费6.6万元；

（8）其他支出75万元；（包括：纪检监察支出；科技投入支出；卫生投入支出；生态环保工作支出；民族宗教工作支出；教育工作支出；就业支出；护林防火支出：队伍工资保障、物资经费保障、队伍保险和森林防火宣传经费等；党建支出；动物防疫、消防安全、道路交通安全、食品安全等工作支出；依法行政、普法、信访、双拥、武装等工作支出；防汛、抗旱支出；临聘人员工资等）

（二）执行管理情况

 根据区财政局最终批复预算数向对口科室通报，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算超预算支出。预算指标下达后依据批复结果提出执行申请，保证项目资金按计划、按进度实行，专项资金实行项目管理、保证专款专用，不得虚列项目支出、不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，所有办公用品采购按照政府相关规定，属于政府采购范围的一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购，工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行、进行公示、接受监督。

（三）支出绩效情况

 2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为94分，部门整体支出绩效情况见附件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为96分，部门整体支出绩效情况详见附件。

（二）存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准，有待提高和学习。

3、针对区委第二巡查组提出的关于我乡历年应收账款金额过大问题，我乡已召开专题会成立债务清理工作领导小组，书面通知借款当事人配合政府进行债务清理，由于应收账款年限已久，清理工作难度大，目前处于积极整改阶段。

 

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。  

2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

附件2

 

大龙潭彝族乡城乡环境综合治理专项资金绩效评价报告

（城乡环境综合治理专项资金项目）

   一、项目基本情况

大龙潭彝族乡位于攀枝花市仁和区东南端，总面积278平方公里。全乡辖区8个村，102个村民小组，总户数4004户，总人口16168人,少数民族11156人，占总人口的69%左右。全乡共有一所中心校，6所村小。共垃圾房（池）约60个，移动式垃圾收集箱117个，垃圾桶600余个，垃圾清运车7辆，垃圾日产量约15吨。我乡垃圾收运模式为村民集中将垃圾堆放在垃圾池、垃圾房、垃圾箱、垃圾桶处，由村（社区）统一收运至迤资园区垃圾处理厂进行处理。

 

   二、评价工作开展情况

  （一）现场评价抽样选点情况。

在8个村民小组中，抽取5个村民小组进行检查评价。

  （二）项目总体评价（包括项目评价得分表）

2019年大龙潭彝族乡城乡环境综合治理评分表
村小组	垃圾收集评分	垃圾处理评分	环境卫生评分	总分	备注
干坝子村	9	10	9	28
大龙潭村	9	10	8	27
裕民村	9	10	8	27
混撒拉村	9	10	8	27
新街村	9	10	9	28
立柯村	9	10	9	28
迤资村	9	10	8	27
拉鲊村	9	10	9	28
1.各项评分是以10分制，满分为10分 2.三项总分和为0-17分为不合格，18—24分为合格，25-30分为优秀

   通过各村小组评价表得出结论：总体评价为优秀。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

        1．绩效目标情况。

     保障全乡垃圾正常清理转运、完成日常工作任务等相关工作。

     （1）严格按照预算标准预算我乡2019年城乡环境综合治理经费。

     （2）大龙潭乡共8个村，每个村按2.2万元/年预算，垃圾车按照5万元/年预算，合计金额22.6万元。

  （二）项目管理。

            1．资金到位情况。

       按项目计划，2019年实际到位资金22.6万，由区财政局统一下达指标。

      （1）严格按照资金保障核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，确保项目资金使用安全有效、保证财政配套资金运行安全。

      （2）资金拨付采用财政直接支付方式，具有完善的审批程序及手续。

      （3）每个星期收集垃圾两次，分别是星期二和星期六。每个村按规定正常运行。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

        1.完成数量。大龙潭乡共8个村，102个村民小组，已依法完成合同约定的各项内容。

        2.完成质量。项目无甩项，无质量，能保证全乡8个村垃圾清理。

        3.完成时效。该项目于2019年1月1日开始，2019年12月31日结束。

        4.完成成本。项目实施合理，按时完成，未超出成本预算。

   （二）项目效益情况。

城乡环境综合治理项目，减少农村土壤、水源的污染，为农村开办旅游生态乡村提供条件，更快推进乡村文明建设的步伐。

   五、评价结论及存在问题

  （一）评价结论。

2019年大龙潭彝族乡城乡环境综合治理项目主要目标任务已实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显。2019年大龙潭彝族乡城乡环境综合治理项目绩效评价等级为“优秀”。

  （二）存在问题。

结合现场实际情况，发现垃圾分类效果不明显。村民垃圾分类意识淡薄，垃圾不分类随意丢放进垃圾桶，使保洁员工作量增加。

   六、相关建议

结合我乡实际情况，现提出以下两点建议：一是加强宣传。通过村民小组会议、活动等形式，进行垃圾分类知识宣传。二是在垃圾桶旁树立垃圾分类标牌以及相关的处罚规定。

 

    第五部分 附表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

附表.xls