2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作任务

　　1.聚力乡村振兴，着力推进农业现代化

　　加快农业提质增效。以工业思维发展现代农业，抓好现代农业产业园区建设机遇，加快打造迤资-混撒拉-新街片区芒果产业园，下好基础设施完善、芒果产业提质、特色品牌打造、一二三产业融合发展等现代农业发展的整盘棋。加大产业跟踪服务力度，重点做好芒果、红梨、桃子等技术培训，推动农业规模化绿色化标准化发展。加快推动奶油果示范园的建设，做好基地道路、水利设施配套建设，做好果苗移植与后续管理工作。积极争取国家田园综合体、芒果产业示范园、山水林田湖草等项目，支持家庭农场等新型经营主体发展。

　　持续推进乡村治理。以农村人居环境整治为重点，抓好垃圾、污水、厕所“三大革命”。加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，发展生态循环农业。探索城乡环境综合治理的新机制，管理使用好垃圾车、垃圾箱、垃圾房等设施，保障村庄环境干净整洁。统筹推进幸福美丽新村和“四好村”建设，继续推进农村危房、土坯房改造，完善村庄水、路、电、网、物流等基础设施建设。

　　全面深化农村改革。深化农村土地制度改革，巩固农村土地承包经营权确权登记颁证成果，引导农村土地经营权规范有序流转，发展多种形式农业适度规模经营。加强农村建房许可管理，严格农业设施用地审批，开展“大棚房”问题专项整治。深入推进农村集体产权制度改革，按期完成集体资产清产核资，做好成员身份确认，建立健全集体资产各项管理制度，发展壮大集体经济。持续推进林权和农业水价综合改革。

　　2.强化要素保障，加速推动工业高质量发展

　　强化土地要素保障。按照工业强区的战略安排，迤资园区扩建开发将进一步提速，大企业大项目的落地将进一步加快，征地拆迁的任务更加艰巨。要集中优势力量，明确任务分工，倒排工期，挂图作战，全力保障园区道路、污水处理厂、综合渣场等基础设施项目用地，推动爱绿城项目尽快开工建设，山青钒业项目5月份建成投产。  

　　加强地企矛盾协调。全力配合抓好富邦破产重整，妥善处理遗留问题。认真落实领导干部联系企业制度，实行一企一策服务制度，搭建项目企业和村委沟通桥梁，帮助解决存在的问题和困难，重点化解好企业与当地群众间的矛盾纠纷，营造更好的投资经营环境。

　　3.坚持超常作为，高效推进重大项目建设

　　加快重大项目推进力度。全力抓好乌东德水电站移民搬迁安置，加快推动命卡、棉花地安置点农房主体建设、配套设施完善，加速推进金拉路、拉鲊四个片区防护工程建设，确保水电站6月份下闸蓄水。强力推进甘泉-会东500KV输变电线路项目房屋搬迁、迤资园区综合渣场、污水处理场、大龙潭乡中心校扩建征地，加快楚攀天然气管道布管工程、黄角垭风电Ⅳ期项目后续建设。

　　加强项目包装储备。坚持抓项目抓政策抓资金，开拓创新，发挥比较优势，瞄准发展方向，高质量做好工业、农文旅融合发展、“康养+”、移民搬迁后扶等为主体的项目规划设计，加大向上争取项目与招商引资力度，全力以赴完成固定资产投资入库任务。

　　4.打好三大攻坚战，决战决胜全面小康

　　全力打好防范化解重大风险攻坚战。加大矛盾纠纷排查化解力度，持续解决信访遗留问题。切实防范食品药品安全风险，严格落实安全生产责任，突出抓好农村道路交通安全、水上安全，在建项目安全，坚决遏制较大以及以上安全生产事故。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击敌对势力、邪教组织、非法宗教活动向农村地区渗透。

　　全面打赢脱贫攻坚战。坚持帮扶政策不变，帮扶标准不降，帮扶力度不减，持续开展“回头看”“回头帮”，着力抓好住房、产业、就业、教育、医疗、基础设施等方面的查缺补漏。坚持扶贫与扶志相结合，加强劳动技能培训，持续开展感恩奋进教育，巩固提升脱贫质量。因村制宜，发展壮大集体经济。

　　持续打好污染防治攻坚战。严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，高质量完成环保督查及“回头看”反馈问题整改，着力打好污染防治“八大战役”。认真落实河（湖）长制，统筹推进山水林湖草系统治理，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域河流管理保护6大任务和“清河、护岸、保水、净水”四项行动。

　　5.聚焦民生福祉，奋力增强群众幸福感

　　提高社会保障水平。全面落实城乡最低生活保障制度，完善“应保尽保、分类施保”动态管理机制，用好医疗救助、临时救助政策，做好困难群众救助救济工作。加强残疾人量服平台管理，落实残疾人各项民生工程。关心关爱五保户、留守儿童等弱势群体，充分保障退伍军人合法权益，做好新时代国防动员和应急备战工作。全力做好城乡居民医疗保险、养老保险、小额意外保险等参保工作，加强养老金、高龄津贴和长寿补贴待遇领取人员认证审核工作，确保社会保障救助资金合理合规使用。

　　协调发展社会事业。全力推动大龙潭中心校扩建，确保年底完成教学综合楼主体工程，进一步加强义务教育控辍保学工作。努力抓好重大传染性疾病防控，妇女两癌筛查、女性“三查”等公共卫生服务，加大孕前优生检查宣传力度，确保完成民生工程任务。深入挖掘龙潭文化传统，争取举办具有鲜明龙潭特色的节庆活动，聚人气，树品牌。加强农村精神文明建设，坚持法治、德治、自治相结合，纠正婚丧陋习、老无所养、盲目攀比等不良社会风气。

　　6.聚焦政府建设，努力提高人民满意度

　　推进法治政府建设。自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作，坚决执行省、市、区决策部署，自觉接受人大监督和社会监督，充分听取广大群众和社会各界意见建议，汇聚各方智慧推进政府工作。坚持重大事项集体讨论、重大决策合法性审查等制度，加强政务公开，打造阳光政府。

　　全面加强作风建设。学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”。严格落实中央八项规定，持之以恒反“四风”，从精文减会入手，大力弘扬真抓实干、敢抓敢管、抓铁有痕的良好风气，做出亮点，干出成绩。

　　严格落实党风廉政建设。全面压实党风廉政建设责任和“一岗双责”，把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置，持续开展典型案例警示教育，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。强化廉政风险防控，加大对征地拆迁、民生资金使用等重点领域监管力度，建立健全防控机制。加大违纪违法案件查办力度，始终保持惩治腐败高压态势。

　　二、基本情况

      （一）人员编制情况

      大龙潭乡政府行政编制18名，事业编制18名，工勤编制2名。2018年年末单位实有人数行政16人，事业13人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休9人，事业退休2人，村官2人，三支一扶1人，志愿者1人，临聘人员15人。

      （二）内设机构

       大龙潭乡人民政府设立四个职能办公室：

1. 党政办公室。

      其主要职责是：负责机构编制、人事和离退休干部管理；负责车辆管理、保卫及后勤服务工作；负责全乡机关岗位目标的考核和管理工作；负责核定本乡机关及下属事业机构的管理制度，并负责组织实施；负责拟定政务公开和村务公开的管理办法；完成领导交办的其它工作。

       2.经济发展办公室。

       其主要职责是：负责宣传、贯彻执行国家有关第一、二、三产业发展的方针、政策、规定，并负责组织实施；负责组织协调基础设施建设，推动可持续发展；负责保护和改善本乡的生活环境和生态环境工作，监督检查本乡环境污染防治和农业生态保护，督促污染源的治理，掌握环境质量变化情况，提出改善措施；完成上级主管部门及领导交办的其它工作。

       3.计划生育与社会事务办公室。

      其主要职责是：负责宣传贯彻党和国家有关计划生育的各项方针、政策、法律、法规；严格执行计划生育政策，及时掌握全乡育龄妇女情况；维护社会稳定，实施综合治理，及时调解民间纠纷，保持本辖区内的整治和社会稳定；完成上级主管部门和领导交办的其它工作。

       4.财政所。

       其主要职责是：负责本乡的财政、金融和各项税费征收的协调工作；负责国家各项惠农资金的发放工作；负责机关办公用品的购买和管理工作；负责编制本乡年度财政的预、决算报告；负责全乡机关、事业单位的财务清理、监督、审计工作；积极配置地方财源，增加财政收入；负责本乡农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；完成领导交办的其它工作。

     （三）车辆编制以及实有车辆情况

      本单位车辆编制数为7辆，其中越野车1辆、小型客车1辆、轿车2辆、皮卡车1辆、垃圾车1辆、洒水车1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，大龙潭彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年大龙潭彝族乡人民政府收入预算总额为928.09万元，都属于一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算928.09万元，其中：工资福利支出464.61万元，日常公用支出105.29万元，对个人和家庭的补助支出8.84万元，项目支出349.35万元。

　　（一）收入预算情况

　　大龙潭彝族乡人民政府2019年收入预算928.09万元，其中：本年一般公共预算拨款收入928.09万元，占100%；本单位无政府性基金预算拨款收入、事业收入。

　　（二）支出预算情况

　　大龙潭彝族乡人民政府2019年支出预算928.09万元，其中：基本支出578.74万元，占62.36%；项目支出349.35万元，占37.64%。

　　大龙潭彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障大龙潭彝族乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障大龙潭彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

      （一）一般公共服务支出437.34万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基层政权建设资金、临聘人员经费支出、群团工作经费、社会管理创新支出、乡镇党员教育培训经费。

　　（二）文化体育与传媒支出55.86万元，主要用于大龙潭乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

　　（三）社会保障和就业支出245.85万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、村组干部工资、机关养老保险缴费。

　　（四）医疗卫生支出22.09万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）城乡社区支出22.6万元，主要用于各村城乡环境综合整治经费、垃圾车辆运行及人员经费等支出。

　　（六）农林水支出72.90万元，主要用于乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，对高校毕业生到基层任职补助，护林防火工作经费等支出。

　　（七）国土海洋气象等支出24万元，主要用于矿产资源执勤队经费。

　　（八）住房保障支出47.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大龙潭彝族乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款928.09万元，比2018年预算数增加53.82万元，主要是2020年我单位非税收入增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出437.34万元，占47.12%；文化体育与传媒支出55.86万元，占6.02%；社会保障与就业支出245.85万元，占26.49% ；医疗卫生与计划生育支出22.09万元，占2.38%； 城乡社区支出22.6万元，占2.44%；农林水支出72.9万元，占7.85%；国土海洋气象等支出24万元，占2.59%；住房保障支出47.45万元，占5.11%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　大龙潭彝族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出578.73万元，其中：

　　人员经费473.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

　　公用经费105.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、其他商品服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数29.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.9万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年我单位无因公出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算9.9万元，较2018年预算下降1%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2018年预算下降5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2019年没有新购公务车辆的计划。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　大龙潭彝族乡人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　大龙潭彝族乡人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　附件：附件1：仁和区2019年大龙潭彝族乡人民政府预算公开表.xls

                 附件2：部门预算名词解释.doc

                 附件3：2018财政预决算报告.doc