2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡的贯彻落实。

2．科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3．负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4．负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

5．负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6．按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡的规划、建设、管理工作。

7．负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8．负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各类民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9．负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10．负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11．负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

12．依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

13．负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

14．承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2026年重点工作任务介绍

1.锚定共富实践、富民增收，着力推动高质量发展。健全共富指标体系。聚焦“户夯实、村共创、乡推进、区迈入”创富奔富机制，摸清底数，理清重点，健全低收入群体多元化分类托底机制，加强防返贫监测帮扶，持续推进动态消底。实施中等收入群体递增计划，力争中等收入群体规模扩大至50%以上。因地制宜谋划村集体经济增收项目，发展带动型、联动型、资源互补型等集体经济增收模式，推动6个村集体经济收入在20万元基础上稳中有升。整合共富资源禀赋。积极推广“村集体经济组织+合作社+农户”等多种模式，通过就业带动、保底分红、股份合作等形式，将农户紧密嵌入产业链条，实现集体与农户双赢。全面盘活闲置资源，支持各村对闲置资产、存量用地、山林水域等“三资”进行整合利用，通过自主经营、租赁、入股等方式转化为稳定收益。聚力共富特色发展。推动混撒拉村、拉鲊村农文旅深度融合发展，突出“零碳”主题与拉鲊古渡温泉、铁血成昆红色文化优势，深度融合观光旅游、农事体验、文旅研学，加快构建混撒拉—拉鲊金沙江大峡谷门户旅游环线。支持新街村、裕民村加快追赶“村共创”步伐，依托X019道路建设及集镇风貌改造工程，充分发挥省五星级现代农业园区辐射带动作用，做强“线下集市+线上直播”双向渠道，推动产业成片连线、集聚发展，拓宽群众增收路径。引导大龙潭村、干坝子村依托育苗大棚、蔬菜大棚及跃进水库灌区等项目，大力推进蔬菜产业连片规模化发展，持续夯实农业产业发展根基。

2.锚定产业发展、乡村振兴，着力激活发展新动能。攻坚工业发展增效。坚持工业当先，持续推进迤资工业园区、迤资化工园区、乌东德库区库尾航道整治工程建设，推动迤资综合渣场二期项目开工，力争年内建成综合能源站1座，加快开工建设10万千瓦风电项目，构建清洁能源体系，为企业发展提供全方位服务。深耕农业特色发展。坚持稳粮、提质、增效、增收，开展耕地“非粮化”“非农化”专项整治，严查乱占耕地行为，建立耕地保护网格化监管机制。做精做优芒果、蔬菜两大主导产业，以省五星级现代农业园区为引领，重点推进品种改良、品质提升和市场拓展，批次推进芒果千亿级优势特色农业产业培育及省级农业社会化服务试点项目，年内新增二期高效节水示范基地1000亩，实施芒果社会化服务面积36000亩。加快构建高山蔬菜特色产业，通过举办农事节庆、参加农产品展销会、利用新媒体直播带货等方式，让高山蔬菜成为代表地方形象的新名片。发展火龙果、莲雾等特色水果产业，适度扩大种植规模，走“人无我有、人有我优”特色发展之路，打造农业经济新增长极。推动全域旅游提质。依托四川明德红色文化培训中心专业优势，着力提升混撒拉家风里研学基地，打造“可看、可听、可触、可感”沉浸式研学体系。深度挖掘拉鲊古渡、铁血成昆、茶马古道等文化资源，通过活化利用拉鲊火车站及周边闲置资产，高标准建设成昆铁路陈列展示馆。全面提速金沙江大峡谷旅游度假区开发进程，推动拉鲊村争创国家3A级旅游景区。推进“五个一”农村文化建设，加快推进大龙潭彝族乡场镇建设。办好一场晚会、一场赛事、一场节庆活动，丰富乡村文化生活，大力保护开发子孙灯、花灯等民俗文化，推动文旅体康深度融合，擦亮龙潭特色乡村文化名片。

3.锚定安全发展、基层治理，着力筑牢安全压舱石。坚守安全助发展。严格落实安全生产责任制，强化在建项目、道路交通、非煤矿山、食品药品等重点领域安全管理，常态化开展安全隐患排查整治，坚决防范遏制各类安全事故发生。持续做好防震减灾、防汛抗旱、地灾防治、森林草原防灭火工作，健全协同高效的应急救援体系，着力推动乡中心校幼儿园地灾隐患点治理工程、河底组干龙潭地灾隐患点项目包装入库，确保森林草原火灾、防汛地灾“零伤亡”。防范风险稳运行。始终坚持底线思维，牢牢守住政府债务管理红线与底线，严格落实政府债务管理各项制度要求，积极稳妥推进债务风险化解工作，坚决遏制新增政府隐性债务。始终把保障农民工合法权益作为重要民生任务，强化源头治理，严格规范用工单位工资支付行为，切实守护好农民工的“血汗钱”。强化治理保大局。加快推进基层治理体系和治理能力现代化，有效融合“三个身边”“五主”“接诉即办”“警随企后”四项机制，搭建“一站式”群众诉求服务平台，做好重大决策事前评估和积案矛盾化解，坚决防止发生进京赴省群体性和极端信访事件。常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击电信诈骗、非法集资、侵害老人及妇女儿童合法权益等领域违法犯罪行为，营造和谐稳定的社会环境。

4.锚定民生福祉、生态环保，着力塑造美丽乡村。提升基础设施能级。聚焦水、路等民生短板，特别是资源型缺水和乡村道路“毛细血管”不畅问题，加快乡村补短焕新，新（改）建农村公路3公里，通组路硬化率达90%。推动3.25公里农业防灾减灾和水利救灾资金项目管网建设，进一步提升农村生活用水普及率。推进绿色生态治理。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域和17座水库管理保护，严格落实长江十年禁捕，严厉打击私挖盗采行为。持续推进生态修复和土壤污染综合防治，实施山水林一体化保护和修复工程，推进13公里公路、铁路沿线造林绿化提质和1.5万亩退化林恢复。全面落实林长制，深化集体林权制度改革，强化林地限额管理。优化民生保障服务。持续聚焦民生保障重点，强化社会救助兜底，精准做好低保、特困、临时救助，提升老人、残疾人服务水平，基本医疗保险参保覆盖率稳定在98%以上。深化退役军人服务保障，完成大龙潭彝族乡红色退役军人服务站建设项目，打通退役军人服务保障“最后一公里”。提升基层卫健服务能力，做实公共卫生服务，加强健康管理，提升医疗服务质量。加强常态化防止返贫检测兜底，确保不发生规模性返贫致贫。

5.全面加强政府自身建设。发展的重任、群众的期盼，对乡人民政府工作提出新的更高要求。我们将始终把人民放在心中最高位置，全面加强自身建设，勇担发展之责、凝聚奋进之力，以政府有为促发展有效、让群众有感，努力在新征程上干出更大业绩、交出更优答卷。以忠诚铸魂，坚守政治底色。坚持以党的政治建设为统领，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展学习教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣推动党中央决策部署和省、市、区以及乡党委工作要求在基层落地生根、见行见效。以法治固本，规范权力运行。深入践行习近平法治思想，严格遵守重大行政决策程序，深化政务公开，推动乡人民政府工作在法治轨道上规范高效运行。自觉接受人大法律监督、工作监督，用心用情办好人大代表建议意见，不断提升依法行政水平。以实干担当，践行为民宗旨。坚持问计于民、问需于民、问政于民，大力弘扬“四下基层”优良传统，深入村组、深入群众，及时回应、主动解决群众急难愁盼问题，严格落实“三个身边”群众工作机制，不折不扣落实“五要五不要”要求，打通执行层面堵点卡点，推动工作形成闭环。以清廉立身，永葆公仆本色。严格落实全面从严治党主体责任，紧盯项目建设、资金使用等重点领域强化风险防控，加强审计监督，严控“三公”经费，把有限财力更多用于发展产业、改善民生。严格执行中央八项规定及省市区十二项规定精神，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，深化基层减负，坚决纠治形式主义、官僚主义，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、基本情况

（一）人员编制情况

大龙潭彝族乡人民政府所属行政事业单位机构数为1个，我单位编制人数38人，年末实有人数46人，年末行政在编人数16人，事业在编人数21人，工勤人数1人，编内聘人数1人，退休人员14人，聘用人员1人，劳务派遣2人，西部志愿者4人，三支一扶人员1人。

（二）车辆编制情况

我单位车辆编制数6辆，实有车辆6辆；其中：一般公务用车3辆，特种专业用车3辆，分别是皮卡车2辆，清洁卫生车辆1辆。

（三）内设机构

1．综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务；综合办公室（财务）。贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

2．党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3．经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一、二、三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4．综合行政执法办公室（社会治理和生态环境办公室）。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。

5.应急管理和林业办公室。主要承担消防、护林防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险、林木保护等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

6．便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

7.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

8.园区建设服务中心。负责开展园区建设中的群众宣传思想工作，牵头协调解决园区与涉及村组矛盾纠纷，推进村企共驻共建和深化合作。协助相关部门和乡镇做好园区建设发展所需的土地、供水、电力、道路、通讯、劳务等基础设施和要素保障等服务性工作。

9.村镇建设服务中心。承担乡村规划的具体事务性工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作；负责公共设施建设维护、村容村貌维护改善和“美丽乡村”建设等事务性工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大龙潭彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年大龙潭彝族乡人民政府收入预算总额为1352.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1352.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算1352.84万元，其中：工资福利支出721.37万元，日常公用支出127.57万元，对个人和家庭的补助支出204.13万元，项目支出299.77万元。

（一）收入预算情况

大龙潭彝族乡人民政府2026年收入预算1352.84万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1352.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2026年支出预算1352.84万元，其中：基本支出1053.06万元，占78%；项目支出299.77万元，占22%。项目支出具体明细如下：

1．大龙潭彝族乡乡镇人民代表、党代表活动经费7.85万元；

2．大龙潭彝族乡人代会、党代会三干会经费7万元；

3．乡镇非税收入安排支出（体制）95万元；

4．农村公益基层治理财政补助资金184.32万元；

5．春节、八一走访慰问5.6万元

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障综合办公室、党建办公室、应急管理和林业管理办公室、综合行政执法办公室（社会治理和生态环境办公室）、经济发展办公室、园区建设服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）、村镇建设服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1．一般公共服务支出866.3万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：临聘人员经费支出、群团工作经费、人大代表党代表三干会经费、党代表、人大代表活动费。

2．文化旅游体育与传媒支出31.36万元，主要用于大龙潭彝族乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

3．社会保障和就业支出91.8万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

4．卫生健康支出61.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5．农林水支出242.49万元，主要用于大龙潭彝族乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，护林防火工作经费等支出。

6．住房保障支出59.25万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1352.84万元，比2025年预算数减少9.75万元，主要是2026年调减了非税预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出866.3万元，占64%；文化旅游体育与传媒支出31.36万元，占2%；社会保障和就业支出91.8万元，占7%；卫生健康支出61.63万元，占5%；农林水支出242.49万元，占18%；住房保障支出59.25万元，占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1053.06万元，

人员经费925.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数37.4万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费29.4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算8万元，较2025年预算下降0.14%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费29.4万元，较2025年预算下降2%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：越野车3辆、皮卡车2辆，垃圾清运车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.4万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防灭火、等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为127.57万元，比2024年预算减少2.2万元，下降2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府安排政府采购预算26.7万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防灭火、等工作开展。

（四）预算绩效情况

2026年攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算299.85万元。其中：运转类项目3个，涉及预算285万元；特定目标类项目2个，涉及预算14.85万元。

附件1：攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2026年部门预算公开报表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门整体支出绩效目标公开表.doc

附件4：特定目标类项目支出绩效目标公开表.docx

附件5：其他运转类项目支出绩效目标公开表.docx