关于布德镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告

布德镇财政所所长 夏春虹

 

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告攀枝花市仁和区布德镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2021年财政预算执行情况

     2021年是“十四五”规划开局之年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年预算目标，强化使命担当，主动作为，凝神聚力，确保财政运行平稳，为全镇经济社会发展提供了重要财力保障。

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2021年一般公共预算收入1265万元，其中本级财政收入0万元，上级转移支付收入1265万元。

2021年一般公共预算支出安排1360万元，具体情况如下：基本支出769万元，占一般公共预算支出的56%（其中人员经费支出658万元，日常公用经费支出111万元）；项目支出591万元，占一般公共预算支出的44%；年末结转241万元。2021年一般公共预算收入1265万元，年初结转收入336万元，总收入为1601万元。总收入减去一般公共预算支出1360万元，年终滚存结余241万元，实现了财政收支滚动平衡的目标。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入0元，年初结转收入0万元，收入共计0万元。2021年政府性基金支出0万元，年末滚存结余0万元，实现了滚动平衡目标。

二、2021年财政工作开展情况

（一）主动适应新常态，全力抓好收支平衡

以“保工资、保运转、保民生”为目标，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，组织协调资金，不断优化支出结构，切实加强财务管理，科学合理调度资金， 2021年我镇地方财政收入实现257万元，完成区政府目标任务的100.1%。

（二）落实财政政策，支持产业经济发展

围绕乡村振兴，推进高标准农田建设，改善农业基础设施条件，保持现有帮扶政策总体稳定，“三类人员”监测帮扶到位，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，落实乡村振兴和国家惠农政策，集体经济稳步增收。

（三）着力增强财政保障，不断推动民生改善

高度关注民生问题。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化服务意识，按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

做好疫情防控常态化工作，投入资金5万元，投入森林防火经费26万元，基层治理资金124万元，投入省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金55万元，保障农村土地承包经营权登记外业边界指认务工补贴22.5万元，支付四川省民族地区开发资金（第二批：新桥社区老拱山组引提水工程）31.7万元。为辖区社会稳定，民生发展提供了资金支持。

（四）狠抓财政管理，完善制度力求实效

一是继续贯彻执行中央、省、市、区各项规定，厉行勤俭节约精神，进一步完善了报账流程，使政府采购、公务卡管理、财政票据管理等更加规范，并保持公用经费逐年递减；二是加强对村级财务管理指导，督促各村加强管理，使财政资金使用合规、有效、安全；三是强化财政监督职能，推动财政监督检查常态化、多元化，重点防范“吃公函”行为，严肃查处违反财经纪律行为，确保财政资金安全有序运行；四是完善“村账镇代理”模式，指导各村出台农村“三资”管理办法，规范了村组集体资金、资产、资源管理。五是积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实做好全镇的财务管理工作。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

（五）加大信息公开力度，积极打造阳光财政

　  2021年在区政府电子政务网上公开、公示布德镇2020年财政决算和2021年财政预算、2020年部门决算和“三公”经费支出情况以及2020年财政决算情况。通过对政府财务的公开，加大了政府财政执行透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。

2021年我镇财政工作顺利完成了各项目标任务，财政运行平稳，财政管理改革有序推进，是镇人大及代表们加强监督、有力指导的结果。但我们也清醒地认识到工作中存在的问题和不足：一是财政收入规模小、保障能力弱，财政收入增长后劲不足；二是各项民生支出、重点项目等刚性支出增幅明显高于收入增幅，收支矛盾更加突出，财政平衡难度加大；三是预算执行管理须进一步规范，财政资金使用效益还有待于进一步提高等，对此，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

2022年财政预算安排（草案）

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对财政工作的全面指导，紧扣市委“一三三三”、区委“一二三五六”总体工作思路，坚持勤俭节约，强化预算绩效管理，防范化解财政运行风险。

一、2022年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

2022年全镇一般公共预算收入预算安排1263万元，相应安排支出1263万元，具体情况如下：

1.人员支出预算安排746万元，占一般公共预算支出的59%。

2.日常公用支出预算为120万元，占一般公共预算支出的9.5%，其中三公经费31.88万元 ,比2021年度预算减少0.27%。

3.项目支出预算317万元，占一般公共预算支出的25.5%。主要用于安排民生保障及各部门按政策必须配套的支出。其中村组干部报酬及办公费138万元，民政村基础设施补短板40万，会议及党人大代表费用11.7万元，基层治理资金127.3万元。

4、非税收入预算80万元，占一般公共预算支出的6%。其中临聘人员经费15万元，武装工作3万元，群团工作经费10万元，其他运转经费52万元。

二、2022年工作重点

为顺利实施2022年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

（一）加强收入组织，增强财政保障能力

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门联动，建立信息互通、共同协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

　　（二）突出民生建设，努力增进民生福祉

　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，兜住兜牢民生底线。持续推进基层公共管护制度改革，落实村组、社区干部报酬，确保基层治理取得实效。持续优化支出结构，坚持政府过“紧日子”思想，从严从紧控制“三公”经费等行政开支，以“六稳”“六保”为出发点，持续加大对教育卫生文化等民生投入，坚决兜牢基本民生底线，不断实现人民对美好生活的向往。　　

（三）突出科学管理，加强预算执行力度

　　强化财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生热点、社会稳定、机关运转等需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。加强动态监督管理。严格财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性。严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。深化项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。

（四）坚持依法理财，规范财政科学管理

严格执行《会计法》《预算法》《乡镇财政管理条例》等法律法规，完善镇政府财务管理制度，强化会计财务监管，加强财务人员培训，提高财务人员业务素质。认真落实“收支两条线”规定，预算外资金纳入财政预算，增强财政调控能力。积极做好预决算信息公开工作，主动接受人大法律监督和审计部门工作监督，自觉接受社会各界监督。加强和规范国有资产管理，确保国有资产保值增值。扎实开展监督检查，加大对重大项目资金和民生资金的监督检查力度。深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序。

（五）推进改革创新，不断加强自身建设

继续深化预算管理制度改革，全面实施预算管理一体化建设；强化预算约束，严格执行人大批准的预算，执行标准科学、规范透明、约束有力的预算制度；增强预算绩效管理，全面实行“三项清理”制度。突出抓好业务能力提升，鼓励财政干部加强财政专业知识学习，通过业务培训等途径，提高镇财政所职工业务素质和依法理财水平。突出抓好村组财务管理工作，进一步明确职能职责，加大培训和业务指导，规范村组财务运行，提升全镇财政资金监管水平。

各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，进一步解放思想，坚定信心，扎实苦干，为全镇经济社会事业发展提供坚强保障。

 

名 词 解 释

 

 

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

 

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

 

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

 

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

 

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

 

公务卡：是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡（贷记卡）。

 

预算一体化：以统一预算管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证预算管理规范高效。

 

 

 

 

 

关于布德镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告.doc 2022年仁和区布德镇人民政府部门预算-部门预决算公开表（2022年版）.xlsx