攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务介绍

1.着力抓好基础设施建设，提升农业发展质量。全力打赢“交通建设”大会战。聚焦群众生活和生产短板，织密农村路网。全力配合做好总龙路升级改造工作，加强征地和矛盾纠纷协调，力争总龙路升级改造顺利完成。强化金拉路施工服务保障，确保年底实现通车目标。完成棉花地安置点交通连接线和次格地农田防护连接线4.2公里道路硬化，切实保障棉花地安置点移民户和次格地农户的生产运输、出行需要。争取乌东德二类资金650万元，完成灰怕浪上下组、华麦至莲花塘、新坝至莲花塘等6条共10公里道路硬化工程。配合做好迤资水上救援服务中心和拉鲊码头建设，进一步提高水上交通安全监管和应急救助能力。

2.全力推进“四好”农村路示范县建设，以农村公路建管养运协调发展为主攻方向，加快农村交通运输转型升级。

3.全力夯实农业发展基础。强力推动1.9万亩高标准农田建设，完成拉鲊村和大龙潭村田型调整865亩，新建田间机耕道8公里，硬化机耕道32公里，整治山坪塘3座，新建水池159口，新建提灌站2座，新建灌溉管网24000米，完成新街水库病害整治和黄梨树组深井及管道架设工程。加快推动奶油果示范园建设，做好基地道路、水利设施配套建设。高标准完成省级现代农业园区培育项目，争取将新街村创建为省级实施乡村振兴战略示范村。

4.全力推动农业供给侧结构性改革。以工业思维发展现代农业，大力发展规模化养殖、水果种植、蔬菜种植等现代农业，积极推广新街村畜禽粪污资源化循环利用模式，有效使用粪污有机养分资源，减少化肥使用量，提升芒果、蔬菜等产品的市场竞争力。不断探索水资源管理模式，引导村民由大水漫灌到精准滴灌的转变，有效利用稀缺的水资源，为产业持续发展提供支撑。继续加大对农民专业合作、家庭农场社扶持力度，开展“三品一标”建设，大力发展绿色有机农业，提高农业大乡品牌影响力。加大产业跟踪服务力度，重点做好芒果、烤烟、青花椒、奶油果等种植技术培训，推动农业规模化、绿色化、标准化发展。

5.着力服务要素保障，增强工业发展后劲。全力打赢“工业强区”大会战。坚持把工业发展作为重中之重，补齐工业基本面支撑不足这块短板，提升高质量发展能级。强力做好LNG储气调峰设施项目、天然气通气工程、餐厨垃圾处置等重大项目建设，确保按期投产达效；全力配合做好富邦硬破产重整的协调服务和凯盛石墨深加工项目选址工作，保障企业恢复生产和项目建设前期工作顺利推进。全力做好土地供给保障。加快企业落地，不断增强迤资园区承载能力。加快PPP项目征地协调，按期完成弃土场征地拆迁。积极配合开展山青钒业二期建设前期工作，年底前完成建设用地征收。力争完成甘泉至会东500KV输变电线路项目4户房屋搬迁、乌东德库尾水文站建设等征地工作。全面优化企业营商环境。加强园区道路、工业渣场、污水处理厂等在建项目施工协调服务，保障建设项目稳步推进。做好旺能环保、中节能等企业的协调服务，力促山青钒业、川港燃气、爱绿城等项目投产达效。落实领导干部联系企业制度，实行一企一策服务制度，搭建项目企业和村（社区）沟通桥梁，重点化解企业与群众间的矛盾纠纷，营造良好投资经营环境。

6.着力农文旅融合发展，补齐三产发展短板。深挖三产发展潜力。抓住新街村地理位置、资源配套、交通条件等优势，发展休闲旅游业和生态观光农业，实现旅游与农业、文化有效对接，延伸产业链。重点升级打造裕民水库及周边环境，发展水产养殖业及开发休闲旅游项目。完成干坝子村旅游特色农产品集散中心建设，并争取资金完善集散中心设施，提升农特产品交易能力。加强项目包装储备。坚持抓项目、抓政策、抓资金，开拓创新，发挥比较优势，瞄准发展方向，高质量做好以农文旅融合发展、“康养+”、移民搬迁后扶等为主体的项目规划设计。抓住自驾游线路推广契机，深入挖掘拉鲊古渡文化，着力发掘诸葛渡泸历史文化，积极包装金沙江沿线文旅项目，丰富阳光康养文化旅游产业内涵。

7.着力打好三大攻坚战，决战决胜全面小康。全力打赢“脱贫攻坚”大会战。围绕决战决胜脱贫攻坚目标，对标“两不愁、三保障”下足绣花功夫，抓好查缺补漏。全力推进扶贫项目建设，力争4月底前完成干坝子村小石岗组山坪塘整治，5月底前完成19户困难户危房改造。加强烤烟、芒果、家禽养殖等产业技能培训，持续开展感恩奋进教育，不断增加贫困户收入。持续开展“回头看”“回头帮”，加强2户边缘户和1户监测户帮扶，落实医疗救助、卫生扶贫基金、临时困难救助、雨露计划等扶贫政策，提升脱贫质量，确保全乡385户1487人建档立卡贫困人口和2个贫困村全部持续达标，顺利通过“国考”。

全力打好防范化解重大风险攻坚战。加大矛盾纠纷排查化解力度，持续解决信访遗留问题，维护社会稳定。切实防范食品药品安全风险，严格落实安全生产责任，突出抓好农村道路交通安全、水上安全、在建项目安全，加大防汛抗旱和地质灾害隐患排查和整治力度，坚决遏制较大以及以上安全生产事故。加强重度精神病患者和艾滋病患者管理，严防肇事和传染。

全力打好污染防治攻坚战。践行绿色发展理念，严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，完成中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，迎接中央、省第二轮环保督察，全面排查，积极整改。持续推进货运脏车治理、工业企业环境整治提升等专项行动。认真落实河湖长制，统筹推进山水林湖草系统治理，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域河流管理保护。强化森林资源和基本农田保护，继续整治毁林开垦、林间套种等违法行为，加强森林防火工作，增强群众环境保护意识。

8.着力推进“基层治理”行动，持续保障社会稳定。深入推进农村基层治理。稳妥推进强村并组改革，积极推动村党组织书记担任村委会主任和村级集体经济组织负责人工作。大力实施“双百工程”，有效利用村集体土地、水库、房屋等资源，不断壮大农村集体经济。建立村级民事代办制度，完善村级党群服务中心，着力方便群众办事。加强农村精神文明建设，坚持法治、德治、自治相结合，修订完善村规民约，健全红白理事会，提倡婚丧嫁娶移风易俗，不断提高农村居民道德修养和文明素质。统筹推进人居环境整治。持续推进“美丽四川·宜居乡村”建设，全力推动农村人居环境整治“五大行动”。抓好垃圾、污水、厕所“三大革命”，完成集镇生活污水处理设施改造，力争完成坝塘、凹糯梁子、灰怕浪上组、灰怕浪下组、新街一组、新街二组集中式污水处理设施建设。健全农村生活垃圾收运处置体系，争取资金建设大龙潭村东山坡垃圾中转站，管理使用好垃圾车、垃圾箱、垃圾房等设施，保障村庄环境干净整洁。巩固宜居乡村建设成果，完成3840户房地一体确权工作。加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，发展生态循环农业。

9.全面强化社会综合治理。不断巩固扩大扫黑除恶专项斗争成果，深入实施禁毒缉毒、缉枪治爆等专项行动，进一步完善智能化、立体化社会治安防控体系，提升整体防控效能。加强民族宗教事务管理，创建省级民族团结进步示范乡。加大普法力度，深化拓展“法律七进”和法治示范创建，健全公共法律服务体系。

10.着力推进“民生改善”行动，持续增进人民福祉。深入推进移民安置建设。全力抓好乌东德水电站移民搬迁命卡、棉花地安置点165套安置房风貌建设、生产用房建设和村民活动中心建设，积极争取资金完善安置点路灯、绿植、垃圾收集等公共设施，提升安置点公共服务能力，实现移民搬迁人口搬得出、稳得住、能致富目标。完成乌东德库底清理，配合完成安置点供水工程、土地整理等生产生活配套设施。不断提高社会保障水平。全面落实城乡最低生活保障制度，完善“应保尽保、分类施保”动态管理机制，用好医疗救助、临时救助政策，做好困难群众救助救济工作。加强残疾人量服平台管理，落实残疾人各项民生工程。关心关爱特困供养户、留守儿童等弱势群体，充分保障退伍军人合法权益，做好新时代国防动员和应急备战工作。全力做好城乡居民医疗保险、养老保险、小额意外保险等参保工作，加强养老金、高龄津贴和长寿补贴待遇领取人员认证审核，确保社会保障救助资金合法使用。有效巩固社会事业成果。全力推动大龙潭中心校运动场改建及综合教学楼的建设，力争9月投入使用。进一步加强义务教育控辍保学工作。加快乡卫生院业务用房及附属设施建设，确保6月底完成改造并投入使用。全力抓好重大传染性疾病防控，做好适龄人员艾滋病筛查和妇女“两癌”筛查等公共卫生服务，加大孕前优生检查宣传力度。认真开展第七次全国人口普查。深入挖掘龙潭文化传统，持续完善公共文化设施建设，增强优质文化供给，着力推动国家公共文化服务体系示范区创建。

11.着力强化自身建设，努力提高人民满意度。全面加强政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂弄通做实上持续用力。以政治建设为统揽，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实增强从政治上驾驭全局、统筹发展、狠抓落实的能力，确保各项决策部署不折不扣落实。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实中央八项规定，持之以恒反“四风”，从精文减会入手，大力弘扬真抓实干、敢抓敢管、抓铁有痕的良好风气，做出亮点，干出成绩。

12.持续推进法治政府建设。自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作，坚决执行省、市、区决策部署，自觉接受人大监督和社会监督，充分听取广大群众和社会各界意见建议，汇聚各方智慧推进政府工作。严格执行政府工作规则、“三重一大”集体决策、重大项目评审等制度，推进重大决策合法性审查全覆盖，加强政务公开，打造阳光政府。

13.严格落实党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎实推进政府系统廉政风险防控，严防“四风”问题隐形变异。加强制度建设，严格控制“三公”经费支出。持续深入抓好巡视巡察问题整改“回头看”，举一反三，建章立制。加大对重点领域、重点环节、重点岗位和大额资金使用审计监督力度，持续开展典型案例警示教育，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。加大违纪违法案件查办力度，始终保持惩治腐败高压态势。

二、基本情况

（一）人员编制情况

大龙潭彝族乡人民政府行政编制18名，事业编制18名，工勤编制2名。2019年年末单位实有人数行政16人，事业12人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休9人，事业退休4人，村官2人，三支一扶1人，临聘人员11人。

（二）车辆编制情况

我单位车辆编制数4辆，实有车辆4辆；特种专业用车2辆，实有车辆2辆，分别是洒水车和垃圾清运车。

（三）内设机构

大龙潭彝族乡人民政府下设7个办公室主要职责是：

1.党政办公室。负责党建、人大、宣传、意识形态、精神文明、统战、全面依法治区、全面深化改革、纪检监察、团委、工会、关工委、妇女儿童、机关事务、后勤保障、公务接待、政府采购、机构编制、人事、目标考核及绩效管理、文化、广播电视、旅游、新闻舆情、地方志、国家安全和机要保密、档案管理等工作。

2.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

3.社会事务办、便民服务中心。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

4.经济发展办、园区建设服务中心。主要负责发改、物价、工业、信息化建设、经济合作和招商引资、投资促进、交通、移民安置、安全生产、统计、电力通信、邮政等工作。

5.综合行政执法办。负责政法、社会治理、信访维稳、工商行政管理、食品药品安全及市场监督、应急、生态环境保护、城乡环境综合治理等工作。

6.应急管理和生态环境办。负责武装、国防动员、征兵、人防、脱贫攻坚、民族宗教、农业和农村、林草资源管理与保护、烤烟、气象、粮食、农业保险、苴却矿山等工作。

7.农业农村服务中心。负责水利及水资源管理保护与开发、住房和城乡建设、规划及国土资源管理、防震减灾、砂石等资源管理、地质灾害、防震减灾、城乡规划建设管理等工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大龙潭彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年大龙潭乡政府收入预算总额为1000.65万元，都属于一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1000.65万元，其中：工资福利支出493.22万元，日常公用支出96.66万元，对个人和家庭的补助支出10.19万元，项目支出400.58万元。

（一）收入预算情况

大龙潭彝族乡人民政府2020年收入预算1000.65万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1000.65万元，占100%；本单位无政府性基金预算拨款收入、事业收入。

（二）支出预算情况

大龙潭彝族乡人民政府2020年支出预算1000.65万元，其中：基本支出600.07万元，占59.97%；项目支出400.58万元，占40.03%。项目支出具体明细如下：

1.会议费支出7.29万元；

2.乡镇人民代表、党代表活动经费支出6.65万元；

3.临聘人员经费支出80万元；

4.武装专项经费支出3万元；

5.林业专项经费17万元；

6.社会管理创新支出7.88万元；

7.群团专项经费10万元；

8.村组干部报酬及办公费211.22万元；

9.农村党员教育培训费1.31万元；

10.城乡环境综合治理经费22.6万元；

11.村官支出9.63万元；

12.矿产资源民兵执勤队经费24万元。

大龙潭彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障大龙潭彝族乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障大龙潭彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出493.97万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基层政权建设资金、临聘人员经费支出、群团工作经费、社会管理创新支出、乡镇党员教育培训经费。

2.文化体育与传媒支出35.54万元，主要用于大龙潭彝族乡人民政府机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

3.社会保障和就业支出257.35万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、村组干部报酬及各村办公经费支出。

4.医疗卫生支出21.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出22.6万元，主要用于各村城乡环境综合整治经费、垃圾车辆运行及人员经费等支出。

6.农林水支出95.28万元，主要用于乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，对高校毕业生到基层任职补助，护林防火工作经费等支出。

7.国土海洋气象等支出24万元，主要用于矿产资源执勤队经费。

8.住房保障支出50.2万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大龙潭彝族乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款1000.65万元，比2019年预算数增加72.56万元，主要是2020年我单位非税收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出493.97万元，占49.36%；文化体育与传媒支出35.54万元，占3.55%；社会保障与就业支出257.35万元，占25.72% ；医疗卫生与计划生育支出21.72万元，占2.17%； 城乡社区支出22.6万元，占2.26%；农林水支出95.28万元，占9.52%；国土海洋气象等支出24万元，占2.40%；住房保障支出50.2万元，占5.02%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出600.07万元，其中：

（一）人员经费503.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

（二）公用经费96.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、其他商品服务支出。

   六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大龙潭彝族乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数29.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年我单位无因公出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算9.8万元，较2019年预算下降1%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆。2020年我单位没有新购公务车辆的计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

大龙潭彝族乡人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，大龙潭彝族乡人民政府以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为96.66万元，比2019年预算减少8.63万元，下降8.20%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，大龙潭彝族乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，大龙潭彝族乡人民政府安排政府采购预算7.6万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2020年大龙潭彝族乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款400.58万元，绩效目标情况详见附件3。

附件1：大龙潭彝族乡人民政府2020年部门预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：大龙潭彝族乡人民政府绩效目标申报表.xls

附件4：大龙潭彝族乡人民政府2019年财政预决算报告.doc