一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

布德镇人民政府下属事业单位4个，分别是农业农村服务中心；宣传文化旅游服务中心；村镇建设服务中心；便民服务中心。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区布德镇人民政府是攀枝花市仁和区人民政府领导下的基层政权组织，其主要职能为：

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境、搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村居建设和村民委员会建设；负责搞好镇政府系统党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责联系协调本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等各项工作。

11.负责医疗卫生、妇幼保健、疾病预防控制、重精、计划生育“三项制度”，健康档案云平台管理等工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防灭火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

我镇现有在编在岗人员42人，（其中：行政人员17人、事业人员21人、行政工勤3人、编内聘1人），临聘人员3人，西部志愿者2人，离退休人员30人，遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2022年财政资金收入合计1263万元。一般公共预算财政拨款收入1263万元；占财政资金收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占财政资金收入0%；其他收入0万元，占财政资金收入0%。年初结转和结余资金67.80万元。

2022年涉及追加预算安排的基本收入为15.90万元，其中:追加人员经费15.90万元，公用经费0万元；2022年涉及追加预算安排的项目收入102.51万元。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2022年财政资金支出合计1263 万元。本单位2022年年初预算安排财政拨款支出合计为 1263万元，其中基本支出为866万元（其中：人员经费745.60万元；公用经费120.40万元）；项目支出为397万元。年末结转和结余资金199.95万元。

1.基本支出使用情况

本单位2022年支出合计为1263万元，其中基本支出为866万元（其中：人员经费745.60万元；公用经费120.40万元），项目经费397万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2022年预算项目安排397万元，实际支出271.46万元。其中：村组干部工资预算资金138.47万元，追减了0万元，已完成支付138.47万元。乡镇人民代表、党代表活动经费6.2万元，追减了6.2万元，已完成支付0万元。人大会党代会三干会会议费预算资金5.47万元，追减了4.15万元，已完成支付1.33万元。基层管护资金预算资金126.86万元，已支付40.49万元，追减了86.37万元。政府临聘人员工资、群团经费、政府运转经费、武装工作经费(非税安排）预算资金80万元，已完成支付51.17万元，追减了28.83万元，布德镇民政村基础设施补短板资金40万元，完成支付40万元，追减了0万元。

3.项目资金安排及支出情况

布德镇涉及专项资金安排的全部用于布德镇项目使用，其中：

2022年生态功能区转移支付市本级资金项目资金10万元，已支付4.37万元，主要用于森林防卡点人员误工费及机油费，宣传费；森林防火工作经费16万元，已支付12.16万元，主要用于防火车费用、宣传费、劳务费等；创建全国文明城市经费6.23万元，已支付6.23万元，主要用于文明实践所、站广告设计制作费，复兴少年宫打造；定点帮扶村公共服务补助资金5万元，已支付5万元，主要用于老村子村沟渠疏通及道路维护整治；城乡临时救助区级备用金1.34万元，已支付0万元。2022年度退役军人和“三属”“八一”建军节慰问资金2.82万元，已支付2.82万元，主要用于退役军人和“三属”“八一”建军节慰问补助资金； 2022年扶持村级集体经济发展（市级扶持村）资金25万元，追减了25万元，已完成支付0万元；布德镇民政村社区公共服务设施补短板40万元，已完成支付40万元；民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目40万元，已完成支付0元，追减40万元。政法纪检监察转移支付资金（乡镇标准谈话室建设）经费4.6万元，已完成支付0元，追减4.6万元。维稳经费3万元，已完成支付3万元。疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元，已完成支付0元，追减5万元。

4.结转结余资金使用情况

2021年新冠肺炎疫情防控区级专项经费4万元，追减了0万元，已完成支付4万元。2021年布德镇基层治理财政补助资金15万元，追减了0万元，已完成支付15万元。下达布德镇2021年非税收入29.80万元，追减了0万元，已完成支付29.80万元。布德镇2021年市级少数民族发展资金和2021年自发迁居农民专项资金（仁和区布德镇巴关河村青冈树至山楂树段新建机耕道附属工程建设项目）19万元，追减了0.58万元，已完成支付18.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类年初部门预算绩效目标完成情况

本单位2022年年初人员类预算安排财政拨款收入745.60万元，年中追加人员经费15.90万元，实际人员支出761.50万元。保障了我单位42名正式在职职工，30名退休职工，4名职工遗属的工资福利补助费用，以及政府及下属事业单位开展公务（业务）活动的日常支出。

2.运转类年初部门预算绩效目标完成情况

本单位2022年年初公用经费预算安排财政拨款收入120.40万元，年中追减公务接待费2.38万元，实际公用经费支出118.02万元。推动了政府工作的正常运转，使政府工作得到有效开展，更好地为群众服务。

3.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划实行。专项资金按照专款专用，不虚列项目支出，不挪用、套取、转移专项资金。针对我镇项目资金的绩效目标完成情况如下：

（1）村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办【2017】77号文件要求，村组干部报酬年初预算安排138.47万元，追加15.90万元，合计183.89万元。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：用于5个行政村的75个名村、组干部工资及养老保险。质量指标：保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。时效指标 ：村组干部工资、养老保险2022年1-12月。成本指标。村组干部工资154.37万元。实际支付154.33万元，完成率99.98%。

效益指标完成情况分析。社会效益指标： 保证村委会日常工作开展，加强基层服务能力，推进基层治理能力，实现村民当家做主美好愿望。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（2）党代表、人大代表活动费，我镇党代表、人大代表124人。共需金额共6.2万元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织乡人大代表、党代表124人开展代表活动。质量指标：提高代表工作积极性，更好履职尽责，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2022年1-12月。

成本指标。党代表、人大代表活动费6.2万元，实际支付0万元，完成率0%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：通过开展学习、培训、考察等活动提高代表的履职能力支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（3）党、人大代表三干会等会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人大会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人大代表、党代表124人，三职干部117人。合计5.47万元。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：组织召开我镇人大代表、党代表124人，三职干部117人参加会议，全年预计召开各种会议超过5次。质量指标 ：通过开展党代会、人大会、三职干部会，提升干部管理水平，制定布德发展思路，巩固国家政权。时效指标 ：保证2022年1-12月的各种会议胜利召开。

成本指标。党代表、人大代表、三干会经费5.47万元，实际支付1.33万元，完成率24.31%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标：推进乡镇各项经济及事业建设；社会效益指标：使政府职能更好发挥，能更贴切的服务群众，推进及安排各项工作。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（4）基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费126.86万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理铁路护路补助等各项工作顺利开。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障5个社区村委会日常工作的正常开展，涵盖项目8个；质量指标：提高资金使用合理性，确保资金都使用在刀刃上，并采取专项资金专项核算，严格按照财务制度管理资金，推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展；时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2022年1-12月。

成本指标。基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费126.86万元，实际支付40.49万元，完成率31.91%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标:推进布德城乡基层治理，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高幸福感；社会效益指标：推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，全力打造门户枢纽新区，建设美丽繁荣和谐布德;生态效益指标：加强农村环境整治，改变村容村貌，改善生态环境，提高居住舒适感。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥97%。

（5）非税收入自主安排经费80万，进一步推进政府各项工作顺利开展，更好地服务于群众。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：临聘人员2名，在职人员42人，开展征兵工作100人次，青少年妇女10474人；质量指标 ：辅助镇政府完成相关工作，确保工作顺利开展；时效指标 ：保证2022年1-12月的全镇工作顺利开展。

成本指标：80万元实际支出58.17，完成率72.71%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障临聘人员正常薪资报酬，推进临聘人员工作任务顺利开展，全面推进群团工作顺利开展，保证今年工作顺利完成，提高工作效率；保障征兵工作顺利进行，为国防提供后备力量；可持续影响指标：有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。可持续影响指标：保证政府工作开展的持续开展，有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（二）结果应用情况。

我镇在部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告完成后，上传党政公开网进行公开公示，并接受社会监督。

（三）自评质量。

2022年在镇党委、政府的坚强领导下，人大的监督指导下，我镇财政工作顺利开展，基本上完成了2022年度的财政资金预算工作，因财政紧张，部分资金已报账未支付。总体来说，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分94分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据各专项项目及我镇实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

（二）存在问题。

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务制度不够完善，财务人员业务素质有待提高。

（三）改进建议。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面，不漏项。加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.建立健全财务管理制度。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。

4.提高财务人员业务素质。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。今后，我们将秉承合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加强提升财务工作处理水平，做好评绩效管控工作。

附表：

关于2022年仁和区村组干部报酬部门预算项目绩效目标自评表
主管部门及代码		712001		实施单位	布德镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	138.47	执行数：	138.47
		其中： 财政拨款	138.47	其中： 财政拨款	138.47
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障按时足月发放村社干部工资及缴纳常职干部养老保险及各村办公费，保障各村社工作正常运转。			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	5个村75人	2个	2个
		质量指标	加强对污水的处理，提升水资源的利用效率	100%	100%
		时效指标	按照工作计划进行	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	村组干部报酬	138.47万元	138 .47万元
		社会效益  指标	有利于生活质量的改善和提高	有效推进村社及镇政府工作顺利开展	明显有效
		可持续指标	提高村组干部工作积极性	更好地为群众服务	明显有效
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥96%	100%

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

   2022年攀枝花市仁和区布德镇人民政府部门整体支出绩效评价体系.xlsx