2021年度

仁和区布德镇人民政府部门决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年09月21日

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分 部门决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件......................................................21

附件1……………………………………………………………………………21

附件2……………………………………………………………………………22

第五部分 附表......................................................27

一、收入支出决算总表…………………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是“十四五”开局之年，也是我国全面建成小康社会，全面实施乡村振兴的承前启后之年。在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，我们以创建城郊田园旅游小镇、现代农业示范乡镇为抓手，全镇上下攻坚克难、拼搏实干，奋力实施“经济质量提升、生态环境涵养、乡村振兴建设、民生福祉改善、治理能力提升”五大工程，全年完成地区生产总值65884万元，农村居民人均可支配收入22879元，一般公共预算收入1265万元，圆满完成各类约束性指标，经济社会健康发展，实现了“十四五”良好开局。

——抓转型，谋发展，综合实力持续提升。农业经济稳中提效。稳住农业生产基本盘，探索套种、轮作模式，增加耕种面积3200亩，完成粮食产量1124万斤，豌豆、莲藕等蔬菜9202.4万斤，芒果1760万斤，出栏生猪2.5万头，实现农业总产值5.4亿元，成功创建为攀枝花市三星级芒果现代农业园区；工业经济稳中求进。全面贯彻新发展理念，践行“双碳”战略，对全镇工业用地进行调查，进一步摸清家底。持续优化营商环境，主动帮助企业协调解决生产经营中面临的困难和问题，助力企业稳产达效；三产活力不断释放。以花为媒，大力发展“花”样经济，深入开发体验式旅游，让“农趣”回归大众视野。持续擦亮布德黄焖鸡品牌，规范黄焖鸡特色餐饮一条街。持续放大民政街周日赶集效应，让布德优质农副产品走进千家万户。

——固生态、促振兴，城乡环境持续改善。生态建设扎实有效。持续开展生态环境整治，顺利完成第二轮中央生态环境保护督察和省级督察迎检工作。严格落实河湖长制、路长制，稳步推动耕地非粮化治理，持续规范农村建房，开展大棚房专项整治，牢牢守住耕地保护红线；基础设施日臻完善。争取资金210万元，完成布德镇新桥村、民政村道路水毁修复。争取资金150万元，完成雪山路硬化、良子田集贸点建设。落实资金40万元，完成民政村委会会议室新建及整体改造。落实资金40万元，完成水库隐患整治及周边道路建设；美丽乡村深入实施。探索垃圾清运社会化运作模式，新增5吨垃圾车一辆，建成垃圾投放点位207个，投放垃圾桶620个，实现垃圾清运常态化。争取资金210.8万元，完成抗震房改造40户，厕所改造690户。持续开展“五乱整治”，村容村貌更加靓丽。民政村获评省级“美丽四川.宜居乡村”。

——强保障、惠民生，幸福指数持续攀升。脱贫成果持续巩固。建立脱贫户和困难人员动态监测机制，全面落实“四个不摘”要求，分类施策精准帮扶，全镇321户脱贫户、8户边缘户“两不愁三保障”持续巩固，人均可支配收入达15295元。勠力同心，圆满完成省级脱贫成效后评估交叉考核；乡村振兴有效衔接。以争创乡村振兴先进镇为统领，聚焦“优化资源配置、提高发展质量、增强服务能力、提升治理效能”四大目标，推动两项改革“后半篇”文章不断深入。2021年布德镇获评市级乡村振兴先进镇，中心村获评省级乡村振兴示范村，布德村获评市级乡村振兴示范村；民生保障坚实有力。教育教学环境不断改善，公共卫生服务能力不断提升，完成布德片区敬老院改造，建成新时代文明实践所（站）6个。完成农村土地承包经营权赋码登记颁证和集体经济组织赋码登记。兑现涉农补贴201.16万元，发放低保金151.19万元，特困供养、残疾人补贴等救助资金172万元。

——守底线、保安全，社会大局持续稳定。疫情防控扎实推进。坚持“外防输入、内防反弹、人物环境同防”，持续开展入（返）人员排查，强化重点场所管控，有序开展疫苗接种工作，持续推进全民免疫屏障建设；安全底线牢牢守住。严格落实安全生产责任制，统筹做好道路交通、企业生产、食品药品、防汛减灾等安全底线性工作，完成专业扑火分队向应急救援分队转制，全镇安全生产形势保持平稳。森林防灭火专项整治“两个确保”目标圆满完成，被区委、区政府评为“森林防灭火工作先进集体”；基层治理成绩突出。始终把群众呼声作为履职所向，稳妥推动历史遗留问题化解，全年办理12345政府服务热线事项120件，接访群众300余次，化解矛盾纠纷49件。持续推动市域社会治理，严厉打击违法犯罪行为，不断提升群众安全感，回龙湾片区综合治理经验被中央政法委、省委政法委刊发，荣获市社会治安综合治理工作先进集体。

此外，审计、保密、统计、民族宗教、国防动员、退役军人事务、消防、妇女儿童、共青团、残联、就业、根治欠薪等工作也进一步提升。

二、机构设置

• 布德镇人民政府下设7个科室，0个驻镇纪检监察组，独立编制的0个参照公务员管理的事业单位和4个事业单位。布德镇人民政府财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3204.37万元。与2020年相比，收、支总计增加473.58万元，增长17.34%。主要变动原因是2021年项目增加经费增加。

• 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1265.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1265.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

• 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1360.52万元，其中：基本支出769.42万元，占56.55%；项目支出591.1万元，占43.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2829.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加421.38万元，增长14.89%。主要变动原因是项目支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1358.75万元，占本年支出合计的84.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少828.67万元，下降37.88%。主要变动原因是工程项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1358.75万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出562.44万元，占41.39%；文化旅游体育与传媒支出27.78万元，占2.04%；社会保障和就业支出280.6万元，占20.65%；卫生健康支出38.76万元，占2.85%；城乡社区支出68.23万元，占5.02%；农林水支出301.85万元，占22.22%；交通运输支出13.82万元，占1.02%；住房保障支出61.47万元，占4.52%；灾害防治及应急管理支出3.8万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1358.75万元，完成调整预算数的96.06%。其中：

1.一般公共服务-人大事务-行政运行2010101:支出决算为15.76万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

2.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务2010102：支出决算为1.2万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

3.一般公共服务-人大事务-人大会议2010104：支出决算为5.45万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

4.一般公共服务-人大事务-代表工作2010108：支出决算为10.11万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301：支出决算为273.23万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302：支出决算为1.79万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308：支出决算为0.93万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2010350：支出决算为4.35万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为72.61万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

10.一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务2010505：支出决算为2.73万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

11.一般公共服务-财政事务-行政运行2010601：支出决算为12.79万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

12.一般公共服务-财政事务-信息化建设2010607：支出决算为0.72万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

13.一般公共服务-财政事务-事业运行2010650：支出决算为41.86万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

14.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务2011102：支出决算为0.9万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

15.一般公共服务-民族事务-民族工作专项2012304：支出决算为98万元，完成调整预算的71.76%，决算数小于调整预算数，主要原因未开支的经费财政返还。

16.一般公共服务-民族事务-民族工作专项2012304：支出决算为31.79万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

 

17.一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出2012399：支出决算为1.8万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

18.一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出2012999：支出决算为1.01万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

 19.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：支出决算为76.29万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

 20.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013199：支出决算为4万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

21.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务2013202：支出决算为3.11万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

22.一般公共服务-统战事务-宗教事务2013404：支出决算为2.5万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

23.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2070109：支出决算为1.5万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

24.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199：支出决算为26.28万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

25.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2079999：支出决算为3万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

26.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199：支出决算为10.35万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

27.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理2080208：支出决算为149.13万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

28.社会保障和就业支出-民政管理事务-  其他民政管理事务支出2080299：支出决算为9.67万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

29.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501：支出决算为19.05万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

30.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2080502：支出决算为18.77万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

31.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为52.32万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

32.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为4.88万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

33.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2080799：支出决算为7.56万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

34.社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2082001：支出决算为1.46万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

35.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出2082804：支出决算为7.42万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

36.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务2100409：支出决算为0.2万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

37.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2100410：支出决算为5万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

 38.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101：支出决算为14.6万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

39.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102：支出决算为13.41万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

40.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103：支出决算为5.55万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

41.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2120399：支出决算为15.93万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

42.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501：支出决算为17.26万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

43.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2129999：支出决算为35.04万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

44.农林水支出-农业农村-事业运行2130104：支出决算为84.04万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

45.农林水支出-农业农村-病虫害控制2130108：支出决算为1.42万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

46.农林水支出-农业农村-农产品质量安全2130109：支出决算为0.25万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

47.农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴2130120：支出决算为6.06万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

48.农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助2130152：支出决算为2.04万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

49.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2130199：支出决算为81.74万元，完成调整预算的100%，决算数小于调整预算数，主要原因是未使用的经费财政返回。

50.农林水支出-林业和草原-事业机构2130204：支出决算为25.83万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

51.农林水支出-林业和草原-森林资源培育2130205：支出决算为13.00万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

52.农林水支出-林业和草原-  林业草原防灾减灾2130234：支出决算为8万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

53. 农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出2130299：支出决算为20万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平。

54.农林水支出-水利-其他水利支出2130399：支出决算为24.38万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

55.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2130705：支出决算为10.00万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

56.农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2130706：支出决算为25.00万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

57.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2139999：支出决算为0.1万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

58.交通运输支出-公路水路运输-公路养护2140106：支出决算为13.82万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

59.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201：支出决算为61.47万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

60. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治2210201：支出决算为3.8万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出769.42万元，其中：

人员经费658.18万元，主要包括：基本工资141.99万元、津贴补贴127.44万元、奖金148.5万元、绩效工资17.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.32万元、职业年金缴费4.88万元、职工基本医疗保险缴费28万元、公务员医疗补助缴费5.55万元、住房公积金61.47万元、其他工资福利支出28.15万元、抚恤金4.35万元、生活补助37.84万元。

日常公用经费111.24万元，主要包括：办公费9.94万元、印刷费0.16万元、水费1万元、电费2.6万元、7.71万元、差旅费32.27万元、维修（护）费0.1万元、邮电费培训费1.15万元、公务接待费4.05万元、工会经费5.58万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费19.99万元、其他交通费用16.5万元、其他商品和服务支出7.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.04万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是按照节约的原则，缩减了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.99万元，占83.15%；公务接待费支出决算4.05万元，占16.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.99万元,完成预算99.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.05%。主要原因是12月的油费未收到发票，未报账。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出19.99万元。主要用于开展森林防灭火、疫情防控、防汛减灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.05万元，完成预算33.78%。公务接待费支出决算比2020年减少1.1万元，下降27.16%。主要原因是接待人数有所减少。

国内公务接待支出4.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，512人次，共计支出4.05万元，具体内容包括：核查别墅清理整治接待、脱贫攻坚接待、控辍保学调研接待费、农产品深加工考察接待、家庭农场验收的接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，布德镇人民政府机关运行经费支出111.24万元，比2020年减少1.32万元，下降1.02%。主要原因是公务接待基本在食堂就餐。

（二）政府采购支出情况

2021年，布德镇人民政府政府采购支出总额212.84万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出210.56万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换和添置办公设备，进行农林水项目的采购。授予中小企业合同金额212.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，布德镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村组干部报酬、基层治理资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估(预算编制时，要求按攀仁委办〔2020〕10号文件执行 )，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年布德镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

• 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各单位拨款等。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。
11. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15. 一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16. 一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。
17. 一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
18. 一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。
19. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-      一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
21. 一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
22. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
23. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
24. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
25. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
26. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
27. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
28. 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
29. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
30. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。
31. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

攀枝花市仁和区布德镇人民政府部门预算2021年度整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照疫情防控相关制度，负责辖区内的疫情防控工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

我单位行政编制22名含工勤编制3名，事业编制22名。2021年年末单位实有人数76人。其中：行政20人，事业21人，编内聘1人，行政退休18人，事业退休13人，临聘人员4人。

（三）资产情况

截止2021年12月31日，固定资产495万元， 其中：房屋 237.40万元，本单位车辆编制数为4辆，其中防火车1辆、其他车辆3辆，价值147.40万元，其他固定资产110.2万元.

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

部门财政资金收入情况

2021年布德镇人民政府收入总额为1050.35万元，其中：当年财政拨款收入1050.35 万元，其他收入0万元。部门财政资金支出情况

2021年布德镇人民政府支出总额为1265.17万元，其中：一般公共服务503.90万元，文化体育与传媒支出27.78万元，社会保障和就业支出280.60万元，卫生健康支出38.75万元，城乡社区支出33.19万元，农林水支出301.84万元，交通运输支出13.82万元，住房保障支出61.47万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年布德镇人民政府追加预算总额为: 214.82 万元，  其中：项目经费117.29万元，基本经费97.53万元。

（三）专项资金安排及支出情况

布德镇涉及专项资金安排的全部用于布德镇项目使用，其中做好疫情防控常态化工作，投入资金9万元，投入森林防火经费26万元，基层治理资金124万元，投入省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金55万元，保障农村土地承包经营权登记外业边界指认务工补贴22.5万元，支付四川省民族地区开发资金（第二批：新桥社区老拱山组引提水工程）31.7万元。为辖区社会稳定，民生发展提供了资金支持。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办〔2017〕77号文件要求，村组干部报酬125.09万元，村办公费按照攀组组〔2014〕30号文件要求，每村5万元分配。我镇实行村组建制调整为5个村委会，每村5万元，共计25万元，更好的开展村组日常办公，村组干部报酬和办公经费合计为150.09万元。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：用于村组干部80人工资、缴纳养老保险。村组干部工资、养老保险 125.09万元。质量指标 ：保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。时效指标 ：村组干部工资、养老保险2021年1-12月。成本指标：村组干部工资125.09万元。（2）效益指标完成情况分析。保障村组工作正常开展及运行，对农村工作产生了巨大作用，有利于农村工作的开展，提高群众满意度。社会效益指标： 保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险，增加就业和社会保障。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥98%。

2. 数量指标：党代表、人大代表活动费，我镇党代表 60人、 人大代表49人。共需金额共54500元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。（1）产出指标完成情况分析。数量指标：根据工作需要，组织镇人大代表49人，党代表60人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2021年1-12月。成本指标：党代表、人大代表活动费54500元。

（2）效益指标完成情况分析。开展党代表、人大代表活动根据学习型代表要求，为代表提供基本的学习资料，级并围绕镇党委确立的中心工作开展代表视察活动，为党代表、人大代表依法履职提高保障。社会效益指标：为代表提供必备的学习资料和组织代表视察，进一步提升了人大代表履行职责水平和密切了与选民群众的关系，为代表“四知”打下的良好基础。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

3.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照镇镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人·年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人代表49人，党代表60人，三职干部125人。合计51450元。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：召开党代会、人代会、三干会等会议。质量指标 ：保障会议顺利召开。时效指标 ：保证2021年1-12月的各种会议顺利召开。成本指标：党代表、人大代表、三干会经费54500元。

（2）效益指标完成情况分析。有利于工作安排和工作推动。社会效益指标：保障党代会、人代会、三干会等会议的顺利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标 ：保障全镇5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2021年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。保障布德镇基层公益设施管护，提高群众幸福指数和满意度。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展，有利于提高基层设施的维护，提高群众生活便利。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年拨付2020年市级集体经济扶持村“空壳村”市级财政补助资金（布德村集体经济发展市级补助资金）25万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：发展布德村、民政村集体经济。质量指标：实施布德村、民政村集体经济发展项目，提升布德村、民政村集体经济收入。时效指标：2021年12月前。成本指标：推动农村经济发展布德村需要资金15万元，民政村10万元。

（2）效益指标完成情况分析。推动农村经济发展，增加村集体精益收入。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意指标：抽样调查满意度≥90%。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年维稳工作专项经费、新冠疫苗接种专项资金成本指标完成率未达到100%的原因是临近年底财政资金紧张，造成未及时支付，造成绩效目标偏离。下一步我单位将合理安排资金使用避免年底扎堆支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我镇针对此次绩效评价的结果开展各站所学习，以便今后绩效自评工作的开展。相应文件资料在攀枝花市仁和区人民政府政务公开网站进行公开公示。                                   

 

 

附件2

攀枝花市仁和区布德镇人民政府

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（新冠疫苗接种专项经费）

一、项目概况

布德镇仁和区布德镇位于仁和区西北部，东与仁和区务本乡、盐边县红果镇接壤，南与西区相邻，西与云南省华坪县大兴镇交界，北与同德镇相连，全镇幅员面积131.92平方公里。镇政府驻中心村大庄街，距仁和区政府35公里。布德镇辖布德村、中心村、新桥村、老村子村、民政村5个村（社区），36个村民小组。耕地面积13259亩，林地面积129715亩。布德镇共15个族别，有新桥村、老村子村两个少数民族村，5个少数民族村民小组，有少数民族2904人。全镇总户数4911户，总人口17231人，其中农业人口16706人,非农业人口525人。资金来源为区级下达的布德镇新冠疫苗接种专项经费资金。项目建设内容主要用于布德镇新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。根据攀仁财资社医〔2021〕16号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费的要求，收到下达布德镇2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费5万元。

2．资金使用。该项目资金通过区财政局下达到布德镇人民政府，布德镇人民政府已将该资金支付给第三方服务公司，截止2021年12月底该资金已使用完。

（二）项目财务管理情况。

1、财务管理制度健全，所有项目核算均在财政所进行专项核算，收支清晰，严格按照财务制度进行核算。

2、对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由区财政局下拨款项到大平台，区卫健局指导具体工作的开展，在镇卫生院和各村的配合下，有序组织群众接种新冠疫苗，提供接种现场所需物资。疫情防控工作结束后，由镇卫健办提供报账资料，财政所审核通过后由领导签字把关，把款项付给对应的服务商。

（二）项目管理情况。

根据攀仁财【2022】32号文件要求进行公开。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

完成布德镇新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出

2.完成质量

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好。

3.完成时效

根据任务量，对照预定计划，该项目完成100%。

（二）项目效益情况。

当前新冠疫情仍然在全球流行，并仍将持续比较长的时间，甚至今后还要与我们共存。必须通过接种疫苗，让更多人群获得免疫力，尽早形成人群免疫屏障，才能有效巩固来之不易的疫情防控成果。接种新冠病毒感染导致的重症、死亡也有很好的预防作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

疫情防控工作量大，经费紧张。

（二）相关建议。

希望加大对疫情防控工作的经费投入。

2021年布德镇人民政府部门预算项目自评 新冠疫苗专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过接种新冠疫苗更好的开展，为本地区疫情的防控而积极工作，防止新冠病毒在本地区传播起到十分重要的作用。			已完成总体目标。1.广告费7040元，2.就餐费10400元，3.网络费.1633元，4.防控物资费1500元，5.劳务费1650元，6.办公耗材1385元，7其他费用26392元. 合计：50000元 。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新冠疫苗接种专项经费          辖区内受益人口数量	9352	9352
		质量指标	完成新冠疫苗接种	组织辖区内群众接种新冠疫苗	已完成100%
		时效指标	按工作计划	2021年5月30日至12月31日	已完成100%
		成本指标	严格控制成本	50000	已完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	完成辖区内群众新冠疫苗接种工作，保证应种尽种。	形成免疫屏障	已完成
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	满意度≥95%	已完成

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021布德政府决算公开.xls