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攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府关于2024年部门预算编制的说明
来源：大龙潭彝族乡人民政府 发布时间：2024-06-19 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府
关于2024年部门预算编制的说明
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1．攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年部门预算公开表
2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本乡的贯彻落实。
2．科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3．负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。
4．负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。
5．负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6．按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡的规划、建设、管理工作。
7．负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。
8．负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各类民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9．负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10．负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。
11．负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。
12．依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
13．负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。
14．承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2024年重点工作任务介绍
1．坚持改革创新，助力推进共同富裕试验区建设
紧扣区委关于高质量发展建设共同富裕试验区的安排部署，深入实施“消底、提低、扩中”行动，推动城乡融合发展，不断缩小“三大差距”，全面促进乡域108国道线农文旅融合发展示范区、仁大路线生态农业发展示范区、金拉路线温泉旅游度假区三大功能区域强链延链、协同发展。紧扣共同富裕“幸福农庄”建设，探索毗邻村集体经济共建、品牌共创、产品共销、群众共富的利益链接机制，务实谋划村集体经济项目，推广电商助销、康养旅游、产业赋能等模式，促进乡土人才培育，促进农民就近就业，成立片区“新农人服务驿站”。
2．助力推进城乡融合工程，推进乡村全面振兴
扎实推进特色现代农业建设。继续壮大和提升优势特色农业产业，实施芒果展览馆升级改造工程，大力发展早春蔬菜、错季蔬菜，因地制宜建设农产品交易集散地，持续开展芒果、石榴等农特产品品牌营销，提升烟叶产业，促进农业增产增效。积极发展农村电商等新业态、新模式，拉长产业链条。坚决扛稳粮食安全重任，严格落实“田长制”和耕地保护责任，扎实推进“天府第二粮仓”建设，守牢耕地保护红线，拟投资50余万元实施200亩蔬菜大棚建设项目，提升耕地亩均产值。加大对农民专业合作社、家庭农场扶持力度，开展“三品一标”建设。深化农业供给侧结构性改革，推进“一控两减三基本”，提升芒果、蔬菜等农产品的市场竞争力。
持续夯实基础设施建设。投资2960余万元实施新街村新文组和沙坝组人饮供水、拉鲊村城市管网延伸人饮供水、裕民村新村管道安装、跃进水库灌区续建配套与节水改造等5个项目，架设生活用水管网40km，生产用水管网22km，新建蓄水池10口，改造闸房6座，修建179m暗渠、977m隧洞，不断为辖区群众生产、生活用水提供重要保障。投资175万元实施大龙潭村大麦地组分拣中心、拉鲊村集散地及附属设施建设、大龙潭村农产品集散地建设等3个项目，不断延伸农产品经营链条。硬化通组道路2.054km、产业道路1.85km，加快推进10km仁大路提档升级、新街环线次差路整治和拉鲊村生产生活便道附属设施建设，不断改善出行条件。
全面推进和美乡村建设。学习应用“千万工程”经验，在拉鲊村深入开展“百村示范、全域整治”行动，投资300万元修建入户道路2公里、民房风貌改造24户、庭院打造提升55户及对村道两侧绿化进行提升改造，争创美丽庭院样板村。全力推动农村人居环境整治“五大行动”，健全完善农村生活垃圾收运处置体系，生活垃圾应收尽收，生活垃圾收费处置率争取达100%；做好16座农村生活污水处理设施维护排查，使农村生活污水得到有效治理，保障村庄环境干净整洁，着力提升村民获得感与幸福感。
3．助力推进工业强区工程，厚植工业发展底蕴
要素保障持续强化。认真推进迤资园区基础设施综合配套工程（PPP项目）、迤资化工园区建设后续征拆工作，配合完成迤资主干道滑坡体治理，按照《化工园区安全风险排查治理导则》，对标对表36项检查内容，持续配合完善园区配套基础设施和安全管理能力建设，系统提升化工园区本质安全水平，降低安全风险，达到较低安全风险等级（D级）目标要求；配合完成大龙潭境内米攀线天然气管道建设项目收尾工作；配合完成拥华钒钛资源再生综合利用项目、LNG储气调峰等项目建设落地，依法严厉打击恶意阻工等行为，为项目建设保驾护航。做好西南钒钛、旺能环保、中节能、拥华环保等企业的协调服务，持续发挥项目企业和村沟通桥梁作用，重点化解企业与群众间的矛盾纠纷，营造良好投资经营环境。
招商引资持续提质。高质量做好以工业、农文旅融合发展等为主体的项目包装，加大向上争取项目与招商引资力度，加快项目对接、引进和落地速度，紧紧围绕补链、强链、扩链，出实招、下真功，在项目招引的“质”上获得新突破、“量”上取得新进展。
4．助力推进消费升级工程，推动文旅融合高质量发展
坚持“文旅挑大梁”，稳步推进金沙江大峡谷度假区开发，以“温泉度假、休闲旅游、文化体验”为主导方向，加快建设拉鲊·古渡温泉度假区，全力推进游客接待中心、古树保护、第二批核心区农居风貌改造、观光游步道环线、排污系统建设等在建项目进度；配合完成古驿站锶温泉酒店、游船经营等项目加快落地。紧扣混撒拉芒果展览馆升级改造，深入发动村民参与村落改造，将观光与农事体验相结合，打造绿色低碳的乡村游、研学游，进一步丰富消费业态和农文旅融合活动，全面助力混撒拉村创建国家3A级旅游景区，预计全年接待游客50万人次，带动旅游收入800万元以上。
5．助力推进绿色转型工程，健全生态环境治理体系
全面加强生态环境保护。践行绿色发展理念，严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”。纵深推进河（湖）长制“六大任务”，持续抓好金沙江大龙潭段、迤资河流域和17座水库管理保护，严格落实长江十年禁渔，规范砂石资源管理，严厉打击私挖盗采行为。全面落实林长制，深化集体林权制度改革，加强森林资源保护监管，强化林地限额管理。持续推进生态修复和土壤污染综合防治，持续巩固中央、省级环保督察反馈问题整改成果，统筹推进山水林湖草系统治理，确保生态环境水平总体稳定。
积极倡导绿色低碳生活。以混撒拉“攀西零碳示范村”为抓手，大力实施绿色低碳示范引领工程，探索研究零碳村庄建设技术标准，充分利用光热资源，推广使用节能节水、绿色低碳产品，倡导群众绿色出行，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。
6．助力推进善治安民工程，促进治理成效共建共享
全力以赴做好社会保障。全面落实重特大疾病医疗保险和救助制度，做实三重制度综合保障，巩固拓展医保脱贫成果。实施全民参保计划，进一步加强城乡居民养老保险、医疗保险购买、资格认证等工作，基本医疗保险覆盖率达98%以上。全面落实城乡最低生活保障制度，做好困难群众救助救济工作。整治拖欠农民工工资问题，切实保障农民工权益。加强残疾人量服平台管理，落实残疾人各项民生工程。关心关爱特困供养户、留守儿童等弱势群体，充分保障退役军人合法权益。深入开展“雨露计划+”就业促进行动，大力开展技能培训，加强农村公益性岗位的开发管理和养老金、高龄补贴待遇领取人员认证审核，确保社会保障救助资金合法使用。
扎实有力发展社会事业。全力抓好重大传染性疾病防控，做好适龄人员艾滋病筛查和妇女“两癌”筛查等公共卫生服务，加大孕前优生检查宣传力度，全力开展健康免费体检及管理。高度重视“双减”，全面提高教学质量，进一步加强义务教育控辍保学工作，中心校幼儿园9月投入使用。加强民族宗教事务管理，健全红白理事会，提倡婚丧嫁娶移风易俗，不断提高农村居民道德修养和文明素质。
毫不放松抓好社会治理。认真贯彻总体国家安全观、坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进“一核六治”，严防“五类”风险，全面推进信访工作法治化建设。完善社会治安综合防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。有效防范和化解各类矛盾风险，持续解决信访遗留问题。
坚定不移筑牢安全防线。严格落实安全生产责任，全面推进安全生产治本攻坚三年行动，切实防范食品药品安全风险，重点抓好农村道路交通安全、水上安全、在建项目安全，加大防汛减灾隐患排查和整治力度。扎实开展森林草原防灭火工作，加大森林防火宣传和巡护力度，严格落实包保责任，做好综合应急救援队伍管理。持续化解政府存量债务，有效防范化解风险隐患，全力维护社会大局和谐稳定。
7．持续推进依法依规履职，全面提升政府治理能力
政治建设再提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固深化主题教育成果，认真开展党纪学习，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央始终保持高度一致，认真落实市委“大抓落实年”部署要求，践行事不过夜、马上就办工作作风，健全完善常态化督察机制，闭环落实各项工作部署，认真落实“以案促改”推动全乡政治生态持续向上向好。
法治建设再提速。深化法治政府建设，坚持会前学法制度，规范行政决策程序，主动接受人大监督，自觉接受社会和舆论监督，严格按照法定权限和程序行使政府权力，贯彻执行民主集中制，严格落实政府工作规则、“三重一大”集体决策、重大项目评审等制度，自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作。深入推进“八五”普法工作。
廉政建设再提效。将全面从严治党贯穿政府工作全过程，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神、省市区十项规定精神及其实施细则，严控“三公”经费和一般性支出，坚决纠正形式主义、官僚主义，打造清正高效、廉洁有为政府。
二、基本情况
（一）人员编制情况
大龙潭彝族乡人民政府所属行政事业单位机构数为1个，我单位编制人数43人，年末实有人数53人，2023年年末行政在编人数18人，事业在编人数19人，工勤人数1人，编内聘人数1人，退休人员14人，聘用人员9人，西部志愿者4人，三支一扶人员1人。
（二）车辆编制情况
我单位车辆编制数6辆，实有车辆6辆；其中：一般公务用车3辆，特种专业用车3辆，分别是皮卡车2辆，清洁卫生车辆1辆。
（三）内设机构
1．党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。
2．党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3．经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一、二、三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。
4．社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。
5．综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。
6．社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。
7．财政所。贯彻执行各项财政管理法律法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府收入预算总额为1,376.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,376.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算1,376.99万元，其中：工资福利支出891.99万元，日常公用支出134.43万元，对个人和家庭的补助支出18.92万元，项目支出331.64万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年收入预算1,376.99万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1,376.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年支出预算1,376.99万元，其中：基本支出1,045.34万元，占75.92%；项目支出331.64万元，占24.08%，项目支出具体明细如下：
1．大龙潭彝族乡乡镇人大代表、党代表活动经费7.85万元；
2．大龙潭彝族乡人大会、党代会三干会经费7万元；
3．大龙潭彝族乡工作经费5万元；
4．临聘人员及其他支出（非税收入安排支出）107万元；
5．大龙潭彝族乡群团工作经费（非税收入安排）10万元；
6．大龙潭彝族乡武装工作（非税收入安排）3万元；
7．农村公益基层治理财政补助资金184.32万元；
8．春节、八一走访慰问5.44万元
9．疫情防控缺口经费2.03万元。
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障设党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）一般公共服务支出614.84万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：临聘人员经费支出、群团工作经费、人大代表党代表三干会经费、党代表、人大代表活动费。
（二）文化旅游体育与传媒支出73.94万元，主要用于大龙潭彝族乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。
（三）社会保障和就业支出466.56万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（四）卫生健康支出57.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）农林水支出108.69万元，主要用于大龙潭彝族乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，护林防火工作经费等支出
（六）住房保障支出55.19万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,376.99万元，比2023年预算数增加29.08万元，主要是基本支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出614.84万元，占44.65%；文化旅游体育与传媒支出73.94万元，占5.37%；社会保障和就业支出466.56万元，占33.88%；卫生健康支出57.76万元，占4.19%；农林水支出108.69万元，占7.89%；住房保障支出55.19万元，占4.01%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,045.34万元，其中：
人员经费910.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费134.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数39.41万元，其中：公务接待费9.41万元，公务用车购置及运行维护费30.00万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。
（二）公务接待费
2024年安排公务接待费预算9.41万元，较2023年预算下降0.95%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车6辆，其中：越野车3辆、皮卡车2辆，垃圾清运车1辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障迤资园区PPP项目、森林防灭火等工作开展。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，2024年无公务用车购置及运行维护费预算。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2024年，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为134.43万元，比2023年预算增加17.24万元，增长14.71%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年底，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2024年，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府安排政府采购预算6.63万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。
（四）预算绩效情况
2024年攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府开展绩效目标管理涉及预算1376.99万元。其中：人员类项目涉及预算910.91万元；运转类项目涉及预算346.61万元；特定目标类项目涉及预算119.47万元。因项目内容敏感，不予公开。
附件：1．攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年部门预算公开表
2．部门预算名词解释
3．2024年部门预算绩效目标申报表
附件1：攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2024年部门预算公开表.xlsx
