目 录

公开时间：2023年3月29日

一、基本职能及主要工作…………………………………………......…..……1

　　（一）职能简介………………………………………………......…………1

　　（二）重点工作任务介绍…………………………………......…………3

二、 基本情况………………………………………………………......…………10

　　（一）机构情况……………………………………...............……………10

　　（二）人员编制情况……………………………………..........…………10

　　（三）车辆编制以及实有车辆情况…………………......……………10

三、收支预算总体情况………………………………...............………………10

　　（一）收入预算情况……………………………........……………………11

　　（二）支出预算情况…………………………........………………………11

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………..................………13

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………….......……13

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………….....……………13

五、一般公共预算基本支出情况说明………………….................………14

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………...............………15

　　（一）因公出国（境）经费…………………........……………………15

　　（二）公务接待费………………………………............…………………15

（三）公务用车购置及运行维护费…………………..........…………15

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明………………………16

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………..............……16

九、国有资本经营预算支出情况说明……………....................…………16

十、其他重要事项的情况说明………………………......................………16

    （一）机关运行经费…………………………….................………………17

　（二）国有资产占有使用情况…………………………..............………17

　（三）政府采购情况………….................…………………………………18

　（四）绩效目标设置情况……………................…………………………18

2023年部门预算经仁和区布德镇第五届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

    一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

    1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实。

    2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，强化农村市场监管。

    3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

    4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

    5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

    6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。 

    7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

    8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解工作，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

    10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等各项工作。

    11、按照疫情防控要求，负责辖区内的疫情防控工作。

    12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

    13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

    14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

    15、承办区委、区政府交办的其他工作。

   （二）2023年重点工作任务介绍

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全区高质量发展建设共同富裕试验区，实施“制造业攻坚、服务业发展、乡村振兴提升”三大主题年的关键之年。镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市、区各项决策部署，全面落实区委“一二三五六”总体工作思路，围绕区政府“六大工程”实施，紧扣镇党委“一二三四”发展思路和“两个定位”，以建设共同富裕试验区为牵引，实施“富民强村、产业增效、乡村增美、民生增实”四大行动，汇聚全镇力量，统筹发展与安全，全力以赴拼经济搞建设，擦亮布德靓点、干出布德样板、推出布德模式。

今年经济社会发展主要目标是：地区生产总值增长7%，地方一般公共预算收入增长6%，农村居民人均可支配收入增长8%。

为实现上述目标，今年主要抓好以下四个方面工作：

一、实施“富民强村”行动，奋力推动共同富裕

坚持以人民为中心的发展思想，推动共同富裕试验区建设，实现产业兴、村民富、乡村美、万家和。

多渠道促农增收。稳定农业基本盘，提升农产品品质，做好供销服务，大力促进一二三产融合发展，持续增加群众收入。大力发展乡村旅游、农村电商等特色产业，培育一批“农创客”；进一步完善新型农业经济组织与群众的利益联结机制，通过股份合作、保底分红等多种形式，实现收益共享；大力开展创新创业与新技术技能培训，全年举办各类培训不少于20期，提升群众就业技能，开展各类就业推介不少于30次；落实各类稳岗就业和惠农补贴政策，稳定群众收入。

大力发展集体经济。大力发展新型农村集体经济，积极探索合作开发、资产入股、抱团发展、村企共建等模式。支持老村子村探索发展羊肚菌种植，推出高山蔬菜、高山腊肉等农特产品；支持民政村盘活工业用地资源；支持新桥村发展森林户外体验项目；支持中心村、布德村依托莲乡布德景区和布德美食一条街抱团发展；深入推进村级“三站一体”综合服务平台建设，支持各村集体经济组织与邮政企业合作，推动农产品“两链”供销服务，实现村企共建共促共兴。2023年中心村、布德村、民政村集体经济收入力争突破100万，老村子村、新桥村集体经济收入力争突破10万。

打造乡村振兴样板。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展防止返贫动态监测，稳定帮扶措施，更加注重扶志扶智，聚焦产业就业，坚决守住不发生规模性返贫底线；扎实推动“五大振兴”，实施企业帮扶、联系共建、强村带弱村等活动。持续开展乡村振兴先进乡镇和先进村创建，布德镇全力争创省级乡村振兴先进镇、布德村、民政村创建省级乡村振兴示范村，新桥村、老村子村创建区级乡村振兴示范村。

二、实施“产业增效”行动，全力提升综合实力

立足三阳湾阳光生态绿色经济发展片区定位，以提质、壮大、活力为主线，统筹三次产业高质量发展。

提质发展现代特色农业。编制《布德镇产业发展规划》，以猛粮坪粮经复合示范基地打造为牵引，着力推动“八大”提升工程，会同同德镇全力争创省级三阳湾粮经复合现代农业产业园区。严守耕地保护红线，全面落实“田长制”，实施园地整治500亩，力争实现粮食播种面积1.68万亩，确保粮食产量稳中有升，打造更高水平的“天府第二粮仓”仁和北部基地；与省农科院建立合作关系，引进水稻、玉米、蔬菜等新品种，打造四川种业南繁基地布德点位；深化与湖北水产所合作，引进5个莲藕新品种筛选培养，不断提升农业科技水平；持续推动错季蔬菜、晚熟芒果、传统畜牧业等产业的发展和营销，促进农业增产增效。

持续壮大工业经济。充分利用圣达地块700余亩工业用地的天然优势，引进区工发集团等企业，开展标准化厂房建设，筑巢引凤，大力招引食品类加工企业入驻，发挥以工促农优势，持续延伸产业链条。继续支持辖区光伏企业、砖厂、砂厂、酒厂等企业稳产达效；引导众甫农业、创客农业等深加工业做大规模、做精产品、升规入统；抓住攀盐高速公路建设机遇，整合建设用地，盘活巴关河工业地块，规划建设集仓储、物流于一体的物流园区，着力培育经济发展新动能；加强招商引资，进一步优化营商环境，强化协调服务，持续为全镇经济发展赋能。

激活服务业发展动能。实施莲乡布德景区提升行动，进一步完善基础设施，理顺各业主关系，大力开展招商引资，丰富沉浸式体验项目，举办荷花节、美食节、摄影展等活动，持续提升景区的吸引力和知名度。以布德村为核心，有机植入农趣体验、研学旅行、科普示范等，打造农业公园；充分挖掘回龙洞古人类遗址、仙人洞原始森林风光、老拱山高山森林康养垂钓等自然人文旅游资源，打造城郊一日游精品线路；发挥餐饮协会的作用，持续扶持和壮大布德美食品牌，推出创客果脯、黑土大米等土特产伴手礼，让游客感受舌尖上的布德味道。

三、实施“乡村增美”行动，着力补齐发展短板

聚焦短板弱项，持续改善农村人居环境，建设宜居宜业和美乡村，不断提升村民生活品质。

持续改善基础设施。接续推进猛粮坪高标准农田示范项目及新桥村、老村子村、布德村配套工程建设；完成回龙湾小学上行1.6公里弹石路硬化、攀枝花市以工代赈示范项目建设、猛粮坪和新桥村粮经复合种植示范项目；协助区盛源水务公司做好三阳河大庄段的整治；推动攀盐高速项目布德境内用地调查和征地拆迁前期工作；积极汇报和争取，力争实质性启动引进城区自来水工程。认真做好各类项目包装，主动向上对接，力争更多资金项目投向布德，惠及群众。

持续扮靓和美乡村。全面推行河（湖）长制、林长制、田长制，持续抓好农业面源污染防治，常态化开展生态环境巡护，坚决守护好布德生态；深入开展农村人居环境整治，今年改（修）建农村卫生厕所138户；建立镇域环境卫生网格化管理体系，落实12个公益性岗位，常态化开展环境卫生保洁；持续完善垃圾集中清运市场化运作机制，推动老村子村污水治理“千村示范工程”建设；扎实开展美丽村庄、整洁家庭评选活动，突出抓好回龙湾片区人居环境改造，打造新时代、新风尚彝家新寨。推动花街、花道打造，提升花漾布德品质。

持续厚植文明乡风。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深入开展社会主义核心价值观宣传教育。支持有条件村建立村史馆，挖掘乡贤文化；办好火把节、农民丰收节等节庆活动，用积极向上、丰富多彩的文体活动滋养乡风、凝聚人心；大力弘扬中华民族传统美德，强化家教家风建设，广泛开展文明家庭、身边好人评选。争创“美丽四川、宜居乡村”1个，市级民族团结进步示范村1个。

四、实施“民生增实”行动，聚力建设和谐布德

    始终突出抓民生、保稳定，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

抓实民生保障。严格惠农惠民资金管理，继续做好各类转移性资金拨付；全力支持布德中小学优化教学环境，提升教育质量，力争更多学生成才；抓实医疗卫生工作，落实新冠病毒感染乙类乙管措施，统筹各方力量，守护辖区群众健康安全；持续扩大城乡居民养老保险覆盖面；做好医疗保险征缴工作，确保参保率达100%。落实低保、残疾人、高龄等政策，做到应保尽保。

抓实基层治理。发挥村规民约和村民议事会、红白理事会作用，重点解决高价彩礼、大操大办、厚葬薄养等陈规陋习；深入实施农村信用体系建设，进一步总结推广民政村回龙湾片区“一核四治”模式，打造布德基层治理样板；抓实矛盾纠纷多元化化解，加强社会热难问题的排查化解力度，确保各类矛盾化解在最小单元。深入实施社会治安综合治理，加大违法行为打击力度，构建共建共治共享的基层治理新格局。

守牢安全底线。认真落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”，做好医疗资源和药物供应保障，加强特殊群体健康服务；加强农村道路交通安全、农村消防安全管理；着力提升应急救援能力，建强镇村统筹，专业、义务相结合的应急力量，提升应急处突能力；统筹做好安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱减灾、地质灾害防治、食品药品安全等工作，有效防范化解风险隐患，全力维护社会大局和谐稳定。

   二、基本情况

  （一）机构情况

   布德镇人民政府非独立核算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：仁和区布德镇村镇建设服务中心，仁和区布德镇便民服务中心，仁和区布德镇宣传文化旅游服务中心，农业仁和区布德镇农村服务中心。

（二）人员编制情况

人员编制数行政19人，机关工勤3人，事业22人，编内聘1人；实有人数行政18人，机关工勤3人，事业20人，编内聘1人，退休人员30人，临聘人员5人；

（三）车辆编制情况

车辆编制数4辆，实有车辆4辆，其中行政及参公单位公务用车2辆（1辆应急车，1辆特种专用车辆是皮卡车用于防汛救灾、森林消防等。）、事业单位普通公务用车2辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年布德镇人民政府收入预算总额为1299.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1299.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1299.73万元，其中：工资福利支出919.15万元，日常公用支出122.86万元，对个人和家庭的补助支出67.73万元，项目支出189.99万元。

（一）收入预算情况

布德镇人民政府2023年收入预算1299.73万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1299.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

布德镇人民政府2023年支出预算1299.73万元，其中：基本支出1109.74万元，占85.38%；项目支出189.99万元，占14.62%。

布德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作。

基本支出，是用于保障布德镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障布德镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出683.68万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出42.07万元，主要用于下属事业单位人员工资。

3.社会保障和就业支出295.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

4.卫生健康支出50.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.农林水支出162.72万元，主要用于下属事业单位人员工资及农村基础设施维护。

6.交通运输支出4.32万元，用于农村道路交通维护经费。

7.住房保障支出60.51万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1299.73万元，比2022年预算数增加36.73万元，主要是新招录人员，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出683.68万元，占52.60%；文化旅游体育与传媒支出42.07万元，占3.20%；公共安全支出社会保障和就业支出295.52万元，占22.73%；卫生健康支出50.91万元，占3.90%；农林水支出162.72万元，占12.52%；交通运输支出4.32万元，占0.3%；住房保障支出60.51万元，占4.75%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1109.74万元，其中：

人员经费986.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗缴费、住房公积金。

公用经费122.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、培训费、差旅费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数31.76万元，其中：公务接待费11.76万元，公务用车购置及运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年布德镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。2023年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算11.76万元，较2022年预算下降1.2%，主要原因是接待任务减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费20万元，较与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务用车4辆，其中：其中行政及参公单位公务用车2辆（1辆应急车，1辆特种专用车辆是皮卡车用于防汛救灾、森林消防等。）、事业单位普通公务用车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到4辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

布德镇人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

布德镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

布德镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，布德镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为122.86万元，比2022年预算增加2.46万元，增长2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，布德镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，布德镇人民政府安排政府采购预算3.5万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2023年布德镇人民政府开展绩效目标管理的项目69个，涉及预算986.88万元。其中：人员类项目54个，涉及预算986.88万元；运转类项目15个，涉及预算312.85万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件1：仁和区布德镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：布德政府2023年部门预算项目绩效表（含整体）.rar